Faktúra č. DF201602126
Číslo faktúry dodávateľa |
2016241 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1995,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovanie 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201602123
Číslo faktúry dodávateľa |
7230705020 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
342,48 |
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Častkovce 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 816 47 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201602122
Číslo faktúry dodávateľa |
7131080325 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
929,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 816 47 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201602121
Číslo faktúry dodávateľa |
7102602904 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1873,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 816 47 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201602120
Číslo faktúry dodávateľa |
7611525230 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1251,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
1.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602116
Číslo faktúry dodávateľa |
35850370 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava 826 46 |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201602114
Číslo faktúry dodávateľa |
3416209329 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
431,34 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
1350074 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz smetia ústredie SŠHR SR 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Primaciálne námestie 1, Bratislava 814 99 |
Ičo |
00603481 |
Faktúra č. DF201602113
Číslo faktúry dodávateľa |
16106268 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Borovina 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602112
Číslo faktúry dodávateľa |
16106267 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602111
Číslo faktúry dodávateľa |
16106269 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Brodnianka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602110
Číslo faktúry dodávateľa |
16106265 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Ľupčianka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602109
Číslo faktúry dodávateľa |
16106264 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2678,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602108
Číslo faktúry dodávateľa |
16106266 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Drienka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602105
Číslo faktúry dodávateľa |
6861106216 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
5.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
nájom oceľ. fliaš
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201602104
Číslo faktúry dodávateľa |
9792181520 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
422,89 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
telekom. služby 12/2016 Ústredie + závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602103
Číslo faktúry dodávateľa |
5792181562 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602102
Číslo faktúry dodávateľa |
1792181542 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602101
Číslo faktúry dodávateľa |
1792181542 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602100
Číslo faktúry dodávateľa |
3792181533 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602099
Číslo faktúry dodávateľa |
6792181451 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602098
Číslo faktúry dodávateľa |
0792092199 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
396,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602097
Číslo faktúry dodávateľa |
1611004866 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201602094
Číslo faktúry dodávateľa |
20162001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava 821 02 |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201602093
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004516 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus podpora
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 821 09 |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201602092
Číslo faktúry dodávateľa |
16120416 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz smetí 12/2016 Lupcianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica 974 01 |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201602090
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900659 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2166,89 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie podpory
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava 851 01 |
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201602089
Číslo faktúry dodávateľa |
20162421 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multif. zariadení
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201602088
Číslo faktúry dodávateľa |
20162422 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nadpaušál
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201602087
Číslo faktúry dodávateľa |
701600673 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26537,99 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota 979 01 |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201602084
Číslo faktúry dodávateľa |
2800030214 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba vlečky – 4.Q.2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201602083
Číslo faktúry dodávateľa |
201600257 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201602080
Číslo faktúry dodávateľa |
3161094101 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
106,22 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
66/Brodnianka /2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57 |
Ičo |
36672297 |
Faktúra č. DF201602079
Číslo faktúry dodávateľa |
20164363 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dielenské práce Kia CEED, BL557BY
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201602078
Číslo faktúry dodávateľa |
3016102019 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162 115,68 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR – 12 / P 23/16
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota 979 01 |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201602077
Číslo faktúry dodávateľa |
20164388 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
999,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servis auta BL656LD
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201602076
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004316 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 553,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160575 |
Popis faktúry
Prechod roka aplikácie Správa registratúry na rok 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 821 09 |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201602069
Číslo faktúry dodávateľa |
2016121 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 940,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160411 |
Popis faktúry
Prenájom stroja
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 11 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601602
Číslo faktúry dodávateľa |
163186 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 558,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601606
Číslo faktúry dodávateľa |
301683741 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201 694,33 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601735
Číslo faktúry dodávateľa |
08012016468 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 800,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160102 |
Popis faktúry
nákup PZ – zimné bundy
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201602010
Číslo faktúry dodávateľa |
20160001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 000,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
27/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Dobrovoľný hasičský zbor – ORAVA, o.z |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krušetnica 237, Krušetnica |
Ičo |
37799932 |
Faktúra č. DF201602019
Číslo faktúry dodávateľa |
1041600363 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 087,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201602059
Číslo faktúry dodávateľa |
264012976 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 185,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160454 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602060
Číslo faktúry dodávateľa |
264012977 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 208,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160457 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602061
Číslo faktúry dodávateľa |
264012978 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 459,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160458 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602062
Číslo faktúry dodávateľa |
264012979 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 524,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160456 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602063
Číslo faktúry dodávateľa |
2016207 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 508,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160398 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602064
Číslo faktúry dodávateľa |
2016208 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160482 |
Popis faktúry
Vykonanie STK
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602065
Číslo faktúry dodávateľa |
2016204 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160420 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602066
Číslo faktúry dodávateľa |
2016205 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160520 |
Popis faktúry
Vykonanie STK Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602067
Číslo faktúry dodávateľa |
2016206 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160519 |
Popis faktúry
Vykonanie STK Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602070
Číslo faktúry dodávateľa |
271216156 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 964,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160579 |
Popis faktúry
Bleskozvody Čerín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice 040 11 |
Ičo |
46320415 |
Faktúra č. DF201602071
Číslo faktúry dodávateľa |
20161473 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 530,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201645606_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výpočtová a audiovizuálna technika
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ITSK, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelená 29, Nitra 949 05 |
Ičo |
36556050 |
Faktúra č. DF201602072
Číslo faktúry dodávateľa |
2016711001918 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 539,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160576 |
Popis faktúry
Licencie IBM Lotus Notes/Domino
Dodávateľ
Obchodné meno: |
GAMO a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica |
Ičo |
36033987 |
Faktúra č. DF201602073
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910497 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 163,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160504 |
Popis faktúry
Oprava a servis VZV Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201602075
Číslo faktúry dodávateľa |
2002496 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 457,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochranovanie majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602081
Číslo faktúry dodávateľa |
5000046 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
249 560,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602082
Číslo faktúry dodávateľa |
0017665183 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Platba za služby telekomunikačné
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201602068
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170455 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
278/OIaSM/2001 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Revízie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik skrátene: SAD Trenčín, š.p. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín 911 37 |
Ičo |
34005510 |
Faktúra č. DF201602035
Číslo faktúry dodávateľa |
60213809 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
961,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160445 |
Popis faktúry
SME, Roľnícke noviny r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201602036
Číslo faktúry dodávateľa |
16105996 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 222,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis závod Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602037
Číslo faktúry dodávateľa |
16105995 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 175,34 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602038
Číslo faktúry dodávateľa |
16105997 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 139,75 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602039
Číslo faktúry dodávateľa |
16105998 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 427,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ooperatívny servis Ľupčianka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602040
Číslo faktúry dodávateľa |
16105930 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon technickej služby EPS Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602041
Číslo faktúry dodávateľa |
260023475 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602042
Číslo faktúry dodávateľa |
260023476 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602043
Číslo faktúry dodávateľa |
260023465 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602044
Číslo faktúry dodávateľa |
161761 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160521 |
Popis faktúry
STK a EK vozidla Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602045
Číslo faktúry dodávateľa |
161762 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160535 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602046
Číslo faktúry dodávateľa |
161763 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160536 |
Popis faktúry
Vykonanie STK Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602047
Číslo faktúry dodávateľa |
161764 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160534 |
Popis faktúry
Oprava vozidla Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602048
Číslo faktúry dodávateľa |
161767 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 692,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160538 |
Popis faktúry
Oprava vozidla Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602049
Číslo faktúry dodávateľa |
161766 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 938,13 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160537 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602050
Číslo faktúry dodávateľa |
320160140 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 235,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160515 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK vozidla v závode Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201602051
Číslo faktúry dodávateľa |
161768 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 896,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160539 |
Popis faktúry
Oprava prívesu Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602052
Číslo faktúry dodávateľa |
2025616 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 102,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160062 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602053
Číslo faktúry dodávateľa |
2025516 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 086,46 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160210 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602054
Číslo faktúry dodávateľa |
2025916 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
641,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160020 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602055
Číslo faktúry dodávateľa |
2025816 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 505,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160112 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602056
Číslo faktúry dodávateľa |
2025716 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 624,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160285 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602057
Číslo faktúry dodávateľa |
2020016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
801,94 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160020 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602058
Číslo faktúry dodávateľa |
2019916 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 742,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160039 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602074
Číslo faktúry dodávateľa |
16609109 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160574 |
Popis faktúry
Účtovné súvzťažnosti r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201602013
Číslo faktúry dodávateľa |
402002 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160582 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie správcu vlečky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201602015
Číslo faktúry dodávateľa |
201600252 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 295,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160105 |
Popis faktúry
Preventívna údržba a pehliadka prenosných hasiacich prístrojov, požiarných dverí…ústredie SŠHR SR a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201602016
Číslo faktúry dodávateľa |
201600254 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
409,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160550 |
Popis faktúry
Vodoinštal. práce ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201602017
Číslo faktúry dodávateľa |
1160076 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 990,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160578 |
Popis faktúry
Nákup komponentov-núdzové ubytovanie a osvetlenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Štefan Kuchar – Rock Faun |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Národná 16, Žilina |
Ičo |
32889798 |
Faktúra č. DF201602018
Číslo faktúry dodávateľa |
2016084 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160555 |
Popis faktúry
Autobusová doprava
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CK AZAD, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín |
Ičo |
43792138 |
Faktúra č. DF201602020
Číslo faktúry dodávateľa |
2002466 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 363,34 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602021
Číslo faktúry dodávateľa |
2002446 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 036,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602022
Číslo faktúry dodávateľa |
2002456 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27 470,79 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnut. majet.
