Faktúry za obdobie december 2013
Faktúra č. 21130218
|
Číslo faktúry: |
21130218 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17622.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
202/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Osloboditeľov 66 Košice |
|
Ičo: |
31651518 |
Faktúra č. 21130221
|
Číslo faktúry: |
21130221 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1579.49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
OBUV-ŠPECIÁL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dukelská 19 Bardejov |
|
Ičo: |
36458503 |
Faktúra č. 21130219
|
Číslo faktúry: |
21130219 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2812.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
202/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Osloboditeľol 66 Košice |
|
Ičo: |
31651518 |
Faktúra č. 21130216
|
Číslo faktúry: |
21130216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
422.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807 Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 21130215
|
Číslo faktúry: |
21130215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807 Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 21130214
|
Číslo faktúry: |
21130214 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1237.43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
84/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. Harmanec |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13 |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 21130211
|
Číslo faktúry: |
21130211 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3880.98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok |
|
Ičo: |
31936415 |
Faktúra č. 21130210
|
Číslo faktúry: |
21130210 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3568.79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
18/OMRaPZ/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kasárenská 8 Trenčín |
|
Ičo: |
36350583 |
Faktúra č. 21130222
|
Číslo faktúry: |
21130222 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4041.63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra |
|
Ičo: |
36550949 |
Faktúra č. 21130220
|
Číslo faktúry: |
21130220 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8662.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pažítková 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31813861 |
Faktúra č. 21130217
|
Číslo faktúry: |
21130217 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
260/OMR/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Budovateľská 61 Prešov |
|
Ičo: |
30414245 |
Faktúra č. 21130212
|
Číslo faktúry: |
21130212 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
152.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Zvolen a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Balkán 53 Zvolen |
|
Ičo: |
36054666 |
Faktúra č. 21130209
|
Číslo faktúry: |
21130209 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
659.02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
92/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PolyStar s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M.R.Štefánikova 14 Šurany |
|
Ičo: |
36552119 |
Faktúra č. 21130208
|
Číslo faktúry: |
21130208 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6720.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 21130207
|
Číslo faktúry: |
21130207 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1402.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
187/OMR/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FERONA Slovakia a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bytčinská 12 Žilina |
|
Ičo: |
36401137 |
Faktúra č. 21130206
|
Číslo faktúry: |
21130206 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
466.67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
120/OMRaPZ/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MAKYTA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája Púchov |
|
Ičo: |
31599168 |
Faktúra č. 21130205
|
Číslo faktúry: |
21130205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
61746.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
287/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 21130204
|
Číslo faktúry: |
21130204 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1775.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
102/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Trenčín |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Legionárska 28 Trenčín |
|
Ičo: |
610470 |
Faktúra č. 21130203
|
Číslo faktúry: |
21130203 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
271.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
143/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 21130224
|
Číslo faktúry: |
21130224 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99380.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
532/260/97 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 21130223
|
Číslo faktúry: |
21130223 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/71/2013/KOP |
Popis faktúry
likvidácia neupotrebiteľný h zásob mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VYFAKO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nitrianska Blatnica 5 Radošina |
|
Ičo: |
36555355 |
Faktúra č. 08130004
|
Číslo faktúry: |
08130004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra – náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Žilina a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Košická 2 Žilina |
|
Ičo: |
36407771 |
Faktúra č. 08130018
|
Číslo faktúry: |
08130018 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
402.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
48/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Priemyselná 3 Prievidza |
|
Ičo: |
36005622 |
Faktúra č. 08130015
|
Číslo faktúry: |
08130015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1836.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 08130013
|
Číslo faktúry: |
08130013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
366.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
50/OMR/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Metron s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Beblavého 8 Bratislava |
|
Ičo: |
35811722 |
Faktúra č. 08130011
|
Číslo faktúry: |
08130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2200.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
138/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra – náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský vodohospodársky podnika š.p. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Radničné námestie 8 Banská Štiavnica |
|
Ičo: |
36022047 |
Faktúra č. 08130010
|
Číslo faktúry: |
08130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1204.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra |
|
Ičo: |
36550949 |
Faktúra č. 08130009
|
Číslo faktúry: |
08130009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1732.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pažitková 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31813861 |
Faktúra č. 08130017
|
Číslo faktúry: |
08130017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1700.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sad SNP 667/10 Žilina |
|
Ičo: |
43861105 |
Faktúra č. 08130016
|
Číslo faktúry: |
08130016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
112.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807 Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 08130014
|
Číslo faktúry: |
08130014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
101.09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
84/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. Harmanec |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13 |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 08130012
|
Číslo faktúry: |
08130012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20447.47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
176/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 08130007
|
Číslo faktúry: |
08130007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1356.45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok |
|
Ičo: |
31936415 |
Faktúra č. 08130008
|
Číslo faktúry: |
08130008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1391.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
18/OMRaPZ/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kasáresnká 8 Trenčín |
|
Ičo: |
36350583 |
Faktúra č. 08130006
|
Číslo faktúry: |
08130006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
199.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
122/OR/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-úhrada nákladov 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M.R.Štefanika 1 Nováky |
|
Ičo: |
46693874 |
Faktúra č. 08130005
|
Číslo faktúry: |
08130005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
208.33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
120/OMRaPZ/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MAKYTA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 882/46 Púchov |
|
Ičo: |
31599168 |
Faktúra č. 08130003
|
Číslo faktúry: |
08130003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26978.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
287/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv-12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 08130002
|
Číslo faktúry: |
08130002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14094.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17 Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 22130363
|
Číslo faktúry: |
22130363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5779.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup vlhkomera do obilného sila
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 30130016
|
Číslo faktúry: |
30130016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
195.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
PZ 94/2013/LUP |
Popis faktúry
likvidácia pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DETOX s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31582028 |
Faktúra č. 22130362
|
Číslo faktúry: |
22130362 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80-000032688PO2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné a stočné 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská vodárenská spločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 50 Košice |
|
Ičo: |
36570460 |
Faktúra č. 201130037
|
Číslo faktúry: |
201130037 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10558.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B. M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 25130049
|
Číslo faktúry: |
25130049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10558.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B. M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 45130026
|
Číslo faktúry: |
45130026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5778.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poistenie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QBE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 27 Košice |
|
Ičo: |
36855472 |
Faktúra č. 41130624
|
Číslo faktúry: |
41130624 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1080.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
vnútorný list zo dňa 02.12.2013 |
Popis faktúry
kurz-školenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Mgr. Adela Makovisnká – AMConsulting |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sinokvetná 25 Bratislava |
|
Ičo: |
37344129 |
Faktúra č. 41130636
|
Číslo faktúry: |
41130636 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
lotus notes -infraštruktúra 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130637
|
Číslo faktúry: |
41130637 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
141.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
rozhodnutie o povelení poštového úveru |
Popis faktúry
poštový úver Bratislava – 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cestat 9 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36631124 |
Faktúra č. 41130638
|
Číslo faktúry: |
41130638 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla-montáž zadného svetla, výmena žiarovky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130639
|
Číslo faktúry: |
41130639 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15400.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
147/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelársky nábytok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové námestie 1 Ilava |
|
Ičo: |
738344 |
Faktúra č. 41130640
|
Číslo faktúry: |
41130640 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13360.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
146/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelársky nábytok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové námestie 1 Ilava |
|
Ičo: |
738344 |
Faktúra č. 41130641
|
Číslo faktúry: |
41130641 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10020.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
149/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelársky nábytok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové námestie 1 Ilava |
|
Ičo: |