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602023
Číslo faktúry dodávateľa |
2002476 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 187,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie SM
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602024
Číslo faktúry dodávateľa |
70167010672 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 880,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup minerálnej vody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budiš, Dubové 038 23 |
Ičo |
36396591 |
Faktúra č. DF201602025
Číslo faktúry dodávateľa |
6002160916 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 745,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vyúčt. zálohy MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201602026
Číslo faktúry dodávateľa |
1612630 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 197 900,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia integrovaného bezpečnostného systému a informačných systémov na ústedí SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602027
Číslo faktúry dodávateľa |
1612627 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kontrola IBS-ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602028
Číslo faktúry dodávateľa |
1612628 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 760,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ročná kontrola EPS
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602029
Číslo faktúry dodávateľa |
1612632 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 520,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka EZS
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602030
Číslo faktúry dodávateľa |
1612629 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
576,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava IBS-odstránenie závady na kabeláži posuvnej brány-ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602031
Číslo faktúry dodávateľa |
10160038 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 994,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160581 |
Popis faktúry
Výmena riadátorov Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HALLDOR s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
J. G. Tajovského 1625/4, Senec |
Ičo |
44135629 |
Faktúra č. DF201602032
Číslo faktúry dodávateľa |
161201 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 970,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160580 |
Popis faktúry
Vymaľovanie skladu Kopoaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
VilaDvor Ivanka, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
171, Boldog |
Ičo |
44304641 |
Faktúra č. DF201602033
Číslo faktúry dodávateľa |
111601046 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160533 |
Popis faktúry
Zakúpenie služby do komunikačných jednotiek
Dodávateľ
Obchodné meno: |
NAM Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05 |
Ičo |
44638477 |
Faktúra č. DF201602034
Číslo faktúry dodávateľa |
201601513 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,88 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160577 |
Popis faktúry
Odvoz a recyklácia papiera-ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Green Wave Recycling s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ďurkova 9, Nitra |
Ičo |
45539197 |
Faktúra č. DF201601992
Číslo faktúry dodávateľa |
161672 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
758,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160511 |
Popis faktúry
Tk a EK na vozidle v závode Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601993
Číslo faktúry dodávateľa |
161671 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160508 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle závodu Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601994
Číslo faktúry dodávateľa |
161670 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
195,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160514 |
Popis faktúry
Oprava automobilu v závode Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601995
Číslo faktúry dodávateľa |
161669 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,54 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160512 |
Popis faktúry
Oprava traktora závodu Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601996
Číslo faktúry dodávateľa |
161668 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,54 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160513 |
Popis faktúry
Oprava traktoru v závode Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601997
Číslo faktúry dodávateľa |
161667 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160510 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle v závode Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601998
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705409 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
492,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160237 |
Popis faktúry
Servis MaR – kotolňa ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601999
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705401 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
790,85 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160235 |
Popis faktúry
Periodický ročný servis – kotolňa ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201602000
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705410 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160236 |
Popis faktúry
Poskytovanie služby call centra – držanie pohotovosti ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201602001
Číslo faktúry dodávateľa |
8161102175 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 577,75 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201602002
Číslo faktúry dodávateľa |
2016080 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 516,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160559 |
Popis faktúry
Oprava panelovej plochy Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201602003
Číslo faktúry dodávateľa |
216120516 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21,65 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné-Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201602004
Číslo faktúry dodávateľa |
5000026 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
144 855,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602005
Číslo faktúry dodávateľa |
5000036 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
187 821,27 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602006
Číslo faktúry dodávateľa |
260023469 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 334,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602007
Číslo faktúry dodávateľa |
260023449 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
764,45 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602008
Číslo faktúry dodávateľa |
260023446 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
717,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602009
Číslo faktúry dodávateľa |
260023461 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
199,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602011
Číslo faktúry dodávateľa |
0622016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160506 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201602012
Číslo faktúry dodávateľa |
160583 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160583 |
Popis faktúry
Kurz zvárania
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kalinčiakova 11 P.O.BOX 86, Banská Bystrica |
Ičo |
34255028 |
Faktúra č. DF201601969
Číslo faktúry dodávateľa |
16105909 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601970
Číslo faktúry dodávateľa |
16105619 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stráž. služba 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601971
Číslo faktúry dodávateľa |
16105905 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601973
Číslo faktúry dodávateľa |
3111603198 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
110,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160563 |
Popis faktúry
Servisný zásah Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 161, Nitra |
Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201601975
Číslo faktúry dodávateľa |
163200 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601976
Číslo faktúry dodávateľa |
1640008 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
177,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201601977
Číslo faktúry dodávateľa |
16001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 068,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
26/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Dobrovoľné hasičské združenie POLE |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farárske 27, Trnava |
Ičo |
42178606 |
Faktúra č. DF201601978
Číslo faktúry dodávateľa |
501160139 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201601979
Číslo faktúry dodávateľa |
995160318 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 307,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201601980
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170451 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
370,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201601981
Číslo faktúry dodávateľa |
2016320105 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 319,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160567 |
Popis faktúry
Pracovno-vzdelávacie stretnutie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TRANSPETROL, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šumavská 38, Bratislava |
Ičo |
31341977 |
Faktúra č. DF201601982
Číslo faktúry dodávateľa |
2016047 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 380,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
76/OVS/2014 |
Identifikácia objednávky |
OV160115 |
Popis faktúry
Servis a odborná prehliadka plynových kotlov a komínov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PETRA , spol. s r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 146, Bratislava 831 54 |
Ičo |
35929855 |
Faktúra č. DF201601983
Číslo faktúry dodávateľa |
160100240 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
448,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160573 |
Popis faktúry
Vodoinštalačné práce ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Matej Gavlik – AZ – Kanalservis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hálova 1058/20, Bratislava |
Ičo |
45369623 |
Faktúra č. DF201601984
Číslo faktúry dodávateľa |
112216 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 894,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201601986
Číslo faktúry dodávateľa |
2002436 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 028,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601987
Číslo faktúry dodávateľa |
2002406 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26 028,84 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601988
Číslo faktúry dodávateľa |
2002416 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 822,57 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601989
Číslo faktúry dodávateľa |
2002426 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 663,98 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601990
Číslo faktúry dodávateľa |
2016058 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160560 |
Popis faktúry
Vypracovanie štúdie odvlhčenia vybraných skladov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Technologická a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1551/4, Trnava |
Ičo |
45471681 |
Faktúra č. DF201601991
Číslo faktúry dodávateľa |
161673 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160509 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle závodu Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601949
Číslo faktúry dodávateľa |
1616100460 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
72/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
FERONA Slovakia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bytčická 12, Žilina |
Ičo |
36401137 |
Faktúra č. DF201601950
Číslo faktúry dodávateľa |
5000016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277 950,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601951
Číslo faktúry dodávateľa |
1612620001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 874,23 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601952
Číslo faktúry dodávateľa |
1100006113 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 533,88 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601953
Číslo faktúry dodávateľa |
16105837 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601954
Číslo faktúry dodávateľa |
2016116 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 257,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VZV v závodoch
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601955
Číslo faktúry dodávateľa |
2016117 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
510,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích na závodoch
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601956
Číslo faktúry dodávateľa |
608792016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 587,73 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201601957
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160292 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 866,83 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601958
Číslo faktúry dodávateľa |
16210549 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601959
Číslo faktúry dodávateľa |
DF201601959 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
495,31 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601960
Číslo faktúry dodávateľa |
16210567 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601961
Číslo faktúry dodávateľa |
16210568 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
863,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601962
Číslo faktúry dodávateľa |
2953585620 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 871,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
62/OSMIaVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia plynovej kotolne Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Weishaupt spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rákoš 8835/1, Zvolen |
Ičo |
31605893 |
Faktúra č. DF201601963
Číslo faktúry dodávateľa |
2016145 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 027,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160568 |
Popis faktúry
Rekonštrukcia kotolne Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TERMOPLAST – SNV |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Markušovská cesta 34, Spišská Nová Ves |
Ičo |
36849065 |
Faktúra č. DF201601964
Číslo faktúry dodávateľa |
2016037 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 816,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160564 |
Popis faktúry
Výmena plyn. kotla Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601965
Číslo faktúry dodávateľa |
10160003 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 441,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160529 |
Popis faktúry
Maliarske práce Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SAM-POL, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horelica 232, Čadca 022 01 |
Ičo |
43967418 |
Faktúra č. DF201601966
Číslo faktúry dodávateľa |
20161826 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601967
Číslo faktúry dodávateľa |
16105921 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Drienka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601968
Číslo faktúry dodávateľa |
16105920 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Čachtice
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601928
Číslo faktúry dodávateľa |
161112 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
452,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160556 |
Popis faktúry
Novoročné pozdravy s obalkami
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným "v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o." |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 6419, Trenčín |
Ičo |
36317250 |
Faktúra č. DF201601929
Číslo faktúry dodávateľa |
1603274 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111,31 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160547 |
Popis faktúry
Vývoz žumpy – Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.") |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Malinovského 769, Čachtice |
Ičo |
47719265 |
Faktúra č. DF201601930
Číslo faktúry dodávateľa |
20160260 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
154,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160552 |
Popis faktúry
ID karta
Dodávateľ
Obchodné meno: |
RS Alfa, spol. s r.o., Košice |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajska 12, Košice |
Ičo |
36192724 |
Faktúra č. DF201601931
Číslo faktúry dodávateľa |
163704 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 144,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
Identifikácia objednávky |
OV160119 |
Popis faktúry
Servis chlad.stroja
Dodávateľ
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201601932
Číslo faktúry dodávateľa |
116191707 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
127,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601933
Číslo faktúry dodávateľa |
216026223 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,27 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160566 |
Popis faktúry
Kalendáre a diáre na rok 2017 ústredie SŠHR SR a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PAPERA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čerešňová 17, Banská Bystrica 974 05 |
Ičo |
46082182 |
Faktúra č. DF201601934
Číslo faktúry dodávateľa |
2016494 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 800,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160102 |
Popis faktúry
Zimné bundy – doplnenie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201601935
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705345 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
830,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Jesenný servis zmluvných zariadení MaR – Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601936
Číslo faktúry dodávateľa |
5011600056 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 988,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160426 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územ.rozhodnutie a staveb.povolenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
FIDOP s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jánošikova 21, Žilina |
Ičo |
36394343 |
Faktúra č. DF201601937
Číslo faktúry dodávateľa |
5011600057 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 988,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160427 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie areálu SŠHR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
FIDOP s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jánošikova 21, Žilina |
Ičo |
36394343 |
Faktúra č. DF201601938
Číslo faktúry dodávateľa |
2016001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28 500,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160486 |
Popis faktúry
Oprava muničného skladu-prenos daňovej povinnosti
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fiska s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Severná 19, Banská Bystrica |
Ičo |
48013749 |
Faktúra č. DF201601939
Číslo faktúry dodávateľa |
7102600675 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,23 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601941
Číslo faktúry dodávateľa |
2016356 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160501 |
Popis faktúry
Komplexná príprava váh Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
WESICO s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
31431518 |
Faktúra č. DF201601942
Číslo faktúry dodávateľa |
516324845 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
210,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160500 |
Popis faktúry
Overenie váh v závode Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA |
Ičo |
37954521 |
Faktúra č. DF201601943
Číslo faktúry dodávateľa |
216311562 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48 225,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601944
Číslo faktúry dodávateľa |
1100006112 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 062,27 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601945
Číslo faktúry dodávateľa |
61253 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 803,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201601946
Číslo faktúry dodávateľa |
16965808 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 510,39 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601947
Číslo faktúry dodávateľa |
1612140024 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 929,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601948
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160174 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 485,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601901
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558168 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
967,73 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601902
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910468 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,22 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160505 |
Popis faktúry
Náhradný diel na VZV
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601903
Číslo faktúry dodávateľa |
2016071 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 990,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160561 |
Popis faktúry
Oprava vodovod. potrubia – prenos daň. povinnosti
Dodávateľ
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201601904
Číslo faktúry dodávateľa |
2102016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
350,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
130/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnoslužby Bebrava, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rybany, Rybany |
Ičo |
31412289 |
Faktúra č. DF201601905
Číslo faktúry dodávateľa |
260023162 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 260,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601906
Číslo faktúry dodávateľa |
260023200 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 806,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601908
Číslo faktúry dodávateľa |
260023202 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 035,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. hnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601909
Číslo faktúry dodávateľa |
36113777 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 601,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601910
Číslo faktúry dodávateľa |
36113778 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
795,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601911
Číslo faktúry dodávateľa |
3654106970 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 353,59 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľného majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601914
Číslo faktúry dodávateľa |
160100225 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
440,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160553 |
Popis faktúry
Monitoring kanalizácie ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Matej Gavlik – AZ – Kanalservis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hálova 1058/20, Bratislava |
Ičo |
45369623 |
Faktúra č. DF201601917
Číslo faktúry dodávateľa |
00707122016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160462 |
Popis faktúry
Preventívna prehliadka Borovina Jozef Bartík
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierová 862, Zvolenská Slatina |
Ičo |
36751511 |
Faktúra č. DF201601918
Číslo faktúry dodávateľa |
16048747 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160548 |
Popis faktúry
Služobné vizitky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201601920
Číslo faktúry dodávateľa |
160123 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160557 |
Popis faktúry
Informačné tabule
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201601921
Číslo faktúry dodávateľa |
20164265 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
307,85 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160052 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601922
Číslo faktúry dodávateľa |
20164266 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,16 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160310 |
Popis faktúry
Výmena kolesa s vyvážením
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601923
Číslo faktúry dodávateľa |
2016035 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 154,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160471 |
Popis faktúry
Výmena detektoru plynu Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601924
Číslo faktúry dodávateľa |
201623096 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
0,48 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za likvidáciu liečiv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601925
Číslo faktúry dodávateľa |
6002160891 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 741,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201601926
Číslo faktúry dodávateľa |
1601938001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201601927
Číslo faktúry dodávateľa |
7060075822 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
394,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601879
Číslo faktúry dodávateľa |
7240640775 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 531,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka elektrickej energie – ústredie SŠHR SR 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601880
Číslo faktúry dodávateľa |
16110377 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 11 / Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601881
Číslo faktúry dodávateľa |
700160351 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
720,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
299/OIaSM/2001 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601882
Číslo faktúry dodávateľa |
700160350 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601883
Číslo faktúry dodávateľa |
160102338 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
237,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160495 |
Popis faktúry
Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601884
Číslo faktúry dodávateľa |
8500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 737,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada transakcií firemných kariet DC
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601885
Číslo faktúry dodávateľa |