738344 |
Faktúra č. 41130642
|
Číslo faktúry: |
41130642 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16870.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
148/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelársky nábytok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové námestie 1 Ilava |
|
Ičo: |
738344 |
Faktúra č. 511130070
|
Číslo faktúry: |
511130070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
443.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
171/2013/OVS |
Popis faktúry
predplatné na rok 2014 denníka Nový čas a PRAVDA
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 9 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36631124 |
Faktúra č. 51113071
|
Číslo faktúry: |
51113071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
171.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
173/2013/OVS |
Popis faktúry
predplatné časopisov 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
.SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Panónska cesta 9 Bratislava |
|
Ičo: |
31347291 |
Faktúra č. 11130053
|
Číslo faktúry: |
11130053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
320586.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96, d.9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 41130606
|
Číslo faktúry: |
41130606 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1071.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 11130050
|
Číslo faktúry: |
11130050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
336452.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96, d.9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 41130607
|
Číslo faktúry: |
41130607 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
564.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130605
|
Číslo faktúry: |
41130605 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130604
|
Číslo faktúry: |
41130604 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
225.89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130602
|
Číslo faktúry: |
41130602 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
463249.99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
19/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie ropy 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TRANSPETROL a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šumavská 38 Bratislava |
|
Ičo: |
31341977 |
Faktúra č. 41130600
|
Číslo faktúry: |
41130600 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
155.35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
testovanie a ladenie DNS
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130599
|
Číslo faktúry: |
41130599 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1291526.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OHRNZaRB/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za ochraňovanie pohonných hmôt 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 41130598
|
Číslo faktúry: |
41130598 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10380.63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady na skladovanie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130588
|
Číslo faktúry: |
41130588 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
520.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/03136-3 OMRaPZ |
Popis faktúry
úhrada výdavkov za nákup nerezových ešusov trojdielnych
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Totem s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hlavná ulica 151/60 Trebatice |
|
Ičo: |
35783991 |
Faktúra č. 41130579
|
Číslo faktúry: |
41130579 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
981.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
155/2013/OU |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130578
|
Číslo faktúry: |
41130578 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
981.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
129/2013/OU |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130572
|
Číslo faktúry: |
41130572 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36000.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
159/2013/OVS |
Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posudku č.298/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústa súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ulica 1. mája , ŽIlina |
|
Ičo: |
45739757 |
Faktúra č. 22130364
|
Číslo faktúry: |
22130364 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20096.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
32/2013/OSMaI |
Popis faktúry
nákup a dodávka snehových fréz
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ŠTÝL-IVANOV s.r..o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Herlianska 1101/4 Vranov n. Topľou |
|
Ičo: |
36498548 |
Faktúra č. 201130027
|
Číslo faktúry: |
201130027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47717.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
6.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
42-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
|
Ičo: |
36324043 |
Faktúra č. 25130038
|
Číslo faktúry: |
25130038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47717.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
42-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
|
Ičo: |
36324043 |
Faktúra č. 05130147
|
Číslo faktúry: |
05130147 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
89/2013/lup |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky zvisleposuvných brán
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech vyšný-SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranska 105 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 05130144
|
Číslo faktúry: |
05130144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
248.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
62/2013/LUP |
Popis faktúry
odborné a medziobdobné prehliadky výťahov ha IV. Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný-SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 05130146
|
Číslo faktúry: |
05130146 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
130.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
93/2013/lup |
Popis faktúry
oprava výťahu B1
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech vyšný – SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 05130141
|
Číslo faktúry: |
05130141 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
612.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
86/2013/LUP |
Popis faktúry
servisné práce , kontrola riadiaceho systému MaR, úprava softwéru
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JOHNOSON CONTROLS INTERNATIONAL s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31363695 |
Faktúra č. 05130145
|
Číslo faktúry: |
05130145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
543.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
92/2013/lup |
Popis faktúry
OPRAVA ZVISLEPOSUVNýCH BRáN PO ODBORNýCH PREHLIADKACH
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný – SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 03130131
|
Číslo faktúry: |
03130131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
46/2013/BOR |
Popis faktúry
opakované školenie BOZP
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 02130108
|
Číslo faktúry: |
02130108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
102.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
48/2013/brod |
Popis faktúry
nákup elektroinštalačného materiálu a skúšačky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KP s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kamenná cesta 11 Žilina |
|
Ičo: |
36402516 |
Faktúra č. 02130107
|
Číslo faktúry: |
02130107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
50/2013/Brod |
Popis faktúry
primalex
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONA SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. Mája 62 kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
43855237 |
Faktúra č. 02130106
|
Číslo faktúry: |
02130106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
149.05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
49/2013/Brod |
Popis faktúry
nákup náradia a materiálu do dielne
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
INSTAL-SP |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
CSA 1305 Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
36755559 |
Faktúra č. 41130655
|
Číslo faktúry: |
41130655 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 6 Košice |
|
Ičo: |
369191337 |
Faktúra č. 511130073
|
Číslo faktúry: |
511130073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
170/2013/OVS |
Popis faktúry
predplatné novin SME na rok 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12 Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 41130649
|
Číslo faktúry: |
41130649 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1197.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
183/2013/KP |
Popis faktúry
licencia eset antivirus na 1 rok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Anasoft APR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská dolina 41 Bratrislava |
|
Ičo: |
31361552 |
Faktúra č. 41130658
|
Číslo faktúry: |
41130658 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
338.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
98/2013/OVS |
Popis faktúry
tlakové skúšky hydrant. hadíc
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 6 Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130657
|
Číslo faktúry: |
41130657 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1350.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
upratovacia služba 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AB Facility s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Einsteinova 21 Bratislava |
|
Ičo: |
44390823 |
Faktúra č. 41130661
|
Číslo faktúry: |
41130661 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné a stočné 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130645
|
Číslo faktúry: |
41130645 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8723.92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
178/2013/OVS |
Popis faktúry
dodanie a montáž kancelárskeho nábytku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KLS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 9 Žilina |
|
Ičo: |
30223288 |
Faktúra č. 41130656
|
Číslo faktúry: |
41130656 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2496.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
180/2013/OVS |
Popis faktúry
výmena garážovej brány na budove ústredia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
M.B.M. comp. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Líščie údolie 23 Bratislava |
|
Ičo: |
31382835 |
Faktúra č. 41130652
|
Číslo faktúry: |
41130652 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/03134-1 OHRNZRaRB |
Popis faktúry
náklady na expertízu požiarnotechnických parametrov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 57130105
|
Číslo faktúry: |
57130105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocka 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130102
|
Číslo faktúry: |
57130102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3585.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
121/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
bezpečnostná služba 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
O.K. SHOOTING Security s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Záhradná 746/36 Zohor |
|
Ičo: |
45410437 |
Faktúra č. 57130108
|
Číslo faktúry: |
57130108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocka 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130106
|
Číslo faktúry: |
57130106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocka 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130104
|
Číslo faktúry: |
57130104 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocka 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130668
|
Číslo faktúry: |
41130668 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3190.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
169/2013/OÚ |
Popis faktúry
vzdelávacia aktivita zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TP Hotel Družba s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Černockého 2 Bratislava |
|
Ičo: |
35782706 |
Faktúra č. 41130650
|
Číslo faktúry: |
41130650 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44148.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
cirkulácia pšenice v obilnom sile
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 511130069
|
Číslo faktúry: |
511130069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
241.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
172//OVS |
Popis faktúry
predplatné TREND a PROFIT na rok 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TREND Representative s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tomášikova 23 Bratislava |
|
Ičo: |
43824706 |
Faktúra č. 41130648
|
Číslo faktúry: |
41130648 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1655.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
82/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis, káblový žľab…
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130647
|
Číslo faktúry: |
41130647 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1600.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
82/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
pravidelná kontrola -stav funkčnosti
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocka 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130646
|
Číslo faktúry: |
41130646 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2880.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
82/OVS /2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odborná prehliadka a odborná skúška
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bonul s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130675
|
Číslo faktúry: |
41130675 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16653.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
29/2013/OSMaI |
Popis faktúry
prepojenie automatickej ventilácie závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIIONAL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31363695 |
Faktúra č. 57130103
|
Číslo faktúry: |
57130103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
316.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
136/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BMN SECURITY s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dunajská 22 Nitra |
|
Ičo: |
36529559 |
Faktúra č. 41130667
|
Číslo faktúry: |
41130667 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
827.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130666
|
Číslo faktúry: |
41130666 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13831.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
179/2013/OVS |
Popis faktúry
oprava strechy na budove ústredia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KRNÁČ-DREVOREZ Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vinohradnícka 3 Bratislava |
|
Ičo: |
35767537 |
Faktúra č. 41130665
|
Číslo faktúry: |
41130665 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10000.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
181/2013/OVS |
Popis faktúry
stravné poukážky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Igor Goruša |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hody 1650 Galanta |
|
Ičo: |
11707402 |
Faktúra č. 41130673
|
Číslo faktúry: |
41130673 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32352.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
119/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup elektrického vysokozdvižného vozíka pre závod
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Phoenix Zeppelin s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31579710 |
Faktúra č. 41130672
|
Číslo faktúry: |
41130672 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31152.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
119/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup elektrického vysokozdvižného vozíka pre závod
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Phoenix Zeppelin s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31579710 |
Faktúra č. 41130671
|
Číslo faktúry: |
41130671 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31152.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
119/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup elektrického vysokozdvižného vozíka pre závod
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Phoenix Zeppelin s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31579710 |
Faktúra č. 41130669
|
Číslo faktúry: |
41130669 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1422.79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/02297-10 OHRNZRaRB |
Popis faktúry
kontrola kvality a odber vzoriek pšenice potravinárskej
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zelinárska 2 Bratislava |
|
Ičo: |
31340911 |
Faktúra č. 41130670
|
Číslo faktúry: |
41130670 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
143726.89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
172/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
hmotné doplnenie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 41130644
|
Číslo faktúry: |
41130644 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4536.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/03136-4 OMRaPZ |
Popis faktúry
výdavky za nákup a dodanie izolačných podložiek do pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DRAFT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vysoká 2573/15 LEVICE |
|
Ičo: |
46292110 |
Faktúra č. 41130664
|
Číslo faktúry: |
41130664 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35822.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
162/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
modernizácia okenných otvorov na sile
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
P.O.Hviezdoslava 26 Zvolen |
|
Ičo: |
36657930 |
Faktúra č. 41130663
|
Číslo faktúry: |
41130663 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35707.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
173/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
modernizácia okenných otvorov na sile
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
P.O.Hviezdoslava 26 Zvolen |
|
Ičo: |
36657930 |
Faktúra č. 57130107
|
Číslo faktúry: |
57130107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130660
|
Číslo faktúry: |
41130660 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23004.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
148/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vypracovanie analýzy existujúcich integrovaných bezpečnostných systémov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
UNITEC HOLDING s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Betliarska 14 Bratislava |
|
Ičo: |
31353371 |
Faktúra č. 41130643
|
Číslo faktúry: |
41130643 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35864.21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
166/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stavebné úpravy montážnych otvorov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KTC s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Choča 44 Zlaté Moravce |
|
Ičo: |
36549347 |
Faktúra č. 41130662
|
Číslo faktúry: |
41130662 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6525.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
28/2013/OSMaI |
Popis faktúry
modernizácia strediska na zber údajov merania závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31363695 |
Faktúra č. 41130659
|
Číslo faktúry: |
41130659 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15240.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
100/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup paletového vozíka pre závod
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Nemček SONES s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bulharská 42 Trnava |
|
Ičo: |
36248371 |
Faktúra č. 41130674
|
Číslo faktúry: |
41130674 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8132.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
167/2013/KP |
Popis faktúry
nákup tonerov, uhradiť
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ladislav Pócs |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 962/27 Sládkovičovo |
|
Ičo: |
36922161 |
Faktúra č. 04130008
|
Číslo faktúry: |
04130008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
70/2013/kop |
Popis faktúry
predplatné dennej tlače na I. polrok 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12 Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 05130150
|
Číslo faktúry: |
05130150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
438.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
88/2013/LUP |
Popis faktúry
oprava prevodníka na prepojenie vizualizácie centrálnej kotolne
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31363695 |
Faktúra č. 04130138
|
Číslo faktúry: |
04130138 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
264.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
69/2013/KOP |
Popis faktúry
kalibrácia meradiel
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Pyrotherm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
SNP 1437/24 Považská Bystrica |
|
Ičo: |
36350800 |
Faktúra č. 04130136
|
Číslo faktúry: |
04130136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
267.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
72/2013/Kop |
Popis faktúry
odborná prehliadka nákladných výťahov v objekte závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Pavol Tuchyňa |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Letná 27 Košice |
|
Ičo: |
10686886 |
Faktúra č. 02130119
|
Číslo faktúry: |
02130119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
91.31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
57/2013/Brod |
Popis faktúry
pracovná obuv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FIRST TRADING s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jesenského 1233/8 Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
31608434 |
Faktúra č. 02130010
|
Číslo faktúry: |
02130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
58/2013/Brod |
Popis faktúry
predplatné denníka SME
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12 Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 04130141
|
Číslo faktúry: |
04130141 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34683.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
168/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava náteru vonkajšej omietky na výťahových šachtách skladu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stavebno-projekčná spoločnosť CREDO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Moyzesová 1380/74 Čadca |
|
Ičo: |
36012327 |
Faktúra č. 04130140
|
Číslo faktúry: |
04130140 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19323.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
169/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava vonkajšieho osvetlenia závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Dávid Szabo |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové nám. 33 Trenčín |
|
Ičo: |
44108699 |
Faktúra č. 04130137
|
Číslo faktúry: |
04130137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68.87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody 11-12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11 Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 03130133
|
Číslo faktúry: |
03130133 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28090.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
146/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava a údržba prevádzkovej budovy a administratívnej budovy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PRIMA INVEST s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bakossova 60 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31644791 |
Faktúra č. 25130045
|
Číslo faktúry: |
25130045 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
101.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zámena MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pažítková 4 Bratislava |
|
Ičo: |
31813861 |
Faktúra č. 05130149
|
Číslo faktúry: |
05130149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
244.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
90/2013/Lup |
Popis faktúry
alkoholtester na meranie alkoholu v dychu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Kysucká lekárenská s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Belanského 217 Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
36717410 |
Faktúra č. 02130116
|
Číslo faktúry: |
02130116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
520.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
52/2013/brod |
Popis faktúry
odborná prehliadka v budove vrátnice
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Štefan Lariš |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Drahošanka 245 Čadca |
|
Ičo: |
10972382 |
Faktúra č. 02130117
|
Číslo faktúry: |
02130117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
244.47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
51/2013/brod |
Popis faktúry
alkoholtester
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Kysucká lekárenská s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
belanského 217 Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
36717410 |
Faktúra č. 02130115
|
Číslo faktúry: |
02130115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
235.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
54/2013/Brod |
Popis faktúry
oprava vzv clark
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VYVOND s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bjornsonová 9/21 Martin |
|
Ičo: |
36397172 |
Faktúra č. 02130118
|
Číslo faktúry: |
02130118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
421.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
55/2013/brod |
Popis faktúry
nákup čistiacich prostriedkov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONA SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. Mája 62 kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
43855237 |
Faktúra č. 02130114
|
Číslo faktúry: |
02130114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
685.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
56/2013/brod |
Popis faktúry