616115826 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601887
Číslo faktúry dodávateľa |
6861094800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601888
Číslo faktúry dodávateľa |
6861094135 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601889
Číslo faktúry dodávateľa |
7200798937 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
365,33 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka el. energie 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601891
Číslo faktúry dodávateľa |
16012001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
420,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160565 |
Popis faktúry
Školenie "nasadeniekynológov pri riešení krízových situácií…"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
K-9 TRAINING CENTER, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kravárska 794, Dlhé Pole 013 32 |
Ičo |
46754512 |
Faktúra č. DF201601892
Číslo faktúry dodávateľa |
2016111 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 620,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160558 |
Popis faktúry
Oprava elektromotora zdvíhacieho zariadenia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601893
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004116 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601894
Číslo faktúry dodávateľa |
9000983297 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,75 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver podaný na poštách Bratislava 1 a Bratislava 14
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601895
Číslo faktúry dodávateľa |
2016260 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Čistenie a odvádzanie odpadových vôd Senica 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601896
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474164 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 11/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601897
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520082 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
550,34 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 Breziny
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601898
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538195 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 Čačín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601899
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464165 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
182,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601900
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118198 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 B. Štiavnica
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601851
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240686 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601852
Číslo faktúry dodávateľa |
10141031 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160551 |
Popis faktúry
Diaľkové ovládače 5 ks
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TRITON Závodná s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 46, Bratislava |
Ičo |
47738600 |
Faktúra č. DF201601854
Číslo faktúry dodávateľa |
6861093497 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601856
Číslo faktúry dodávateľa |
051216155 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 400,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160507 |
Popis faktúry
Skúška bleskozvodu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice 040 11 |
Ičo |
46320415 |
Faktúra č. DF201601857
Číslo faktúry dodávateľa |
2016110 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 731,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160468 |
Popis faktúry
Oprava výťahu Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601859
Číslo faktúry dodávateľa |
20161299 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160461 |
Popis faktúry
Lekárske prehliadky Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MUDr. Krinovičová Anna |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská 130/6, Vígľaš |
Ičo |
36863003 |
Faktúra č. DF201601860
Číslo faktúry dodávateľa |
16203 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
571,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160494 |
Popis faktúry
Získanie vodičského oprávnenia C E
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Michal Stebila – S. A. Š. AUTOŠKOLA |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č. 3, Banská Bystrica 974 01 |
Ičo |
14244446 |
Faktúra č. DF201601861
Číslo faktúry dodávateľa |
6060050713 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
397,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výdavky spojené s ochraňovaním MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601865
Číslo faktúry dodávateľa |
11162178 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201601866
Číslo faktúry dodávateľa |
160102303 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160496 |
Popis faktúry
Seminár "Podlimitné zákazky…"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601867
Číslo faktúry dodávateľa |
7610552644 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 291,85 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160060 |
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601868
Číslo faktúry dodávateľa |
16105616 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601869
Číslo faktúry dodávateľa |
16105618 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601870
Číslo faktúry dodávateľa |
16105614 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku – ústredie SŠHR SR 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601872
Číslo faktúry dodávateľa |
16105617 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601874
Číslo faktúry dodávateľa |
16105615 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601875
Číslo faktúry dodávateľa |
6861091870 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160474 |
Popis faktúry
Dodávka náplne CO2 – Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601876
Číslo faktúry dodávateľa |
201600169 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 040,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160531 |
Popis faktúry
Oprava bunky OS Poprad
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Techkon, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seredská 247/4012, Trnava – Modranka |
Ičo |
36245267 |
Faktúra č. DF201601877
Číslo faktúry dodávateľa |
2016412 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 392,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160562 |
Popis faktúry
Vypratanie a bežná prevádzková údržba objektu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DDD Miroslav Hostinský |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 746, Senica |
Ičo |
33520909 |
Faktúra č. DF201601878
Číslo faktúry dodávateľa |
7131074574 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
804,35 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka el. energie 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601803
Číslo faktúry dodávateľa |
42016667 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
63,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
68/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava |
Ičo |
31381481 |
Faktúra č. DF201601809
Číslo faktúry dodávateľa |
2016107 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 904,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160465 |
Popis faktúry
Oprava zariadenia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601810
Číslo faktúry dodávateľa |
2016108 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 688,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160467 |
Popis faktúry
Zameranie, dokumentácia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601811
Číslo faktúry dodávateľa |
160100731 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160499 |
Popis faktúry
Kalibrácia vlhkomeru
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Pyrotherm, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považské Podhradie 168, Považská Bystrica |
Ičo |
36350800 |
Faktúra č. DF201601813
Číslo faktúry dodávateľa |
111600962 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160532 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž komunikačných jednotiek na ústredí SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
NAM Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05 |
Ičo |
44638477 |
Faktúra č. DF201601827
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900566 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601829
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941225 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
800,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160545 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601831
Číslo faktúry dodávateľa |
16200871 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
178,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160518 |
Popis faktúry
Seminár
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201601833
Číslo faktúry dodávateľa |
20164130 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
308,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601834
Číslo faktúry dodávateľa |
20164129 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
344,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dielenské práce STK a EK
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601835
Číslo faktúry dodávateľa |
16014 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 523,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
74/OSMIaVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia ciest OS Púchov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201601836
Číslo faktúry dodávateľa |
20162099 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom tlačiarní 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601839
Číslo faktúry dodávateľa |
6861094389 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom oceľ. fliaš Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601840
Číslo faktúry dodávateľa |
167390388 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160479 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601845
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240703 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601846
Číslo faktúry dodávateľa |
9791145907 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
404,92 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601847
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240679 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
424,33 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Služby pevnej siete ústredie a závody 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601848
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240617 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601849
Číslo faktúry dodávateľa |
1791240707 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601850
Číslo faktúry dodávateľa |
4791240694 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601425
Číslo faktúry dodávateľa |
3654102758 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
325 140,48 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601536
Číslo faktúry dodávateľa |
2001976 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66 819,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Hontianske Nemce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601550
Číslo faktúry dodávateľa |
36113257 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 006,66 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601552
Číslo faktúry dodávateľa |
36113258 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 851,81 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601599
Číslo faktúry dodávateľa |
9711690649 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 786,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201601671
Číslo faktúry dodávateľa |
3654105161 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81 285,12 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601706
Číslo faktúry dodávateľa |
36113506 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601707
Číslo faktúry dodávateľa |
36113507 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601708
Číslo faktúry dodávateľa |
36113508 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601758
Číslo faktúry dodávateľa |
16230012 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
281,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601774
Číslo faktúry dodávateľa |
16105345 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 080,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
OPa OS IBS 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601775
Číslo faktúry dodávateľa |
16105351 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 280,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
OP a OS IBS 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601777
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 12/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601785
Číslo faktúry dodávateľa |
2016016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118 680,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
63/OMRaPZ/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Automobilová cisterna na pitnú vodu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MURTEC s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie 1, Bratislava 821 05 |
Ičo |
35943629 |
Faktúra č. DF201601790
Číslo faktúry dodávateľa |
160102229 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
159,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160493 |
Popis faktúry
Kurz-verejné obstarávanie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601794
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511039 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601798
Číslo faktúry dodávateľa |
16105525 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601799
Číslo faktúry dodávateľa |
16105521 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 760,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601801
Číslo faktúry dodávateľa |
16105517 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 748,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
IBS 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601802
Číslo faktúry dodávateľa |
260023150 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 170,53 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Prezídium HaZZ |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Drieňová 22, Bratislava |
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601804
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511040 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn ústredie 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601805
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941228 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
761,89 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601806
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941232 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
590,85 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160542 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601807
Číslo faktúry dodávateľa |
20166076 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 168,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160478 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šamorínska 1, Bratislava |
Ičo |
35757663 |
Faktúra č. DF201601808
Číslo faktúry dodávateľa |
2024016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 400,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160424 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601812
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511156 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zem. plyn Lipt. Hrádok, Bans. Štiavnica 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601814
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941438 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 913,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160546 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601815
Číslo faktúry dodávateľa |
682045 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
994,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bystrická cesta 62, Ružomberok |
Ičo |
36403431 |
Faktúra č. DF201601817
Číslo faktúry dodávateľa |
201602025 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 972,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601818
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006986 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,11 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
829350001-3-2003 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2. polrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601819
Číslo faktúry dodávateľa |
2002246 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601820
Číslo faktúry dodávateľa |
1611004107 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601821
Číslo faktúry dodávateľa |
701600612 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 957,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601822
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910444 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
770,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160491 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601823
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910454 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160481 |
Popis faktúry
Dodanie poistky do VZV Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601824
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910453 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160480 |
Popis faktúry
Technické kontroly Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601825
Číslo faktúry dodávateľa |
20160112 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 995,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160485 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EURO FACTORS INTERNATIONAL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
314, Rosina |
Ičo |
31619991 |
Faktúra č. DF201601826
Číslo faktúry dodávateľa |
1020160015 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
955,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160484 |
Popis faktúry
Oprava elektroinštalácie chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EL-MARA, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská 8542/32 A, Žilina |
Ičo |
48214051 |
Faktúra č. DF201601828
Číslo faktúry dodávateľa |
1600544 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160541 |
Popis faktúry
Preprogramovanie telef,.ústredni
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kollárova 11, Banská Bystrica |
Ičo |
31560806 |
Faktúra č. DF201601830
Číslo faktúry dodávateľa |
160357 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Pranie a čistenie chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201601832
Číslo faktúry dodávateľa |
20161826 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601837
Číslo faktúry dodávateľa |
22016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
603,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201601838
Číslo faktúry dodávateľa |
2016213 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovanie Ústredie SŠHR SR Pražksá 29, Bratislava 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601841
Číslo faktúry dodávateľa |
16003482 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 11/2016 L. Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601844
Číslo faktúry dodávateľa |
1902016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 391,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601858
Číslo faktúry dodávateľa |
97100283 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601770
Číslo faktúry dodávateľa |
36208628 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160490 |
Popis faktúry
Trend r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
News and Media Holding a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Einsteinova 25, Bratislava 851 01 |
Ičo |
47256281 |
Faktúra č. DF201601771
Číslo faktúry dodávateľa |
3622521802 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
482,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160490 |
Popis faktúry
Plus 7 dní, Plus jeden deň r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
News and Media Holding a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Einsteinova 25, Bratislava 851 01 |
Ičo |
47256281 |
Faktúra č. DF201601772
Číslo faktúry dodávateľa |
216111287 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21,65 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody od 5.10.-2.11.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601773
Číslo faktúry dodávateľa |
4000054002 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,63 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Základné školenie BOZP a BPO
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601776
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 12/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601778
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 12/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601779
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118800 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 12/2016 Povrazník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601780
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601781
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601782
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El.energia Liptovský Hrádok 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601783
Číslo faktúry dodávateľa |
051241132 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111,77 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za byt Žižkova 24 , 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stavebné bytové družstvo |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Palackého 24, Bratislava 1 |
Ičo |
00169226 |
Faktúra č. DF201601784
Číslo faktúry dodávateľa |
3041600159 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
511,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
61/OMRaPZ/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena liekov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601786
Číslo faktúry dodávateľa |
5377535195 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,34 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Šikovná voľba -poplatok 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601787
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941230 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
707,47 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160543 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601788
Číslo faktúry dodávateľa |
201600231 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP, OPP a PZS 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601792
Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné za obdobie 1.1.2017-31.3.2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
QBE |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201601793
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511041 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zem. plyn Borovina 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601795
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511038 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601796
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511037 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601797
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511036 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601749
Číslo faktúry dodávateľa |
20163908 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 033,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL065IP
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601750
Číslo faktúry dodávateľa |
20163909 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
88,81 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava BL 065 IP
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601751
Číslo faktúry dodávateľa |
2016153 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 968,94 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160497 |
Popis faktúry
Oprava fasády Šariš. Michaľany
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HL Build s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Letná 42, Košice |
Ičo |
44868707 |
Faktúra č. DF201601752
Číslo faktúry dodávateľa |
000126216 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 620,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160530 |
Popis faktúry
Automatický externý defibrilátor pre potreby ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SELVIT, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tichá 15A/8560, Žilina |
Ičo |
36370053 |
Faktúra č. DF201601753
Číslo faktúry dodávateľa |
2016103 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601754
Číslo faktúry dodávateľa |
2016032 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
657,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160502 |
Popis faktúry
Oprava plynových kotlov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601755
Číslo faktúry dodávateľa |
6216209 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160527 |
Popis faktúry
Školenie "Stresmanažment alebo výkonnosť, motivácia a potenciál"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
a_set, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sliačska 2, Bratislava 831 02 |
Ičo |
35846623 |
Faktúra č. DF201601756
Číslo faktúry dodávateľa |
6216208 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160516 |
Popis faktúry
Školenie "Stresmanažment alebo Výkonnosť, motivácia a petenciál"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
a_set, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sliačska 2, Bratislava 831 02 |
Ičo |
35846623 |
Faktúra č. DF201601757
Číslo faktúry dodávateľa |
2041600124 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
247,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
61/OMRaPZ/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601759
Číslo faktúry dodávateľa |
10163957 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
86,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160430 |
Popis faktúry
Školenie vodičov motorových vozidiel
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601760
Číslo faktúry dodávateľa |
10163958 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160392 |
Popis faktúry
Školenie oboznamovania obsluhy strojníkov staveb.strojov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601761
Číslo faktúry dodávateľa |
1611553 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS – ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201601762
Číslo faktúry dodávateľa |
1681443 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
302,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160473 |
Popis faktúry
Justáž a následné overenie ALKOTEST – ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radlinského 40a P.O.Box B/8, Piešťany |
Ičo |
31439446 |
Faktúra č. DF201601763
Číslo faktúry dodávateľa |
264012517 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160418 |
Popis faktúry
Technická kontrola vozidla BA377YC závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601764
Číslo faktúry dodávateľa |
264012518 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160419 |
Popis faktúry
Technická kontrola vozidla BA662YG závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601765
Číslo faktúry dodávateľa |
264012516 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160417 |
Popis faktúry
Technická a emisná kontrola na ťahači BA458 JY závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601766
Číslo faktúry dodávateľa |
10665641 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 388,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160488 |
Popis faktúry
Hospodárske noviny r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Mafra Slovakia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nobelova 34, Bratislava |
Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201601767
Číslo faktúry dodávateľa |
1041600330 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
61/OMRaPZ/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601768
Číslo faktúry dodávateľa |
160102124 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160517 |
Popis faktúry
Školenie "Správa registratúry, archív organizácie, registratúrny plán a priadok"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601769
Číslo faktúry dodávateľa |
160102130 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160525 |
Popis faktúry
Školenie "Zákon o správe majetku štátu a centrálna evidencia…"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601724
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601725
Číslo faktúry dodávateľa |
3116375 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
216,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160114 |
Popis faktúry
Kontrola klimatizácie na ústredí SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201601728
Číslo faktúry dodávateľa |
116183360 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,28 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné ústredie SŠHR SR od 30.9.2016-27.10.2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601729
Číslo faktúry dodávateľa |
160404 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,48 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160403 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601730
Číslo faktúry dodávateľa |
3401709875 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160442 |
Popis faktúry
Verejné obstarávanie r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601731
Číslo faktúry dodávateľa |
201600818 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 910,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160437 |
Popis faktúry
Schodiskové zábradlie ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TEMPUS s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kukučínova 207/24, Považská Bystrica |
Ičo |
36008354 |
Faktúra č. DF201601733
Číslo faktúry dodávateľa |
1100006045 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48 500,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601734
Číslo faktúry dodávateľa |
160111 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
739,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160472 |
Popis faktúry
Informačné tabule
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201601736
Číslo faktúry dodávateľa |
10163906 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160394 |
Popis faktúry
Viazač bremien-školenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601737
Číslo faktúry dodávateľa |
10163905 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160393 |
Popis faktúry
Obsluha žeriavov – školenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601738
Číslo faktúry dodávateľa |
160101941 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160487 |
Popis faktúry
Seminár "Prax základnej finančnej kontroly…"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601739
Číslo faktúry dodávateľa |
160102097 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160477 |
Popis faktúry
Seminár"Prax základnej finančnej kontroly …"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601741
Číslo faktúry dodávateľa |
20163900 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 294,16 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Servis os auta BA897UZ
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601742
Číslo faktúry dodávateľa |
20163901 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
458,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BA897UZ
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601743
Číslo faktúry dodávateľa |
20163902 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
939,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL833IM
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601744
Číslo faktúry dodávateľa |
20163903 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,92 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BL833IM
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601745
Číslo faktúry dodávateľa |
20163904 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 611,84 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL797HV
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601746
Číslo faktúry dodávateľa |
20163905 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
155,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BL797HV
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601747
Číslo faktúry dodávateľa |
20163906 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 354,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL160GB
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601748
Číslo faktúry dodávateľa |
20163907 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
202,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Oprava BL160GB
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601696
Číslo faktúry dodávateľa |
20163655 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka na okno, rozmrazovač
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601697
Číslo faktúry dodávateľa |
20163656 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601698
Číslo faktúry dodávateľa |
20163657 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601699
Číslo faktúry dodávateľa |
20163658 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601700
Číslo faktúry dodávateľa |
20163659 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601702
Číslo faktúry dodávateľa |
16105253 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 720,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
OP a OS IBS Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601703
Číslo faktúry dodávateľa |
16105279 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 360,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon technickej služby – IBS Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601704
Číslo faktúry dodávateľa |
2016235 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601705
Číslo faktúry dodávateľa |
1601024 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 174,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201635606_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Tonery pre ústredie a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rastislavova 104, Košice |
Ičo |
31608426 |
Faktúra č. DF201601709
Číslo faktúry dodávateľa |
5011600981 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160498 |
Popis faktúry
Školenie DPH v praxi
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601710
Číslo faktúry dodávateľa |
1611166 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 950,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160438 |
Popis faktúry
Projektová dokumentácia elektroinštalácie -sklad
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HOLDING PROJEKT s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice-Pereš |
Ičo |
47434864 |
Faktúra č. DF201601711
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910434 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
879,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160481 |
Popis faktúry
Technické kontroly VZV Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601712
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910439 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
666,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160464 |
Popis faktúry
Technické kontroly VZV Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601713
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910438 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160453 |
Popis faktúry
Náhradný diel na VZV Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601716
Číslo faktúry dodávateľa |
163188 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601718
Číslo faktúry dodávateľa |
1752016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 313,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Právne poradenstvo
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601719
Číslo faktúry dodávateľa |
8161002186 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
338,39 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601721
Číslo faktúry dodávateľa |
5021617505 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160448 |
Popis faktúry
Justičná revue r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601722
Číslo faktúry dodávateľa |
5021617504 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
192,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160449 |
Popis faktúry
Verejná správa r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601723
Číslo faktúry dodávateľa |
5021617503 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
322,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160451 |
Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601422
Číslo faktúry dodávateľa |
36113038 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 925,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601538
Číslo faktúry dodávateľa |
2001966 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 893,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601539
Číslo faktúry dodávateľa |
2001956 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27 518,49 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku Púchovb
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601565
Číslo faktúry dodávateľa |
36113300 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 036,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601566
Číslo faktúry dodávateľa |
36113297 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 184,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601570
Číslo faktúry dodávateľa |
1163600079 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 325,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
79/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R. Štefánika 1, N o v á k y |
Ičo |
46693874 |
Faktúra č. DF201601573
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170368 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129 548,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201601652
Číslo faktúry dodávateľa |
6002160780 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 432,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201601656
Číslo faktúry dodávateľa |
7140981247 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
779,82 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601657
Číslo faktúry dodávateľa |
7131070469 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
316,28 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Částkovce, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601665
Číslo faktúry dodávateľa |
6861084274 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601666
Číslo faktúry dodávateľa |
6861084691 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601667
Číslo faktúry dodávateľa |
85001116 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 978,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie Diners kariet 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601674
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558167 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Brodnianka, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601675
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464164 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
121,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601676
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474163 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
250,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Borovina, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601677
Číslo faktúry dodávateľa |
160356 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
559,28 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160403 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601692
Číslo faktúry dodávateľa |
16210498 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601694
Číslo faktúry dodávateľa |
91070259 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
902,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
225/OMRaPZ/2001 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SLOVNAFT, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
31322832 |
Faktúra č. DF201601695
Číslo faktúry dodávateľa |
797112016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 532,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160466 |
Popis faktúry
2 kusy odvlhčovačov do závodu Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ECO Technologies, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klinčekova 1583/4, Sečovce |
Ičo |
46877517 |
Faktúra č. DF201601678
Číslo faktúry dodávateľa |
916007441 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160483 |
Popis faktúry
Odborná literatúra
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601679
Číslo faktúry dodávateľa |
160023 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 720,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
51/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poradenské služby 7-10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stengl Consulting, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sumbalova 1/A, Bratislava |
Ičo |
35785616 |
Faktúra č. DF201601680
Číslo faktúry dodávateľa |
36113401 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hmotného majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601681
Číslo faktúry dodávateľa |
36113400 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 318,91 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601682
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538194 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601683
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118197 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Povrazník, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601685
Číslo faktúry dodávateľa |
160101897 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160476 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok za seminár
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601686
Číslo faktúry dodávateľa |
164716 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160492 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok za seminár
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SFÉRA, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01 |
Ičo |
35757736 |
Faktúra č. DF201601687
Číslo faktúry dodávateľa |
3620900594 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160447 |
Popis faktúry
Roľnícke noviny r.2017- vyúčtovanie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Profi Press SK, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dlhá 25, Nitra |
Ičo |
45348723 |
Faktúra č. DF201601688
Číslo faktúry dodávateľa |
16016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 839,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160435 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201601689
Číslo faktúry dodávateľa |
2016044 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
83 034,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
76/OSMIaVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia bleskozvodov Breziny-Podzámčok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SERVICES MCK s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Suchodolinská 40, Košice-Sever |
Ičo |
31730248 |
Faktúra č. DF201601690
Číslo faktúry dodávateľa |
7102597034 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601691
Číslo faktúry dodávateľa |
20161557 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601693
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160159 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 329,51 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601715
Číslo faktúry dodávateľa |
16965750 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 944,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601717
Číslo faktúry dodávateľa |
181611866 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ubytovania na konferencii eBF 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CPI Hotels, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bečvářova 2081/14, Praha 10 |
Ičo |
47116757 |
Faktúra č. DF201601645
Číslo faktúry dodávateľa |
8790211857 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
408,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601646
Číslo faktúry dodávateľa |
9790301319 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
404,81 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
Identifikácia objednávky |
OV160017 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 10/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601648
Číslo faktúry dodávateľa |
1610453 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
92,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160328 |
Popis faktúry
Operatívny servis v budove ústredia SŠHR SR – odstránenie havarijného stavu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201601649
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053699 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160404 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601650
Číslo faktúry dodávateľa |
1611003776 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady za skladovanie 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601651
Číslo faktúry dodávateľa |
2016026 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160428 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie – ústred. kúrenie Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601653
Číslo faktúry dodávateľa |
16105123 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 840,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vykonanie technickej služby OP aOS IBS Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601654
Číslo faktúry dodávateľa |
7609583648 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 187,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601658
Číslo faktúry dodávateľa |
16105172 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 – ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601659
Číslo faktúry dodávateľa |
16105173 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601660
Číslo faktúry dodávateľa |
16105174 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601661
Číslo faktúry dodávateľa |
16105175 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601662
Číslo faktúry dodávateľa |
16105176 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601663
Číslo faktúry dodávateľa |
16105177 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601664
Číslo faktúry dodávateľa |
16105181 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601668
Číslo faktúry dodávateľa |
7200795025 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 688,51 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Pražksá 29, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601669
Číslo faktúry dodávateľa |
616114629 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 10/2016, Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601670
Číslo faktúry dodávateľa |
9000974832 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601672
Číslo faktúry dodávateľa |
08012016430 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 400,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160102 |
Popis faktúry
doplnenie PZ -zimné bundy
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201601622
Číslo faktúry dodávateľa |
701600571 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 957,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601623
Číslo faktúry dodávateľa |
160372 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
191,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160403 |
Popis faktúry
Ochranné pracovné pomôcky pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601624
Číslo faktúry dodávateľa |
0512016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 377,75 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160432 |
Popis faktúry
Výmena podvalov Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601625
Číslo faktúry dodávateľa |
4217006057 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 000,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
68/OSMIaVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Chata Slanica – prevod správy nehnuteľ. majetku štátu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlohovecká 2, Lužianky |
Ičo |
42337402 |
Faktúra č. DF201601626
Číslo faktúry dodávateľa |
97100274 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie hmoty 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601627
Číslo faktúry dodávateľa |
6861083834 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,08 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601628
Číslo faktúry dodávateľa |
6861084457 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601629
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900541 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601630
Číslo faktúry dodávateľa |
264012424 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 293,31 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160455 |
Popis faktúry
servis MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601631
Číslo faktúry dodávateľa |
16003195 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 10/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601632
Číslo faktúry dodávateľa |
7449410576 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601634
Číslo faktúry dodávateľa |
169260459 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160452 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601635
Číslo faktúry dodávateľa |
20161882 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom tlačiarní 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601636
Číslo faktúry dodávateľa |
16100361 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz smetia 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601637
Číslo faktúry dodávateľa |
2161255415 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
505,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
106200568 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 30.4.2016 – 28.10.2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601639
Číslo faktúry dodávateľa |
201600219 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160410 |
Popis faktúry
Preventívna lekárska prehliadka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601640
Číslo faktúry dodávateľa |
3790301243 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601641
Číslo faktúry dodávateľa |
0790301332 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601642
Číslo faktúry dodávateľa |
5790301344 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601643
Číslo faktúry dodávateľa |
8790301327 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601644
Číslo faktúry dodávateľa |
3790301360 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601597
Číslo faktúry dodávateľa |
20160026 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 231,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160131 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201601598
Číslo faktúry dodávateľa |
20160025 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 102,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160136 |
Popis faktúry
Opravy VTZ elektických
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201601601
Číslo faktúry dodávateľa |
201600200 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
BOZP, OPP 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601603
Číslo faktúry dodávateľa |
160370 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
263,46 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160425 |
Popis faktúry
Ochranné pracovné pomôcky pre závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601604
Číslo faktúry dodávateľa |
1604294 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
363,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160460 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
NAR Marketing, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava |
Ičo |
64616398 |
Faktúra č. DF201601607
Číslo faktúry dodávateľa |
2016190 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie a čistiace služby v budove ústredia SŠHR SR 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601608
Číslo faktúry dodávateľa |
160371 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160440 |
Popis faktúry
OOPP(osobné ochranné pracovné pomôcky) Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601609
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630974 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601610
Číslo faktúry dodávateľa |
7288631090 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Banská Štiavnica, L. Hrádok,
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601611
Číslo faktúry dodávateľa |
16041610 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160469 |
Popis faktúry
Služobné vizitky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201601612
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630972 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601613
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630973 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Pražská 29 Bratislava
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601614
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630970 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601615