odstránenie závad na bránach
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SUN SYSTEM SR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 45 Skalica |
|
Ičo: |
36532363 |
Faktúra č. 02130113
|
Číslo faktúry: |
02130113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
199.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
53/2013/brod |
Popis faktúry
overenie váhy TAKAL
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Granit s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švecova 491 Bytča |
|
Ičo: |
31602151 |
Faktúra č. 02130111
|
Číslo faktúry: |
02130111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
43/2013/Brod |
Popis faktúry
školenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 201130036
|
Číslo faktúry: |
201130036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183859.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 25130047
|
Číslo faktúry: |
25130047 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183859.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 201130031
|
Číslo faktúry: |
201130031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11222.41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 25130048
|
Číslo faktúry: |
25130048 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11222.41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 22130358
|
Číslo faktúry: |
22130358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4259.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
46/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130357
|
Číslo faktúry: |
22130357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8489.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130361
|
Číslo faktúry: |
22130361 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
49/09/42/VS |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodáresnká prevádzková spločnosť a.s.. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hraničná 662/17 Poprad |
|
Ičo: |
36500968 |
Faktúra č. 511130069
|
Číslo faktúry: |
511130069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
241.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
172/2013/OVS |
Popis faktúry
predplatné trend a profit
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trend Representative s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tomášikov 23 Bratislava |
|
Ičo: |
43824706 |
Faktúra č. 41130648
|
Číslo faktúry: |
41130648 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1655.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
82/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocka 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130647
|
Číslo faktúry: |
41130647 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1600.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
82/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
pravidelná kontrola
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130654
|
Číslo faktúry: |
41130654 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35699.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
155/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
asanačné práce prístavkov aspirácie sila
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Krušetnica 237 |
|
Ičo: |
36411299 |
Faktúra č. 41130653
|
Číslo faktúry: |
41130653 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32407.27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
167/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
rekonštrukcia odvodňovacích systémov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ARTICO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hlavná 104 Košice |
|
Ičo: |
46261699 |
Faktúra č. 201130035
|
Číslo faktúry: |
201130035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
294174.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 25130046
|
Číslo faktúry: |
25130046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
294174.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 05130139
|
Číslo faktúry: |
05130139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
825.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
72/2013/LUP |
Popis faktúry
pravidelný servis technických zariadení kotolní závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. MIchal Gašper |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Nográdyho 1 Zvolen |
|
Ičo: |
30447186 |
Faktúra č. 05130138
|
Číslo faktúry: |
05130138 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
70/2013/LIP |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Nográdyho 1 Zvolen |
|
Ičo: |
30447186 |
Faktúra č. 05130137
|
Číslo faktúry: |
05130137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
742.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
85/2013/LUP |
Popis faktúry
výmena nefunkčných zariadení a súčastí v plynových kotolniach závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Nográdyho 1 Zvolen |
|
Ičo: |
30447186 |
Faktúra č. 05130136
|
Číslo faktúry: |
05130136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
82/2013/LUP |
Popis faktúry
školenie BOZP
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 05130132
|
Číslo faktúry: |
05130132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
83/2013/LUP |
Popis faktúry
oprava podávania a výmena valcovej jednotky tlačiarní Minolta
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Milan Burgan |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dukelských hrdinov 1146/48 Zvolen |
|
Ičo: |
41195663 |
Faktúra č. 04130131
|
Číslo faktúry: |
04130131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
320/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
periodická prehliadka a kontrola technického stavu vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VRŠKA konzult s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Na hlinách 6958/39 Trnava |
|
Ičo: |
36278343 |
Faktúra č. 03130124
|
Číslo faktúry: |
03130124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
44/2013/BOR |
Popis faktúry
technické prehliadky vysokozdvižných vozíkov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Erika Autustínová |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Častkovce 293 |
|
Ičo: |
46107380 |
Faktúra č. 22130352
|
Číslo faktúry: |
22130352 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1044.53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 26/17 Sarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 22130346
|
Číslo faktúry: |
22130346 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108.15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100878914C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31 Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 22130353
|
Číslo faktúry: |
22130353 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
287.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
33/OIaSNM/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu IV.Q/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSNP a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Priemyselná 12 Žiar nad Hronom |
|
Ičo: |
30222524 |
Faktúra č. 22130359
|
Číslo faktúry: |
22130359 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5116.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
58/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130356
|
Číslo faktúry: |
22130356 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
944.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OSMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ĽudovítaŠtúra 70 Michalovce |
|
Ičo: |
36208922 |
Faktúra č. 30130015
|
Číslo faktúry: |
30130015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
85/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri vinohradoch 172 Bratislava |
|
Ičo: |
31406840 |
Faktúra č. 22130355
|
Číslo faktúry: |
22130355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29908.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
150/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava strechy objektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DOMALL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Rovná 2 Trnava |
|
Ičo: |
36275310 |
Faktúra č. 22130354
|
Číslo faktúry: |
22130354 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
502.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
467/OIaSM/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prenájom pozemku-10,11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 22130360
|
Číslo faktúry: |
22130360 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5322.91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
411003158 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poistenie obilných síl 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dostojevského rad 4 Bratislava |
|
Ičo: |
151700 |
Faktúra č. 41130634
|
Číslo faktúry: |
41130634 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4209.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
177/2013/OSMaI |
Popis faktúry
výkon prác súvisiacich so softwerom
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130633
|
Číslo faktúry: |
41130633 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2342.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
176/2013/OVS |
Popis faktúry
faktúra za vykonané práce so softverom
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130632
|
Číslo faktúry: |
41130632 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1400.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
175/2013/KP |
Popis faktúry
firemné predmety
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STARGLASS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 38 Zvolen |
|
Ičo: |
35809558 |
Faktúra č. 41130628
|
Číslo faktúry: |
41130628 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3365.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
166/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelárske potreby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Xepap s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jesenského 4703 Zvolen |
|
Ičo: |
31628605 |
Faktúra č. 41130627
|
Číslo faktúry: |
41130627 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
189.49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
166/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelárske potreby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Xepap s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jesenského 4703 Zvolen |
|
Ičo: |
31628605 |
Faktúra č. 41130626
|
Číslo faktúry: |
41130626 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
265.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14/OHRNZRaRB/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 10-11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 41130608
|
Číslo faktúry: |
41130608 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6443.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle zmluvy o vydávaní firemných kariet |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
transakcie firemných kariet 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie slobody 11 Bratislava |
|
Ičo: |
35757086 |
Faktúra č. 03130126
|
Číslo faktúry: |
03130126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
815.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/BOROVINA/007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zemný plyn-12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 02130110
|
Číslo faktúry: |
02130110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77.24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 03130128
|
Číslo faktúry: |
03130128 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
295.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
58/2013/BOR |
Popis faktúry
spojovací materiál
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KOVOSPOJ v.o.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Balkán 33 Zvolen |
|
Ičo: |
31600361 |
Faktúra č. 03130008
|
Číslo faktúry: |
03130008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
171.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
predplatné SME -2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12 Bratislava |
|
Ičo: |
35797541 |
Faktúra č. 04130135
|
Číslo faktúry: |
04130135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10330.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
147/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava liatych podláh v skladoch závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ROCK-Build s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Majerská cesta 3/3547 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
44037783 |
Faktúra č. 04130134
|
Číslo faktúry: |
04130134 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
311009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše na technický plyn
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9 Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130130
|
Číslo faktúry: |
03130130 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59.34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5-19-00131 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9 Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 02130109
|
Číslo faktúry: |
02130109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59.34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