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630971 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Častkovce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601616
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630969 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601617
Číslo faktúry dodávateľa |
2002056 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601618
Číslo faktúry dodávateľa |
6101709342 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160441 |
Popis faktúry
Predplatné Zo súdnej praxe
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601619
Číslo faktúry dodávateľa |
916007231 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160413 |
Popis faktúry
Seminár "Správne súdnictvo"
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601620
Číslo faktúry dodávateľa |
3401709321 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160442 |
Popis faktúry
Predplatné Verejné obstarávanie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601621
Číslo faktúry dodávateľa |
20161663 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring medii
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601537
Číslo faktúry dodávateľa |
2001986 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 566,49 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601554
Číslo faktúry dodávateľa |
3016935968 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
734,68 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160433 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601557
Číslo faktúry dodávateľa |
61013 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 814,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201601560
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160229 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 840,07 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601575
Číslo faktúry dodávateľa |
1689560601 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
196,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160423 |
Popis faktúry
Manuál prevádzkovateľa budovy – prémiová verzia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradnícka 46, Bratislava |
Ičo |
46490213 |
Faktúra č. DF201601576
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Brodnianka 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601577
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Borovina 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601578
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Ľupčianka 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601579
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601580
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia B.Štiavnica 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601581
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601582
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105053 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Liptovský Hrádok 11/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601589
Číslo faktúry dodávateľa |
160358 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
165,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160357 |
Popis faktúry
OOPP(osobné ochranné pracovné pomôcky)
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601590
Číslo faktúry dodávateľa |
3016937358 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 742,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160463 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601591
Číslo faktúry dodávateľa |
0017665183 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,28 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Mesačný poplatok za elektronický zabezpečovací systém – chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601592
Číslo faktúry dodávateľa |
20163355 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601593
Číslo faktúry dodávateľa |
20163274 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením a uskladnenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601594
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053529 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,03 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160406 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601595
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053530 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160405 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601596
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053531 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Interaktívne školenie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601555
Číslo faktúry dodávateľa |
216101281 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28,49 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 7. 9. 2016 – 4. 10. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601558
Číslo faktúry dodávateľa |
2016212 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601559
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160228 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
223/OIaSM/2001 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601561
Číslo faktúry dodávateľa |
18101611 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160422 |
Popis faktúry
Seminár: Vybrané časti Zákonníka práce, závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EDUCO – CONSULT, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08 |
Ičo |
36663484 |
Faktúra č. DF201601562
Číslo faktúry dodávateľa |
2020716 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
800,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160377 |
Popis faktúry
Znalecký posudok v katastrálnom území Ružomberok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601563
Číslo faktúry dodávateľa |
2161248436 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,02 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 13.7.2016 – 18.10.2016, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601567
Číslo faktúry dodávateľa |
99032216 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Trovy exekúcie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Samoty 1061, Púchov |
Ičo |
35662956 |
Faktúra č. DF201601568
Číslo faktúry dodávateľa |
3116343 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 618,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160114 |
Popis faktúry
Jesenný servis klimatizácií a fancoilov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201601571
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005988 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 638,84 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601572
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053242 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601574
Číslo faktúry dodávateľa |
1601276 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
584,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160439 |
Popis faktúry
Nákup 6 ks konvektorov pre OS Púchov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie slobody 1900/64, Púchov |
Ičo |
36294080 |
Faktúra č. DF201601585
Číslo faktúry dodávateľa |
16100140 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
519,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160401 |
Popis faktúry
Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby skladu, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 28/1390, Nové Mesto nad Váhom |
Ičo |
36325155 |
Faktúra č. DF201601586
Číslo faktúry dodávateľa |
10163580 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160407 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601587
Číslo faktúry dodávateľa |
10163581 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160459 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601588
Číslo faktúry dodávateľa |
160357 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160311 |
Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201600766
Číslo faktúry dodávateľa |
167360049 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160184 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej ody Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601254
Číslo faktúry dodávateľa |
167360085 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160348 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601392
Číslo faktúry dodávateľa |
36112992 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 743,97 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601501
Číslo faktúry dodávateľa |
105016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 042,02 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201601503
Číslo faktúry dodávateľa |
85001016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 658,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601509
Číslo faktúry dodávateľa |
3016933867 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
688,03 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160409 |
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601510
Číslo faktúry dodávateľa |
3016935310 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
676,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160429 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601525
Číslo faktúry dodávateľa |
201601182 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160421 |
Popis faktúry
Odvoz a recyklácia papiera, skartácia dokumentov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Green Wave Recycling s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ďurkova 9, Nitra |
Ičo |
45539197 |
Faktúra č. DF201601526
Číslo faktúry dodávateľa |
3016935971 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
345,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160434 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601528
Číslo faktúry dodávateľa |
160100149 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
342,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160412 |
Popis faktúry
Preškolenie obsluhy výťahov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201601532
Číslo faktúry dodávateľa |
10160085 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160431 |
Popis faktúry
Školenie – Finančná kontrola v praxi
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EDOS-SMART, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tematínska 4, Bratislava Petržalka |
Ičo |
50288334 |
Faktúra č. DF201601540
Číslo faktúry dodávateľa |
16104674 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601541
Číslo faktúry dodávateľa |
20161157 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 182,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160386 |
Popis faktúry
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DDD Prešov, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľubochnianska 5, Prešov |
Ičo |
36477346 |
Faktúra č. DF201601542
Číslo faktúry dodávateľa |
16104717 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
328,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601543
Číslo faktúry dodávateľa |
16104719 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601544
Číslo faktúry dodávateľa |
16104712 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601545
Číslo faktúry dodávateľa |
16104718 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601546
Číslo faktúry dodávateľa |
116174109 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
147,12 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 9/2016, Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601547
Číslo faktúry dodávateľa |
20163148 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením a uskadnením na služobnom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601553
Číslo faktúry dodávateľa |
1662016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 268,28 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601520
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118196 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, Povrazník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601521
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538193 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, Čačín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601523
Číslo faktúry dodávateľa |
7180832081 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2016 Dubovany
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601527
Číslo faktúry dodávateľa |
1600114 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160436 |
Popis faktúry
Oprava elektrickej rozbrusovačky, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Jozef Pokopec RUNA – servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čachtická 2015/15, Nové Mesto nad Váhom |
Ičo |
40828123 |
Faktúra č. DF201601529
Číslo faktúry dodávateľa |
508792016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 330,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201601530
Číslo faktúry dodávateľa |
995160264 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 421,99 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201601531
Číslo faktúry dodávateľa |
163169 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601534
Číslo faktúry dodávateľa |
2016160 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 316,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160397 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar LIAZ NM431AC
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601535
Číslo faktúry dodávateľa |
2016162 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 376,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160399 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar Tatra 815 AD 20
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601548
Číslo faktúry dodávateľa |
20161345 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob za 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601549
Číslo faktúry dodávateľa |
8160902204 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
776,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601551
Číslo faktúry dodávateľa |
8160902205 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
415,27 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601495
Číslo faktúry dodávateľa |
1014832 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160408 |
Popis faktúry
Pozáručná oprava koncového spínača posuvnej brány ústredia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TRITON Závodná s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 46, Bratislava |
Ičo |
47738600 |
Faktúra č. DF201601496
Číslo faktúry dodávateľa |
201652 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
717,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160388 |
Popis faktúry
Stavebné práce na sklade – závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
STAVBAL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota |
Ičo |
36352012 |
Faktúra č. DF201601497
Číslo faktúry dodávateľa |
16104616 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 187,77 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601498
Číslo faktúry dodávateľa |
16104536 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601499
Číslo faktúry dodávateľa |
700160284 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601500
Číslo faktúry dodávateľa |
1640004 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,97 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201601502
Číslo faktúry dodávateľa |
6861075514 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016, Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601505
Číslo faktúry dodávateľa |
2600011050 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
302,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
59/OSMIaVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Čistenie a mazanie vlečky Breziny
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601506
Číslo faktúry dodávateľa |
16090323 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 9/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601507
Číslo faktúry dodávateľa |
9000969028 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
62,35 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601508
Číslo faktúry dodávateľa |
9116093265 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úschova odpadu za III. Q. 2016 – Pražská 29, BA
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201601511
Číslo faktúry dodávateľa |
2001766 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
339,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zriadenie potrebnej záležitosti
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601512
Číslo faktúry dodávateľa |
16210442 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601513
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160145 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 413,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601514
Číslo faktúry dodávateľa |
1601581001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201601515
Číslo faktúry dodávateľa |
1609620031 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 474,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3 Q. 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601516
Číslo faktúry dodávateľa |
36113144 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 293,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601517
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464163 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601518
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474162 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,49 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 9/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601519
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558166 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
378,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601474
Číslo faktúry dodávateľa |
320160109 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 051,27 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160368 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle v závode Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601475
Číslo faktúry dodávateľa |
320160110 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160369 |
Popis faktúry
STK aEK na vozidle Tatra
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601476
Číslo faktúry dodávateľa |
7449379994 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
393,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany od 01.10.-30.11.2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601477
Číslo faktúry dodávateľa |
7449382481 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601478
Číslo faktúry dodávateľa |
16002858 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 9/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601479
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006912 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok za obdobie 4 Q. /2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601480
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003716 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601481
Číslo faktúry dodávateľa |
20161690 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
497,22 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601482
Číslo faktúry dodávateľa |
2500014563 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/2016-ZA |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Brodnianka, 10-12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601483
Číslo faktúry dodávateľa |
7230691971 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
303,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601484
Číslo faktúry dodávateľa |
7102582503 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
744,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601485
Číslo faktúry dodávateľa |
1611003376 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601486
Číslo faktúry dodávateľa |
97100264 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601487
Číslo faktúry dodávateľa |
701600524 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 957,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601488
Číslo faktúry dodávateľa |
20161501 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601489
Číslo faktúry dodávateľa |
2016024 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
441,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160137 |
Popis faktúry
Opravy VTZ plynových
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601490
Číslo faktúry dodávateľa |
2016023 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 824,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160134 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a komínov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601491
Číslo faktúry dodávateľa |
1609463 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava elektrického zámku – ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201601492
Číslo faktúry dodávateľa |
160324 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 750,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160357 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601493
Číslo faktúry dodávateľa |
6861075229 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016, Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601453
Číslo faktúry dodávateľa |
2018116 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,21 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160269 |
Popis faktúry
Znalecký posudok obilné silo Svidník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601454
Číslo faktúry dodávateľa |
2018016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 065,88 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160271 |
Popis faktúry
Znalecký posudok obilné silo Poprad
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601455
Číslo faktúry dodávateľa |
2017916 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 302,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160268 |
Popis faktúry
Znalecký posudok Podzámčok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601456
Číslo faktúry dodávateľa |
11161780 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3 Q. 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201601457
Číslo faktúry dodávateľa |
2016177 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 9/2016 Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601458
Číslo faktúry dodávateľa |
6861074985 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601460
Číslo faktúry dodávateľa |
6861074434 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601461
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052981 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601462
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053014 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601463
Číslo faktúry dodávateľa |
7608618362 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 169,48 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601464
Číslo faktúry dodávateľa |
0789367442 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601465
Číslo faktúry dodávateľa |
5789367526 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601466
Číslo faktúry dodávateľa |
1789367551 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601467
Číslo faktúry dodávateľa |
3789367559 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601468
Číslo faktúry dodávateľa |
4789277404 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
403,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601469
Číslo faktúry dodávateľa |
7789367517 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
407,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 9/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601470
Číslo faktúry dodávateľa |
0789367538 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601471
Číslo faktúry dodávateľa |
6102000912 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis 2 ks výťahov ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201601472
Číslo faktúry dodávateľa |
616112978 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 9/2016, Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601473
Číslo faktúry dodávateľa |
7200787607 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 878,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601432
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900462 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601433
Číslo faktúry dodávateľa |
160499 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160233 |
Popis faktúry
Školenie – obsluha nízkotlak. kotlov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201601434
Číslo faktúry dodávateľa |
7248694106 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601435
Číslo faktúry dodávateľa |
2016056 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 261,85 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
50/OSMIaVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201601436
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693986 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601437
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693988 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601438
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693983 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601439
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693985 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601440
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693984 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601441
Číslo faktúry dodávateľa |
216096020 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,98 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 21.6. – 21.9.2016 , závod Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601442
Číslo faktúry dodávateľa |
111609004 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
608,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
67/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3Q.2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201601443
Číslo faktúry dodávateľa |
16104408 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku 9/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601444
Číslo faktúry dodávateľa |
16104409 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku Častkovce-Drienka 9/16
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601445
Číslo faktúry dodávateľa |
16104410 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 9/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601446
Číslo faktúry dodávateľa |
16104411 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601447
Číslo faktúry dodávateľa |
16104407 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku 9/16 ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601449
Číslo faktúry dodávateľa |
2001756 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601450
Číslo faktúry dodávateľa |
160101555 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160364 |
Popis faktúry
Odborný seminár CE majetku štátu 4 os.
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601451
Číslo faktúry dodávateľa |
16104412 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku 9/16 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601452
Číslo faktúry dodávateľa |
2017816 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 421,19 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160267 |
Popis faktúry
Znalecký posudok Horné Kočkovce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201600769
Číslo faktúry dodávateľa |
201626015 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 810,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2016 |
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601100
Číslo faktúry dodávateľa |
8016070684 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Likvidácia odpadu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201601131
Číslo faktúry dodávateľa |
301655868 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
267 839,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601150
Číslo faktúry dodávateľa |
3654099768 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
568 995,84 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601234
Číslo faktúry dodávateľa |
301661202 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
274 358,87 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601291
Číslo faktúry dodávateľa |
3654101414 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203 212,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601305
Číslo faktúry dodávateľa |
160525031 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50 112,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201601343
Číslo faktúry dodávateľa |
36112868 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 888,54 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601344
Číslo faktúry dodávateľa |
36112869 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 931,75 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601394
Číslo faktúry dodávateľa |
2016080 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 721,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacíh – závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601401
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia Borovina 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601402
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia Brodnianka 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601413
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601414
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Banská Štiavnica 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601415
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601426
Číslo faktúry dodávateľa |
10163152 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160395 |
Popis faktúry
Odborná príprava bezpečnostných technikov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601428
Číslo faktúry dodávateľa |
20161238 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601429
Číslo faktúry dodávateľa |
2800029072 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba vlečky Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601430
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693987 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Pražská 29 Bratislava
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601431
Číslo faktúry dodávateľa |
1014814 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
464,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160390 |
Popis faktúry
Oprava posuvnej brány na ústredí
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TRITON Závodná s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 46, Bratislava |
Ičo |
47738600 |
Faktúra č. DF201601362
Číslo faktúry dodávateľa |
115607647 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160387 |
Popis faktúry
Zabezpečenie leteckej prepravy pre účastníka ZPC 21/2016 do Paríža
Dodávateľ
Obchodné meno: |
STUDENT AGENCY, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Obchodná 48, Bratislava |
Ičo |
44551304 |
Faktúra č. DF201601368
Číslo faktúry dodávateľa |
16104154 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
2. pravidelná kontrola EPS Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601375
Číslo faktúry dodávateľa |
10163092 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
54,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160373 |
Popis faktúry
Školenie – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601379
Číslo faktúry dodávateľa |
16262 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160381 |
Popis faktúry
Školenie pilčíka p.Ridzoň
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Vladimír Švec – OHSAS |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Priehon 64, Nitra |
Ičo |
43170382 |
Faktúra č. DF201601383
Číslo faktúry dodávateľa |
616010018 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160385 |
Popis faktúry
Periodické školenie zváračov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družby 554/64, Podbrezová |
Ičo |
37950711 |
Faktúra č. DF201601393
Číslo faktúry dodávateľa |
2016079 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 167,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích v závodoch
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601409
Číslo faktúry dodávateľa |
9551603317 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 187,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160400 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka mot. vozidla (výmena brzdových kotúčov a platničiek)
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 5, Bratislava 36 |
Ičo |
35828161 |
Faktúra č. DF201601410
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052758 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601416
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Liptovský Hrádok za 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601419
Číslo faktúry dodávateľa |
3016932996 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 053,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160402 |
Popis faktúry
Stravné lístky 10/2016 – ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601420
Číslo faktúry dodávateľa |
10163168 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160375 |
Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601421
Číslo faktúry dodávateľa |
10163093 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160374 |
Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601423
Číslo faktúry dodávateľa |
17665183 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Poplatok za tel. služby 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601424
Číslo faktúry dodávateľa |
201600182 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby v oblasti BOZP, OOP a PZS 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601427
Číslo faktúry dodávateľa |
416090453 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160110 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2016, IV. preddavok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601382
Číslo faktúry dodávateľa |
1616100339 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
72/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
FERONA Slovakia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bytčická 12, Žilina |
Ičo |
36401137 |
Faktúra č. DF201601384
Číslo faktúry dodávateľa |
16104059 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601385
Číslo faktúry dodávateľa |
320160092 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 787,59 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160219 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle v závode Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601386
Číslo faktúry dodávateľa |
320160093 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 185,69 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160218 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle T-815 v závode Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601387
Číslo faktúry dodávateľa |
320160094 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160202 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Liaz v závode Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601388
Číslo faktúry dodávateľa |
320160095 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160371 |
Popis faktúry
Revízie zdvíhacieho zariadenia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601389
Číslo faktúry dodávateľa |
320160096 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
608,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160367 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle T-815 v závode Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601390
Číslo faktúry dodávateľa |
320160097 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160370 |
Popis faktúry
Oprava vozidla – revízia zdvíhacieho zariadenia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601391
Číslo faktúry dodávateľa |
20160331 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 760,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160298 |
Popis faktúry
Vybudovanie ČOV v závode Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
RICoS, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švermova 2, Vrútky |
Ičo |
36397911 |
Faktúra č. DF201601395
Číslo faktúry dodávateľa |
1601542 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,92 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160389 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201601396
Číslo faktúry dodávateľa |
2012216 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 200,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV140279 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – sklad Bardejov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601397
Číslo faktúry dodávateľa |
2016705133 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 462,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
OV160330 |
Popis faktúry
Sfunkčnenie operátor. pracoviska v závode Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601398
Číslo faktúry dodávateľa |
6500379 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
350,16 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160382 |
Popis faktúry
Náklady spojené s kontrolou kvality ryže
Dodávateľ
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601399
Číslo faktúry dodávateľa |
1600023 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 560,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160299 |
Popis faktúry
Terénne úpravy – závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DaPS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Hlinku 3, Čadca |
Ičo |
36377210 |
Faktúra č. DF201601400
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia Ľupčianka 10/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601411
Číslo faktúry dodávateľa |
161209 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160356 |
Popis faktúry
STK na prívese – závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601412
Číslo faktúry dodávateľa |
161206 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160355 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle – závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601418
Číslo faktúry dodávateľa |
160083 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 920,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160332 |
Popis faktúry
Demontáž tech. zariadenia a kovových regálov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201601329
Číslo faktúry dodávateľa |
9000959830 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
88,25 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštové služby 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601330
Číslo faktúry dodávateľa |
16210398 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601345
Číslo faktúry dodávateľa |
2001616 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122 864,96 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601347
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464162 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601352
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474161 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,81 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601353
Číslo faktúry dodávateľa |
16013 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 839,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160329 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201601355
Číslo faktúry dodávateľa |
16056 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,24 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160133 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201601356
Číslo faktúry dodávateľa |
16057 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 497,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160135 |
Popis faktúry
Opravy VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201601359
Číslo faktúry dodávateľa |
16080285 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 8/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601360
Číslo faktúry dodávateľa |
116164940 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
140,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné Pražská 29- 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601364
Číslo faktúry dodávateľa |
216311115 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601365
Číslo faktúry dodávateľa |
4041600108 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 983,68 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601366
Číslo faktúry dodávateľa |
16072 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
638,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160360 |
Popis faktúry
Odborná príprava na obsluhu, školenie obsluhy plyn. zariadeni, tlakového zariadenia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PURE s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karpatská 1, Banská Bystrica 974 11 |
Ičo |
36626457 |
Faktúra č. DF201601367
Číslo faktúry dodávateľa |
160100134 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160384 |
Popis faktúry
Školenie na obsluhu vysokozdvižných motorových vozíkov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201601369
Číslo faktúry dodávateľa |
16009 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 329,35 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
47/OSMaI/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia cestných komunikácií Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201601370
Číslo faktúry dodávateľa |
1512016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 976,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601374
Číslo faktúry dodávateľa |
216089736 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 8. 2016 -6. 9. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601377
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160159 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za mesiac 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601378
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160161 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 549,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za mesiace 4-6 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601380
Číslo faktúry dodávateľa |
163157 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601166
Číslo faktúry dodávateľa |
2001176 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
41 440,69 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochranovanie nehnuteľného majetku za mesiace 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601267
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910330 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,39 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160243 |
Popis faktúry
Servis VZV závodu Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601268
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910331 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,39 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160242 |
Popis faktúry
Servis VZV závodu Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601277
Číslo faktúry dodávateľa |
201600161 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601279
Číslo faktúry dodávateľa |
201160092 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
768,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160362 |
Popis faktúry
Dodávka 2 ks paletových vozíkov pre závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hyster Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Buzulucká 3, Zvolen |
Ičo |
47582278 |
Faktúra č. DF201601292
Číslo faktúry dodávateľa |
161060 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
190,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160296 |
Popis faktúry
Oprava traktora
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601293
Číslo faktúry dodávateľa |
161062 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 557,66 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160317 |
Popis faktúry
Oprava prac. stroja UN-053
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601294
Číslo faktúry dodávateľa |
161061 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
329,92 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160295 |
Popis faktúry
Oprava TATRA BA 452 JY
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601295
Číslo faktúry dodávateľa |
161115 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
957,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160318 |
Popis faktúry
Oprava TATRA 815 BB 015 AI
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601301
Číslo faktúry dodávateľa |
2016145 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601304
Číslo faktúry dodávateľa |
6861063943 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601311
Číslo faktúry dodávateľa |
2788435548 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601312
Číslo faktúry dodávateľa |
0788435454 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601313
Číslo faktúry dodávateľa |
5788435538 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601314
Číslo faktúry dodávateľa |
8788435528 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601315
Číslo faktúry dodávateľa |
0788435564 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601318
Číslo faktúry dodávateľa |
7788435512 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399,54 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 8/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601322
Číslo faktúry dodávateľa |
85000916 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 249,51 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners za 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601324
Číslo faktúry dodávateľa |
6861064319 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601325
Číslo faktúry dodávateľa |
6861064556 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601340
Číslo faktúry dodávateľa |
16104065 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601341
Číslo faktúry dodávateľa |
36112846 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 983,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601342
Číslo faktúry dodávateľa |
36112847 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
728,69 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601346
Číslo faktúry dodávateľa |
1611003084 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601348
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538192 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,48 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601351
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118195 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Banská Štiavnica, Povrazník 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601354
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160137 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 371,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601357
Číslo faktúry dodávateľa |
16965658 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 107,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601358
Číslo faktúry dodávateľa |
160244 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Pranie bielizne – chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201601361
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005926 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 503,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601363
Číslo faktúry dodávateľa |
2016184 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvod zrážkových vôd 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601308
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052506 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Školenie – teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601309
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052497 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Školenie – teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601310
Číslo faktúry dodávateľa |
616111901 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda – ústredie 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601316
Číslo faktúry dodávateľa |
20162579 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
332,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Celková kontrola vozidla – výmena čapu riadenia
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601317
Číslo faktúry dodávateľa |
20161461 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
533,34 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom hnuteľných vecí-multifunkčných tlačových zariadení 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601319
Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné ŠHR od 01.10.2016-31.12.2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
QBE |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201601320
Číslo faktúry dodávateľa |
7102571429 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
743,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Kopaničiar za obdobie 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601321
Číslo faktúry dodávateľa |
7230685308 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
296,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Kopaničiar- Častkovce za obdobie 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601326
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052617 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,77 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Školenie BOZP a PO
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601327
Číslo faktúry dodávateľa |
7230685146 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 951,91 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Pražská 29 – 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601328
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900434 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601331
Číslo faktúry dodávateľa |
7102571428 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,23 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601332
Číslo faktúry dodávateľa |
97100253 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601333
Číslo faktúry dodávateľa |
6500348 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
Identifikácia objednávky |
OV160361 |
Popis faktúry
Náklady spojené s kontrolou kvality ryže
Dodávateľ
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601334