51400018 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9 Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130129
|
Číslo faktúry: |
03130129 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
384.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
62/BOR/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné pre zamestnancov-11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hollého 2/1227 Detva |
|
Ičo: |
34323201 |
Faktúra č. 05130142
|
Číslo faktúry: |
05130142 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
942.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5050079 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Račianske mýto 1/B Bratislava |
|
Ičo: |
35683813 |
Faktúra č. 22130344
|
Číslo faktúry: |
22130344 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4643.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
278/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie hmotného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Trenčín a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zlatovská cesta 29 Trenčín |
|
Ičo: |
36323977 |
Faktúra č. 21130199
|
Číslo faktúry: |
21130199 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1965.25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
10/1040/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 22130343
|
Číslo faktúry: |
22130343 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2704.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OSMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektov 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ĽudovítaŠtúra 70 Michalovce |
|
Ičo: |
36208922 |
Faktúra č. 22130341
|
Číslo faktúry: |
22130341 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
704.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
299/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ARRIVA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Považská 2 Nové Zámky |
|
Ičo: |
36545317 |
Faktúra č. 21130200
|
Číslo faktúry: |
21130200 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
137.35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
57/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Špitalská 6 Nitra |
|
Ičo: |
17336007 |
Faktúra č. 21130198
|
Číslo faktúry: |
21130198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12143.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
225/OMR/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 22130350
|
Číslo faktúry: |
22130350 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6770.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
31/2013/OSMaI |
Popis faktúry
oprava mostového žeriavu v sklade
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Dávid Szabo |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové nám. 33/33 Trenčín |
|
Ičo: |
44108699 |
Faktúra č. 21130201
|
Číslo faktúry: |
21130201 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
108/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Humenné a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 1345 Vranov n/T |
|
Ičo: |
36477508 |
Faktúra č. 21130194
|
Číslo faktúry: |
21130194 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1848.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
46/2013/BROD/MR |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vlček Milan |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ochodnica 759 |
|
Ičo: |
14162253 |
Faktúra č. 22130349
|
Číslo faktúry: |
22130349 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
96851184 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130348
|
Číslo faktúry: |
22130348 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31.54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91050533 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130347
|
Číslo faktúry: |
22130347 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91035384 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130345
|
Číslo faktúry: |
22130345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26.81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
606201487 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba vody
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 21130197
|
Číslo faktúry: |
21130197 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
957.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
181/OMRaPZ/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 21130196
|
Číslo faktúry: |
21130196 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
181/OMRaPZ/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 21130195
|
Číslo faktúry: |
21130195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4703.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8080088271 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Račianska 62 Bratislava |
|
Ičo: |
151700 |
Faktúra č. 41130611
|
Číslo faktúry: |
41130611 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1940.89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady spojené s odberom vzoriek a analýz
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zelinárska 2 Bratislava |
|
Ičo: |
31340911 |
Faktúra č. 41130596
|
Číslo faktúry: |
41130596 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
576.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
168/2013/OU |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130621
|
Číslo faktúry: |
41130621 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1720.37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
pevná linka 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130601
|
Číslo faktúry: |
41130601 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
431.34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
350074 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poplatok za komunálny odpad 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Primaciálne námestie 1 Bratislava |
|
Ičo: |
603481 |
Faktúra č. 41130612
|
Číslo faktúry: |
41130612 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5482.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku-strážna služba 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130615
|
Číslo faktúry: |
41130615 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 6 Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130616
|
Číslo faktúry: |
41130616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130617
|
Číslo faktúry: |
41130617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130618
|
Číslo faktúry: |
41130618 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130619
|
Číslo faktúry: |
41130619 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130620
|
Číslo faktúry: |
41130620 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130613
|
Číslo faktúry: |
41130613 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60.26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
diagnostika vozidla-drobný materiál
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130622
|
Číslo faktúry: |
41130622 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
voda z povrchového odtoku 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130623
|
Číslo faktúry: |
41130623 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2010.41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9406033367 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka elektriny 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenová 6 Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 45130025
|
Číslo faktúry: |
45130025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1295.11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80-10514444 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poistenie budovy SŠHR SR a chaty Ostré
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KOOPERATÍVA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Rajská 15/A, Bratislava |
|
Ičo: |
585441 |
Faktúra č. 511130064
|
Číslo faktúry: |
511130064 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
162/2013/OVS |
Popis faktúry
predplatné na rok 2014- Roľnícke noviny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Profi Press SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dlhá 25 Nitra |
|
Ičo: |
45348723 |
Faktúra č. 41130597
|
Číslo faktúry: |
41130597 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43055.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Tauris a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 41130603
|
Číslo faktúry: |
41130603 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
285/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 47 Bratislava |
|
Ičo: |
35829052 |
Faktúra č. 22130340
|
Číslo faktúry: |
22130340 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289956 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 21130193
|
Číslo faktúry: |
21130193 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108.89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Zvolen a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Balkán 53 Zvolen |
|
Ičo: |
36054666 |
Faktúra č. 21130192
|
Číslo faktúry: |
21130192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
386.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OMRaPZ/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 21130191
|
Číslo faktúry: |
21130191 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1669.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
28/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemlocnica s poliklinikou B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie L. Svobodu 1 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
165549 |
Faktúra č. 21130190
|
Číslo faktúry: |
21130190 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1815.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
31/OMR/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prievozská 4C Bratislava |
|
Ičo: |
36863513 |
Faktúra č. 21130189
|
Číslo faktúry: |
21130189 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
516.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
107/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Lučenec a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mikušovská cesta 17 Lučenec |
|
Ičo: |
36054259 |
Faktúra č. 21130187
|
Číslo faktúry: |
21130187 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
990.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/5/2013/BOR |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
UHRINEX-IHRIN |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lukové 2 Zvolen |
|
Ičo: |
14202697 |
Faktúra č. 21130186
|
Číslo faktúry: |
21130186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1192.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/84/2013/LUP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BAPS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Stavebná 1Banská Bystrica |
|
Ičo: |
45240281 |
Faktúra č. 02130105
|
Číslo faktúry: |
02130105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1021.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/Brod/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
plyn 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130132
|
Číslo faktúry: |
04130132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1013.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
70/kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130133
|
Číslo faktúry: |
04130133 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
288.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/KOP/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 05130135
|
Číslo faktúry: |
05130135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1939.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
plyn 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 02130104
|
Číslo faktúry: |
02130104 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1446.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/BROD/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DOXX-Stravné lístky s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kálov 356 Žilina |
|
Ičo: |
36391000 |
Faktúra č. 03130125
|
Číslo faktúry: |
03130125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
389.88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
EI901BB |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis výťahov za IV. Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
elis ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nové Kalište 1172/9 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36037613 |
Faktúra č. 05130134
|
Číslo faktúry: |
05130134 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
815.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
69/2013/LUP |
Popis faktúry
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Nográdyho 1 Zvolen |
|
Ičo: |
30447186 |
Faktúra č. 05130133
|
Číslo faktúry: |
05130133 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
665.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
71/2013/LUP |
Popis faktúry
pravidelný ročný servis plynových spotrebičov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Nográdyho 1 Zvolen |
|
Ičo: |
30447186 |
Faktúra č. 201130028
|
Číslo faktúry: |
201130028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14117.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ |
|
Ičo: |
36322300 |
Faktúra č. 25130044
|
Číslo faktúry: |