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003316 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 553,52 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160350 |
Popis faktúry
Úprava funkčnosti v aplikácii Správa registratúry, Príručná registratúra a Reg. stredisko ako súčasti IS SM
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601335
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003416 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601336
Číslo faktúry dodávateľa |
16104064 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601337
Číslo faktúry dodávateľa |
16104063 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601338
Číslo faktúry dodávateľa |
16104062 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Častkovce 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601339
Číslo faktúry dodávateľa |
16104061 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601273
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752154 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601274
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752153 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Pražská 29 Bratislava
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601275
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752272 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok,
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601276
Číslo faktúry dodávateľa |
0017665183 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Dodanie 1ks SIM karty pre potreby zabezpečenia prevádzky elektronického zabezpečovacieho systému Chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601278
Číslo faktúry dodávateľa |
2016037764 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
189,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160376 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovných ponúk
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201601280
Číslo faktúry dodávateľa |
20161337 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601282
Číslo faktúry dodávateľa |
2001466 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601283
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601284
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601286
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601287
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Čačín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601288
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Povrazník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601289
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601296
Číslo faktúry dodávateľa |
6788346169 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
374,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby pevnej siete 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601297
Číslo faktúry dodávateľa |
701600455 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601299
Číslo faktúry dodávateľa |
99161378 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
258,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160359 |
Popis faktúry
Rekvalifikačný kurz Mzdy
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 5, Bratislava 831 04 |
Ičo |
35944889 |
Faktúra č. DF201601300
Číslo faktúry dodávateľa |
6861064196 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,08 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2016 závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601302
Číslo faktúry dodávateľa |
7607655800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 277,63 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601306
Číslo faktúry dodávateľa |
7449351761 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601307
Číslo faktúry dodávateľa |
16002529 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 8/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601249
Číslo faktúry dodávateľa |
36112717 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 130,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601250
Číslo faktúry dodávateľa |
230816137 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160346 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice 040 11 |
Ičo |
46320415 |
Faktúra č. DF201601251
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601252
Číslo faktúry dodávateľa |
42016463 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
406,31 |
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
68/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2017
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava |
Ičo |
31381481 |
Faktúra č. DF201601253
Číslo faktúry dodávateľa |
216080588 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,35 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 7. 2016 -1. 8. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601255
Číslo faktúry dodávateľa |
3654100838 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
447 068,16 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601256
Číslo faktúry dodávateľa |
2016132 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
881,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160300 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK a opravy na vozidle závodu Kopaničiar T-815 BA-960 LB
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601257
Číslo faktúry dodávateľa |
08161285 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160354 |
Popis faktúry
Presťahovanie trezorovej skrine
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Expres services, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rastislavova 953/3, Slovenský Grob 900 26 |
Ičo |
50337807 |
Faktúra č. DF201601258
Číslo faktúry dodávateľa |
20160650 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 314,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201620291_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výpočtová a audiovizuálna technika pre potreby na ústredí a závodoch SŠHR.
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ITSK, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelená 29, Nitra 949 05 |
Ičo |
36556050 |
Faktúra č. DF201601259
Číslo faktúry dodávateľa |
163140 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601260
Číslo faktúry dodávateľa |
7415970047 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
39/OSMaI/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu Jelšovce za obdobie 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601261
Číslo faktúry dodávateľa |
2016031 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 989,31 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160345 |
Popis faktúry
Porevízne opravy bleskozvodov, Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SERVICES MCK s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Suchodolinská 40, Košice-Sever |
Ičo |
31730248 |
Faktúra č. DF201601262
Číslo faktúry dodávateľa |
160284 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
877,27 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160314 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky PR43160022
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601263
Číslo faktúry dodávateľa |
2016074 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
537,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Oprava VTZ zdvíhacích
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601264
Číslo faktúry dodávateľa |
2016073 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky VTZ
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601265
Číslo faktúry dodávateľa |
1600096 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
92,21 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160378 |
Popis faktúry
Výroba samonamáčacieho štočku s textom, dodanie čiernej podušky, výmena dátumového mechanizmu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
2B Medium s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Obchodná 53, Bratislava 811 06 |
Ičo |
36365301 |
Faktúra č. DF201601269
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752149 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601270
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752150 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601271
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752151 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce Kopaničiar 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601272
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752152 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601163
Číslo faktúry dodávateľa |
2001146 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 848,83 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601164
Číslo faktúry dodávateľa |
2001156 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 577,45 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601165
Číslo faktúry dodávateľa |
2001166 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 091,28 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601183
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052201 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160323 |
Popis faktúry
Periodická odborná skúška
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601214
Číslo faktúry dodávateľa |
2016065 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 843,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích-zvislé posuvné brány na závode Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601225
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160126 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 849,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601226
Číslo faktúry dodávateľa |
20162303 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 143,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (výmena tesnení, gufera, hydromeniča…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601227
Číslo faktúry dodávateľa |
20162304 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 564,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (diagnostika, oprava kabeláže…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601229
Číslo faktúry dodávateľa |
20162306 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160052 |
Popis faktúry
Dielenské práce-vykonanie STK
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601230
Číslo faktúry dodávateľa |
20161112 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601235
Číslo faktúry dodávateľa |
216310959 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601236
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005858 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44 645,69 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601239
Číslo faktúry dodávateľa |
116158276 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
93,62 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 6-7/2016 Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601240
Číslo faktúry dodávateľa |
2016159 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601241
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910317 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,63 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160349 |
Popis faktúry
Dodávka 4ks gúľ na volant – Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601242
Číslo faktúry dodávateľa |
2016083 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160327 |
Popis faktúry
Dodanie a osadenie batérií na chate Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ELEKO s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pivovarská ul. 7, Žilina 010 01 |
Ičo |
44546815 |
Faktúra č. DF201601243
Číslo faktúry dodávateľa |
16210355 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601244
Číslo faktúry dodávateľa |
8160702211 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 474,33 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601247
Číslo faktúry dodávateľa |
2016386 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
236,79 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160372 |
Popis faktúry
Oprava mechanického zámku na trezorovej skrini
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EUROSAFE s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Smrečianska 43, Bratislava 811 05 |
Ičo |
35828382 |
Faktúra č. DF201601248
Číslo faktúry dodávateľa |
2016023 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160358 |
Popis faktúry
Pozáručná oprava kartotékovej 4 zásuvkovej skrinky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
UMS Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
420, Dlhá nad Váhom 927 05 |
Ičo |
46741691 |
Faktúra č. DF201601218
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538191 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, Čačín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601219
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464161 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
41,54 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601220
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118194 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, Povrazník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601221
Číslo faktúry dodávateľa |
6500304 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
711,02 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160321 |
Popis faktúry
Kontrola kvality HR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601222
Číslo faktúry dodávateľa |
85000816 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 065,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601223
Číslo faktúry dodávateľa |
167390230 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160322 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka III.Q 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601224
Číslo faktúry dodávateľa |
9000950993 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,65 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601228
Číslo faktúry dodávateľa |
20162305 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
324,42 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prehliadka na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601231
Číslo faktúry dodávateľa |
2017016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 095,31 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160261 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – nehnuteľnosti v kat. území Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601232
Číslo faktúry dodávateľa |
1601309 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,08 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160351 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201601233
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003216 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601237
Číslo faktúry dodávateľa |
13118 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
283,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160352 |
Popis faktúry
Motorový fukár s vysávačom
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201601238
Číslo faktúry dodávateľa |
3016928732 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 731,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160365 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie 9/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601195
Číslo faktúry dodávateľa |
7606693800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 607,39 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601196
Číslo faktúry dodávateľa |
616110694 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 7/2016, Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601197
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054721 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601198
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054977 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601199
Číslo faktúry dodávateľa |
1202016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
860,26 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601200
Číslo faktúry dodávateľa |
16103563 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601201
Číslo faktúry dodávateľa |
16103564 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601202
Číslo faktúry dodávateľa |
16103565 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601203
Číslo faktúry dodávateľa |
16103561 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601204
Číslo faktúry dodávateľa |
16103562 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Častkovce-Drienka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601205
Číslo faktúry dodávateľa |
16103560 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601206
Číslo faktúry dodávateľa |
16070245 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 7/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601207
Číslo faktúry dodávateľa |
36112573 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601208
Číslo faktúry dodávateľa |
36112572 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 963,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601209
Číslo faktúry dodávateľa |
2016127 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
739,85 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160302 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle – Liaz NM 431 AC závodu Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601210
Číslo faktúry dodávateľa |
2016125 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160320 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na prívese, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601211
Číslo faktúry dodávateľa |
2016124 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 271,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160301 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar Tatra BA 079 FO
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601212
Číslo faktúry dodávateľa |
2016126 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160319 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK na vozidle závodu Kopaničiar LIAZ NM 431 AC
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601213
Číslo faktúry dodávateľa |
082016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 568,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160324 |
Popis faktúry
Vybudovanie terasy – chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201601216
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474160 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,51 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601173
Číslo faktúry dodávateľa |
20161177 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601175
Číslo faktúry dodávateľa |
2001136 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601176
Číslo faktúry dodávateľa |
2016064 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 536,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích na závode Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601177
Číslo faktúry dodávateľa |
320160075 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
681,67 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160200 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601178
Číslo faktúry dodávateľa |
320160070 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160198 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601179
Číslo faktúry dodávateľa |
320160071 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160201 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601180
Číslo faktúry dodávateľa |
320160072 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
469,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160199 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601181
Číslo faktúry dodávateľa |
320160073 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 165,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160197 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601182
Číslo faktúry dodávateľa |
320160074 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 570,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160196 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601184
Číslo faktúry dodávateľa |
9787506206 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 ústredie
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601185
Číslo faktúry dodávateľa |
7787506198 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601186
Číslo faktúry dodávateľa |
8787506166 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
390,98 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 7/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601187
Číslo faktúry dodávateľa |
9787415672 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
380,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601188
Číslo faktúry dodávateľa |
2787506186 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601189
Číslo faktúry dodávateľa |
2787506179 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601190
Číslo faktúry dodávateľa |
2787506090 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601191
Číslo faktúry dodávateľa |
7131044093 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 7/2016 Dubovany
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601192
Číslo faktúry dodávateľa |
7131044094 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
783,17 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601193
Číslo faktúry dodávateľa |
7190784153 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 110,84 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601194
Číslo faktúry dodávateľa |
7230679232 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
291,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601142
Číslo faktúry dodávateľa |
2016516 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
592,91 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160211 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – nehnuteľnosti v kat. území Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601143
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502653 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601145
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502530 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601146
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502533 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601147
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502535 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601148
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502531 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601149
Číslo faktúry dodávateľa |
2800028361 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
38/2014-TA |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Kopaničiar, 7-12/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601153
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502532 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601155
Číslo faktúry dodávateľa |
2016123 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601156
Číslo faktúry dodávateľa |
160218 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,72 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Pranie pre chatu Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201601157
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054114 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,08 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601158
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054402 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601159
Číslo faktúry dodávateľa |
16002219 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 7/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601161
Číslo faktúry dodávateľa |
2016068 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 956,61 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160316 |
Popis faktúry
Oprava kanalizačnej šachty a dlažby
Dodávateľ
Obchodné meno: |
HI-BEVEL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 12573/50E, Bratislava 831 04 |
Ičo |
47246502 |
Faktúra č. DF201601167
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900359 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za podporu a údržbu 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601168
Číslo faktúry dodávateľa |
20161267 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601169
Číslo faktúry dodávateľa |
1611002687 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601170
Číslo faktúry dodávateľa |
7449323184 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 8/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601171
Číslo faktúry dodávateľa |
701600403 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601172
Číslo faktúry dodávateľa |
97100245 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600792
Číslo faktúry dodávateľa |
3654096644 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
243 855,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201600961
Číslo faktúry dodávateľa |
36112187 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57 519,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601023
Číslo faktúry dodávateľa |
9711690408 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31 944,05 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201601086
Číslo faktúry dodávateľa |
160247 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
246,38 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160215 |
Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601120
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601121
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601122
Číslo faktúry dodávateľa |
7216068500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
533,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
7216068-1 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8-12/2016, lokalita chata Ostré
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601123
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601124
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Čačín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601125
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Povrazník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601126
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601133
Číslo faktúry dodávateľa |
16028816 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
643,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160347 |
Popis faktúry
Hygienické potreby pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201601134
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502534 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016, Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601135
Číslo faktúry dodávateľa |
160257 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,02 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160311 |
Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601136
Číslo faktúry dodávateľa |
201600141 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601137
Číslo faktúry dodávateľa |
0332016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,12 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160290 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601138
Číslo faktúry dodávateľa |
0362016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135,11 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160289 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601139
Číslo faktúry dodávateľa |
0342016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,45 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160291 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601140
Číslo faktúry dodávateľa |
0352016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160294 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601141
Číslo faktúry dodávateľa |
2016705005 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160237 |
Popis faktúry
Operatívne servisné práce – úprava parametrov riadenia kaskády kotlov – ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601111
Číslo faktúry dodávateľa |
8160602196 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
478,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601112
Číslo faktúry dodávateľa |
264011578 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160253 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601113
Číslo faktúry dodávateľa |
264011577 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160252 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601114
Číslo faktúry dodávateľa |
264011576 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160254 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601115
Číslo faktúry dodávateľa |
264011575 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160251 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601116
Číslo faktúry dodávateľa |
264011579 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22,01 |
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160255 |
Popis faktúry
Vykonanie EK na multikáre závodu Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601119
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601128
Číslo faktúry dodávateľa |
2016005 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 420,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
12/OSMaI/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebný dozor pri modernizácii OS Breziny Podzámčok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201601129
Číslo faktúry dodávateľa |
2016033 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111 938,18 |
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
5/OSMaI/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201601130
Číslo faktúry dodávateľa |
072016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 997,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160260 |
Popis faktúry
Oprava hygienických priestorov AB závodu Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201601089
Číslo faktúry dodávateľa |
2161168017 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
154,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 20.4.2016 – 12.7.2016, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601090
Číslo faktúry dodávateľa |
201601784 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 976,09 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601091
Číslo faktúry dodávateľa |
16210295 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601092
Číslo faktúry dodávateľa |
16103124 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601093
Číslo faktúry dodávateľa |
995160180 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 213,99 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201601094
Číslo faktúry dodávateľa |
1606140075 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 517,49 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016 – prevádzka Trenčín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601095
Číslo faktúry dodávateľa |
1606620034 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 802,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016 – prevádzka Nováky
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601096
Číslo faktúry dodávateľa |
1610286 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
517,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160315 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž komunikačného stĺpika- parkovisko ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201601097
Číslo faktúry dodávateľa |
20161045 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
19.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 7/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601098
Číslo faktúry dodávateľa |
216310851 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601099
Číslo faktúry dodávateľa |
062016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 998,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160263 |
Popis faktúry
Maľovanie bezpečnostných čiar v závode Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201601101
Číslo faktúry dodávateľa |
116148918 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
167,17 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 6/2016, Pražská 29
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601102
Číslo faktúry dodávateľa |
20162150 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
583,50 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601103
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005800 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40 184,33 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601104
Číslo faktúry dodávateľa |
163107 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601105
Číslo faktúry dodávateľa |
2016148 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 199,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160284 |
Popis faktúry
Dodanie a servis záhradného traktora pre závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
OBAS Pro s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A.Hlinku 20, Čadca |
Ičo |
46642625 |
Faktúra č. DF201601106
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910265 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
141,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
Identifikácia objednávky |
OV160266 |
Popis faktúry
Dodávka batérie do VZV závodu Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601107
Číslo faktúry dodávateľa |
352016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160047 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie obslúh motorových vozíkov
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201601108
Číslo faktúry dodávateľa |
216070969 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,21 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 6. 2016 -1. 7. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601109
Číslo faktúry dodávateľa |
6102000609 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis / stavebné práce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201601067
Číslo faktúry dodávateľa |
1601082001 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
901,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201601068
Číslo faktúry dodávateľa |
12016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
603,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201601069
Číslo faktúry dodávateľa |
16965575 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 073,32 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601070
Číslo faktúry dodávateľa |
7131037223 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 6/2016 Dubovany
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601071
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006560 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 3. Q /2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601072
Číslo faktúry dodávateľa |
7111396496 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
145,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
41/OSMaI/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 6/2016 – lokalita Jelšovce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601073
Číslo faktúry dodávateľa |
3016924136 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 410,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160303 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601074
Číslo faktúry dodávateľa |
3016924135 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 943,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160309 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601075
Číslo faktúry dodávateľa |
7200766426 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 943,17 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601077
Číslo faktúry dodávateľa |
2550008772 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
627,91 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
27/OSMaI/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku Brodnianka 22.06. – 31.12. 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601078
Číslo faktúry dodávateľa |
7102541425 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
816,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601079
Číslo faktúry dodávateľa |
21160820 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,35 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, Levoča
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201601080
Číslo faktúry dodávateľa |
36112227 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 065,71 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601081
Číslo faktúry dodávateľa |
36112228 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 083,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601082
Číslo faktúry dodávateľa |
3654099102 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 127,21 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku 1. polrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601083
Číslo faktúry dodávateľa |
1600017 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 730,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160286 |
Popis faktúry
Oprava strechy vrátnice – závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DaPS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Hlinku 3, Čadca |
Ičo |
36377210 |
Faktúra č. DF201601084
Číslo faktúry dodávateľa |
01432016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
590,88 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160312 |
Popis faktúry
Oprava kalového čerpadla – závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ing. Jozef Dedík |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Želovany 1072, ĆACHTICE |
Ičo |
40271811 |
Faktúra č. DF201601085
Číslo faktúry dodávateľa |
20160009 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
710,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160131 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky VTZ
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201601087
Číslo faktúry dodávateľa |
3016924624 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 410,06 |
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160313 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601088
Číslo faktúry dodávateľa |
16102969 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601044
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118193 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, Povrazník
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601045
Číslo faktúry dodávateľa |
20161111 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601046
Číslo faktúry dodávateľa |
16060208 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 6/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601048
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474159 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601049
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464160 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
191,57 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601050
Číslo faktúry dodávateľa |
2500014039 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34,78 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
2/2011-ZA |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon na vlečke – čistenie a mazanie, Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601052
Číslo faktúry dodávateľa |
1052016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 433,21 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601053
Číslo faktúry dodávateľa |
103716 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 042,02 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201601054
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160115 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 040,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601055
Číslo faktúry dodávateľa |
16102971 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Drienka, Častkovce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601056
Číslo faktúry dodávateľa |
16102972 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601057
Číslo faktúry dodávateľa |
16102973 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601058
Číslo faktúry dodávateľa |
16102974 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601059
Číslo faktúry dodávateľa |
16102970 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601060
Číslo faktúry dodávateľa |
1610273 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
681,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS
Dodávateľ
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201601062
Číslo faktúry dodávateľa |
115629 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
359,44 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160280 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201601063
Číslo faktúry dodávateľa |
20162089 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 003,10 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (výmena oleja,kvapaliny…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601064
Číslo faktúry dodávateľa |
20162087 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
797,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160310 |
Popis faktúry
Dielenské práce – dodávka a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601065
Číslo faktúry dodávateľa |
408792016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 119,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201601066
Číslo faktúry dodávateľa |
60604 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 767,86 |
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR, 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201601015
Číslo faktúry dodávateľa |
20161012 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601016
Číslo faktúry dodávateľa |
2016019 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 976,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160264 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia a mostového žeriavu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601017
Číslo faktúry dodávateľa |
97100234 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601022
Číslo faktúry dodávateľa |
161523 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183,74 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (vyprostenie s hydr.okuliarmi…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601024
Číslo faktúry dodávateľa |
2000906 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 6/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601025
Číslo faktúry dodávateľa |
11161228 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
123,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201601026
Číslo faktúry dodávateľa |
7026002616 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601027
Číslo faktúry dodávateľa |
3111601704 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160270 |
Popis faktúry
Servisný zásah na zariadení Aqualab, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 161, Nitra |
Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201601028
Číslo faktúry dodávateľa |
0242016 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 908,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160212 |
Popis faktúry
Vybudovanie montážnej jamy v závode Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
STACON s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 345, Trenčianska Turná |
Ičo |
36351521 |
Faktúra č. DF201601031
Číslo faktúry dodávateľa |
1640003 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,02 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4-6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201601032
Číslo faktúry dodávateľa |
2016138 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601033
Číslo faktúry dodávateľa |
7240615891 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
279,84 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601034
Číslo faktúry dodávateľa |
85000716 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 466,14 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601036
Číslo faktúry dodávateľa |
1611002341 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601037
Číslo faktúry dodávateľa |
160702 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
816,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160288 |
Popis faktúry
Výrub odumretého stromu v areáli SŠHR SR, odvoz, zhodnotenie odpadu
Dodávateľ
Obchodné meno: |
RONDO spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pod Rovnicami 21, Bratislava |
Ičo |
31334172 |
Faktúra č. DF201601038
Číslo faktúry dodávateľa |
6861046236 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601039
Číslo faktúry dodávateľa |
9116061957 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úschova odpadu za II. štvrťrok 2016 – Pražská 29, BA
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201601040
Číslo faktúry dodávateľa |
6861046916 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601041
Číslo faktúry dodávateľa |
9000943956 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,70 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 6/2016
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601043
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538190 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,90 |
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, Čačín
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600910
Číslo faktúry dodávateľa |
36112050 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600911
Číslo faktúry dodávateľa |
36112052 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600912
Číslo faktúry dodávateľa |
36112051 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600962
Číslo faktúry dodávateľa |
16025028 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 079,67 |
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikácia objednávky |
OV160238 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie a závody
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201600969
Číslo faktúry dodávateľa |
301647898 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372 046,16 |
Dátum doručenia faktúry: |
01.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600975
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370451 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600982
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370446 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600986
Číslo faktúry dodávateľa |
160218 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 360,13 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160257 |
Popis faktúry
OOPP, závod Borovina
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201600987
Číslo faktúry dodávateľa |
160205 |
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 015,58 |
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
Identifikácia objednávky |
OV160215 |
Popis faktúry
OOPP, závod Ľupčianka
Dodávateľ
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201600989