25130044 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14117.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
5,12,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ |
|
Ičo: |
36322300 |
Faktúra č. 21130192
|
Číslo faktúry: |
21130192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
386.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OMRaPZ/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 57130101
|
Číslo faktúry: |
57130101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1099.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
136/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BMN SECURITY s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dunajská 22 Nitra |
|
Ičo: |
36529559 |
Faktúra č. 57130100
|
Číslo faktúry: |
57130100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
237.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
136/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BMN SECURITY s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dunajská 22 Nitra |
|
Ičo: |
36529559 |
Faktúra č. 57130099
|
Číslo faktúry: |
57130099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
136/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BMN SECURITY s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dunajská 22 Nitra |
|
Ičo: |
36529559 |
Faktúra č. 41130595
|
Číslo faktúry: |
41130595 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2420.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
161/2013/OVS |
Popis faktúry
čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Iveta Janíková |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Palkovičova 15 Bratislava |
|
Ičo: |
34559671 |
Faktúra č. 41130594
|
Číslo faktúry: |
41130594 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119.96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis vozidla-výmena batérie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130593
|
Číslo faktúry: |
41130593 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné odpočet
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130591
|
Číslo faktúry: |
41130591 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
848.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
165/2013/OVS |
Popis faktúry
kalendáre a diáre 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ladislav Pócs |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 962/27 Sládkovičovo |
|
Ičo: |
36922161 |
Faktúra č. 41130590
|
Číslo faktúry: |
41130590 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2093.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
2/SŠHR SR/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba SRS 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130589
|
Číslo faktúry: |
41130589 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2403.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka zemného plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 25130043
|
Číslo faktúry: |
25130043 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40755.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutím 65-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zámena mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 26/17 Sarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 25130042
|
Číslo faktúry: |
25130042 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45055.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutím 65-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zámena mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 26/17 Sarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 25130041
|
Číslo faktúry: |
25130041 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
101076.62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutím 65-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zámena mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 26/17 Sarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130183
|
Číslo faktúry: |
21130183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29308.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
176/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 21130185
|
Číslo faktúry: |
21130185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
245.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Považská 2 Nové Zámky |
|
Ičo: |
36545317 |
Faktúra č. 21130177
|
Číslo faktúry: |
21130177 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
487.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807 Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 21130178
|
Číslo faktúry: |
21130178 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
166.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/67/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
peter Gulač-HG |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 463 Čachtice |
|
Ičo: |
17562694 |
Faktúra č. 21130176
|
Číslo faktúry: |
21130176 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8080088271 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dostojevského rad 4 Bratislava |
|
Ičo: |
151700 |
Faktúra č. 21130179
|
Číslo faktúry: |
21130179 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
197.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
41/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 21130180
|
Číslo faktúry: |
21130180 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
197.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
41/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 21130181
|
Číslo faktúry: |
21130181 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
41/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 21130182
|
Číslo faktúry: |
21130182 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
41/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 21130184
|
Číslo faktúry: |
21130184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
404.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pribinova 2 Bratislava |
|
Ičo: |
151866 |
Faktúra č. 22130336
|
Číslo faktúry: |
22130336 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130337
|
Číslo faktúry: |
22130337 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha-spotreba plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130338
|
Číslo faktúry: |
22130338 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130339
|
Číslo faktúry: |
22130339 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033518 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130342
|
Číslo faktúry: |
22130342 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1960.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
17/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 201130030
|
Číslo faktúry: |
201130030 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1325.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
5,12,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
134-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fortischem, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M. R. Štefánika 1, Nováky |
|
Ičo: |
46693874 |
Faktúra č. 25130039
|
Číslo faktúry: |
25130039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1325.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
3,12,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
134-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fortischem, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M. R. Štefánika 1, Nováky |
|
Ičo: |
46693874 |
Faktúra č. 201130029
|
Číslo faktúry: |
201130029 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
147087.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
6,12,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 25130040
|
Číslo faktúry: |
25130040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
147087.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
3,12,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 11130062
|
Číslo faktúry: |
11130062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1380790.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130061
|
Číslo faktúry: |
11130061 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3979477.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
64/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130060
|
Číslo faktúry: |
11130060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
929409.05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130059
|
Číslo faktúry: |
11130059 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1124230.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
1124230,42 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130057
|
Číslo faktúry: |
11130057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1019776.13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
64/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130056
|
Číslo faktúry: |
11130056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2044584.31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
64/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130063
|
Číslo faktúry: |
11130063 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
904610.93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
64/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130064
|
Číslo faktúry: |
11130064 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2594001.01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka pohonných látok do terminálu v rámci obmeny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 41130587
|
Číslo faktúry: |
41130587 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
157/2013/OVS |
Popis faktúry
sťahovacie služby v budove ústredie SŠHR SR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 53 Bratislava |
|
Ičo: |
35863773 |
Faktúra č. 22130335
|
Číslo faktúry: |
22130335 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10372.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
opravy strechy skladu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TWINS – SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vrábeľská 6 Bratislava |
|
Ičo: |
35859318 |
Faktúra č. 02130103
|
Číslo faktúry: |
02130103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
44/2013/brod |
Popis faktúry
pravidelné školenie-elektrotechnik
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan-INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Framborská 58 Žilina |
|
Ičo: |
10938885 |
Faktúra č. 03130121
|
Číslo faktúry: |
03130121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
739.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
48/2013/BOR |
Popis faktúry
overenie a vydanie certifikátu pre elektronické a mechanické váhy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
37954521 |
Faktúra č. 03130122
|
Číslo faktúry: |
03130122 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
23/2013/BOR |
Popis faktúry
ochranné pracovné pomôcky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Protech s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Krupínska cesta 2 Zvolen |
|
Ičo: |
36057231 |
Faktúra č. 03130123
|
Číslo faktúry: |
03130123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2412.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
49/2013/BOR |
Popis faktúry
pneumatiky 6 ks (dodanie a prezutie)
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Neresnícka 254 Zvolen |
|
Ičo: |
36336556 |
Faktúra č. 04130007
|
Číslo faktúry: |
04130007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
66/2013/KOP |
Popis faktúry
nákup stravných lístkov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DOXX-Stravné lístky s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kálov 356 Žilina |
|
Ičo: |
36391000 |
Faktúra č. 53130012
|
Číslo faktúry: |
53130012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
880.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 52130012
|
Číslo faktúry: |
52130012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
598.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 05130131
|
Číslo faktúry: |
05130131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
78/2013/LUP |
Popis faktúry
meranie, vyčistenie, kontrola funkčnosti a tesnosti, výmena filtrov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MARLUS Group s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 33 Nitra |
|
Ičo: |
31411304 |
Faktúra č. 111130054
|
Číslo faktúry: |
111130054 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1015598.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných hmôt
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 22130334
|
Číslo faktúry: |
22130334 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
500.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91005201 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba – spotreba elektrickej energie 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130333
|
Číslo faktúry: |
22130333 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
680.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100875114C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za elektrickú energiu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31 Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 22130331
|
Číslo faktúry: |
22130331 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
96851184 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba-spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130330
|
Číslo faktúry: |
22130330 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za elektrickú energiu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 24130020
|
Číslo faktúry: |
24130020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2265.83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
87/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom skladu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sad SNP 667/10 Žilina |
|
Ičo: |
43861105 |
Faktúra č. 41130585
|
Číslo faktúry: |
41130585 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1584.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
218/OE/2003 a dod. č. 3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
služby mobilnej siete 10-11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130584
|
Číslo faktúry: |
41130584 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis vozidla -oprava defektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 511130063
|
Číslo faktúry: |
511130063 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
160/2013/OVS |
Popis faktúry
predplatné ročník 2014 Zo súdnej praxe pre potreby OLP
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IURA EDITION s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 48 Bratislava |
|
Ičo: |
31348262 |
Faktúra č. 55130012
|
Číslo faktúry: |
55130012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1328.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 11130058
|
Číslo faktúry: |
11130058 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1123944.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka pohonných látok do terminálu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 201130026
|
Číslo faktúry: |
201130026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26783.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
3,12,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarkova 269/17 |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 25130037
|
Číslo faktúry: |
25130037 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26783.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25,11,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarkova 269/17 |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 04130127
|
Číslo faktúry: |
04130127 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7.91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11 Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 04130128
|
Číslo faktúry: |
04130128 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody 8-11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11 Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 04130126
|
Číslo faktúry: |
04130126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
64/2013/KOP |
Popis faktúry
oprava UZV CLARK
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa-ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
SNP 1023/18 Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
32296622 |
Faktúra č. 05130128
|
Číslo faktúry: |
05130128 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
189.22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
81/2013/LUP |
Popis faktúry
olej, brzdová a zimná kvapalina, rozmrazovače, farby, čističe, škrabka, lano, ostatný drobný nákup
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 83 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
43880533 |
Faktúra č. 03130120
|
Číslo faktúry: |
03130120 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
56/2013/BOR |
Popis faktúry
prísada do paliva Ad Blue
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BBN s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Školská 15 Zvolen |
|
Ičo: |
31576222 |
Faktúra č. 03130116
|
Číslo faktúry: |
03130116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119.98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
47/2013/BOR |
Popis faktúry
školenie obsluhy ručnej motorovej píly a obsluhy krovinorezov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JF s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Záhradná 4 Detva |
|
Ičo: |
36620009 |
Faktúra č. 05130127
|
Číslo faktúry: |
05130127 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4620.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
73/2013/LUP |
Popis faktúry
prekrývacie plachty so železnými okami
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Marián Tóth TM Autoplachty-Príslušenstvo |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Družstevná 290/8 Imeľ |
|
Ičo: |
33618348 |
Faktúra č. 02130102
|
Číslo faktúry: |
02130102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
477.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
45/2013/Brod |
Popis faktúry
chemický postrek proti burine
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PESTICO BB s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Družstevná 105 Badín |
|
Ičo: |
36028428 |
Faktúra č. 02130101
|
Číslo faktúry: |
02130101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2275.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
22/2013/OSMaI |
Popis faktúry
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Motýľ Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 29 Piešťany |
|
Ičo: |
36251445 |
Faktúra č. 02130100
|
Číslo faktúry: |
02130100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
780.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
40/2013/Brod |
Popis faktúry
odborné prehliadky a odborné skúšky zvislých posuvných brán
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Štefan Lariš |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Drahošanka 245 Čadca |
|
Ičo: |
10972382 |
Faktúra č. 03130117
|
Číslo faktúry: |
03130117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2275.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
22/2013/OSMaI |
Popis faktúry
deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Motýľ Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 29 Piešťany |
|
Ičo: |
36251445 |
Faktúra č. 05130130
|
Číslo faktúry: |
05130130 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
155.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
79/2013/LUP |
Popis faktúry
kontrola komínov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ENNAR – ING MIROSLAV ČAMAJ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
17804027 |
Faktúra č. 05130129
|
Číslo faktúry: |
05130129 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24710.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
22/2013/OSMaI |
Popis faktúry
deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Motýľ Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 29 Piešťany |
|
Ičo: |
36251445 |
Faktúra č. 04130129
|
Číslo faktúry: |
04130129 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2506.01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
12/2013/OSMaI |
Popis faktúry
deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia vonkajších a vnútorných priestorov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Motýľ Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 29 Piešťany |
|
Ičo: |
36251445 |
Faktúra č. 03130119
|
Číslo faktúry: |
03130119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
900.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
54/2013/BOR |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení srojov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
UHRINEX – UHRIN |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lukové č. 2 Zvolen |
|
Ičo: |
14202697 |
Faktúra č. 57130093
|
Číslo faktúry: |
57130093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
938.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a jej dod. č. 10 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
infrazávora, operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130096
|
Číslo faktúry: |
57130096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a jej dod. č. 10 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A Liptovksý Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130095
|
Číslo faktúry: |
57130095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a jej dod. č. 10 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130097
|
Číslo faktúry: |
57130097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
163.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a dod. č. 10 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis IZK
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A Liptovský MIkuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130098
|
Číslo faktúry: |
57130098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
634.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 41130567
|
Číslo faktúry: |
41130567 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
408.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/2013/OVS |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
tlaková skúška hydrantových hadíc v závode
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6 Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130573
|
Číslo faktúry: |
41130573 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
231.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prezutie pneumatík a výmena predných ramien a geometria
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130580
|
Číslo faktúry: |
41130580 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
251.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/VSÚ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prenájom kopírovacieho stroja Canon 0202 L
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
P E R G A M O N s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chemická 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31327681 |
Faktúra č. 41130568
|
Číslo faktúry: |
41130568 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
22/2013/OSMaI |
Popis faktúry
deratizácia vnútorných priestorov budov a dezinsekcia postrekom vnútorných a vonkajších priestorov budov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Motýľ Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 29 Piešťany |
|
Ičo: |
36251445 |
Faktúra č. 41130577
|
Číslo faktúry: |
41130577 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
219/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava výťahu vrátane preskúšania
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DANUBIA LIFT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Robotnícka č. 5 Bratislava |
|
Ičo: |
17333661 |
Faktúra č. 511130050
|
Číslo faktúry: |
511130050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2155.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
163/2013/OVS |
Popis faktúry
Hospodárske noviny – predplatné na rok 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ECOPRESS a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Seberíniho 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31333524 |
Faktúra č. 21130174
|
Číslo faktúry: |
21130174 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
295.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
19/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DELTA DEFENCE a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čapajevova 40 Prešov |
|
Ičo: |
36515175 |
Faktúra č. 22130325
|
Číslo faktúry: |
22130325 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6439.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 30130014
|
Číslo faktúry: |
30130014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri vinohradoch 172 Bratislava |
|
Ičo: |
31406840 |
Faktúra č. 21130171
|
Číslo faktúry: |
21130171 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20272.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
532/260/1997 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 22130329
|
Číslo faktúry: |
22130329 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14.92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodáresnká prevádzková spločnosť a.s.. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hraničná 662/17 Poprad |
|
Ičo: |
36500968 |
Faktúra č. 21130172
|
Číslo faktúry: |
21130172 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49935.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
287/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS Holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 41130559
|
Číslo faktúry: |
41130559 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111139.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
116/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
doplnenie MR-betonový podval BP 3
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ŽPSV a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Osloboditeľov 127 Čaňa |
|
Ičo: |
31712975 |
Faktúra č. 41130570
|
Číslo faktúry: |
41130570 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111139.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
116/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
doplnenie MR-betonový podval BP 3
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ŽPSV a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Osloboditeľov 127 Čaňa |
|
Ičo: |
31712975 |
Faktúra č. 41130571
|
Číslo faktúry: |
41130571 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55569.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
116/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
doplnenie MR-betónový podval BP 3
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ŽPSV a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Osloboditeľov 127 Čaňa |
|
Ičo: |
31712975 |
Faktúra č. 41130575
|
Číslo faktúry: |
41130575 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55569.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
116/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
hmotné doplnenie MR-betónový podval BP 3
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ŽPSV a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Osloboditeľov 127 Čaňa |
|
Ičo: |
31712975 |
Faktúra č. 41130582
|
Číslo faktúry: |
41130582 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14638.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
150/2013/OVS |
Popis faktúry
stavebné práce-rekonštrukcia terasy ústredia SŠHR SR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KRNÁČ-DREVOREZ Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vinohradnícka 3 Bratislava |
|
Ičo: |
35767537 |
Faktúra č. 21130175
|
Číslo faktúry: |
21130175 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
854.96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
48/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Matice Slovenskej 10 Prievidza |
|
Ičo: |
36005622 |
Faktúra č. 11130055
|
Číslo faktúry: |
11130055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1074305.21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku PHL
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 41130583
|
Číslo faktúry: |
41130583 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
107160.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
59/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
cisternový automobil s pevnou nadstavbou
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STS KOVO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Budovateľská 45 Prešov |
|
Ičo: |
31656935 |
Faktúra č. 511130062
|
Číslo faktúry: |
511130062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
mikulášske darčeky deťom a vianočná pozornosť pre zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Senecká cesta 1881 Ivanka pri Dunaji |
|
Ičo: |
45952671 |
Faktúra č. 41130523
|
Číslo faktúry: |
41130523 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7925.62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
transakcie firemných kariet 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie slobody 11 Bratislava |
|
Ičo: |
35757086 |
Faktúra č. 41130566
|
Číslo faktúry: |
41130566 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
152/2013/OVS |
Popis faktúry
dodanie a montáž automobilových fólií na motorové vozidlo
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STRAŽAN s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Púpavová 15 Bratislava |
|
Ičo: |
35816708 |
Faktúra č. 41130560
|
Číslo faktúry: |
41130560 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5484.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
25/2013/OSMaI |
Popis faktúry
výstražné svetelné,zvukové a rádiové zariadenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SELVIT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tichá 15A/8560 Žilina |
|
Ičo: |
36370053 |
Faktúra č. 22130327
|
Číslo faktúry: |
22130327 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3071.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
46/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130326
|
Číslo faktúry: |
22130326 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6284.89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
58/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 21130173
|
Číslo faktúry: |
21130173 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7690.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 21130164
|
Číslo faktúry: |
21130164 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
57/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Špitálska 6 Nitra |
|
Ičo: |
17336007 |
Faktúra č. 22130328
|
Číslo faktúry: |
22130328 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
746.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za technickú linku 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 511130060
|
Číslo faktúry: |
511130060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/03321-3 OU |
Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Agentúra APOLLO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bazovského 19 Bratislava |
|
Ičo: |
36843741 |
Faktúra č. 45130024
|
Číslo faktúry: |
45130024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5778.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poistenie hmotných rezerv 4/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QBE Insurance |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 27 Košice |
|
Ičo: |
36855472 |
Faktúra č. 22130324
|
Číslo faktúry: |
22130324 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
651.92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
30/2013/OSMaI |
Popis faktúry
uverejnenie inzercie v denníku SME
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12 Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 22130323
|
Číslo faktúry: |
22130323 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6048.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
zo dňa 22.5.2013 |
Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ulica 1. mája 32 Žilina |
|
Ičo: |
45739757 |
Faktúra č. 21130169
|
Číslo faktúry: |
21130169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4822.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
84/OŠHR/2003 , 12/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD LIORBUS a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bystrická cesta 62 Ružomberok |
|
Ičo: |
36403431 |
Faktúra č. 21130170
|
Číslo faktúry: |
21130170 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17653.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
176/OMRaOZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 22130322
|
Číslo faktúry: |
22130322 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2264.33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnute2n0ho majetku 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17 Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130167
|
Číslo faktúry: |
21130167 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10544.19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17 Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130166
|
Číslo faktúry: |
21130166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1648.25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok |
|
Ičo: |
31936415 |
Faktúra č. 21130165
|
Číslo faktúry: |
21130165 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
28/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie L. Svodobu 1 banská Bystrica |
|
Ičo: |
165549 |
Faktúra č. 511130058
|
Číslo faktúry: |
511130058 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
56.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/03321-1 OU |
Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tematínska 4 Bratislava |
|
Ičo: |
36287229 |
Faktúra č. 511130057
|
Číslo faktúry: |
511130057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/03321-2 OU |
Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18 Bratislava |
|
Ičo: |
3590 |
Faktúra č. 511130056
|
Číslo faktúry: |
511130056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-45 OU |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18 Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 511130055
|
Číslo faktúry: |
511130055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-47 OU |
Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. M.Sch. Trnavského 1/a Bratislava |
|
Ičo: |
42137004 |
Faktúra č. 511130054
|
Číslo faktúry: |
511130054 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
116.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-46 OU |
Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. M.Sch. Trnavského 1/a Bratislava |
|
Ičo: |
42137004 |
Faktúra č. 05130126
|
Číslo faktúry: |
05130126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
247.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
80/2013/LUP |
Popis faktúry
oprava, montáž a prepojenie tlačidiel centrál stop na elektroinštalácií skladov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Miroslav Budovec |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranaská 71 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
33922276 |
Faktúra č. 41130564
|
Číslo faktúry: |
41130564 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 6 Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130553
|
Číslo faktúry: |
41130553 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
159.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
27/2013/OSMaI |
Popis faktúry
elektroinštalačný materiál na chatu Ostré
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KP s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kamenná cesta 11 Žilina |
|
Ičo: |
36402516 |
Faktúra č. 03130007
|
Číslo faktúry: |
03130007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1170.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
SF/1/2013/BOR |
Popis faktúry
nákupné poukážky pre zamestnancov závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Kaufland SR v.o.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Trnavská cesta 41/A Bratislava |
|
Ičo: |
35790164 |
Faktúra č. 05130125
|
Číslo faktúry: |
05130125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1143.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
76/2013/LUP |
Popis faktúry
oprava nákladného motorového vozidla Tatra 815
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STABO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Príboj 558 Slovenská Ľupča |
|
Ičo: |
31620582 |
Faktúra č. 03130112
|
Číslo faktúry: |
03130112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
202.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
52/2013/BOR |
Popis faktúry
servis a oprava krovinorezov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Karol Kamenský KAMEŇ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dukelských hrdinov 13 Zvolen |
|
Ičo: |
33288682 |
Faktúra č. 03130113
|
Číslo faktúry: |
03130113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
139.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
51/2013/BOR |
Popis faktúry
servis a čistenie kopírovacích zariadení
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TOPICO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
44392010 |
Faktúra č. 03130111
|
Číslo faktúry: |
03130111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
147.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
53/2013/BOR |
Popis faktúry
žací silon a palivový olej do krovinorezov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Karol Kamenský KAMEŇ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dukelských hrdinov 13 Zvolen |
|
Ičo: |
33288682 |
Faktúra č. 02130099
|
Číslo faktúry: |
02130099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
42/2013/Brod |
Popis faktúry
nákup farby a pur peny použité na natretie značiek a zafugovanie otvorov v sklade
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONA SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. Mája 62 kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
43855238 |
Faktúra č. 41130562
|
Číslo faktúry: |
41130562 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4800.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
154/2013/OVS |
Popis faktúry
stravné poukážky Tickett restaurant
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Igor Goruša – I.E.G stravovacie služby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hody 1650 Galanta |
|
Ičo: |
11707402 |
Faktúra č. 41130561
|
Číslo faktúry: |
41130561 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5200.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
153/2013/OVS |
Popis faktúry
stravné poukážky Tickett restaurant
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hody 1650 |
|
Ičo: |
11707402 |
Faktúra č. 41130563
|
Číslo faktúry: |
41130563 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200.05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutím o povolení úveru poštového |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poštový úver podaný pošte BA 1 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36631124 |
Faktúra č. 511130053
|
Číslo faktúry: |
511130053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
158/2013/OVS |
Popis faktúry
ročný prístup na portál Verejnej správy SR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 57130091
|
Číslo faktúry: |
57130091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130092
|
Číslo faktúry: |
57130092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
301.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis IBS a EPS
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A Liptovský MIkuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130094
|
Číslo faktúry: |
57130094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
563.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektronika klimatizácie, demontáž , montáž a oživenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 41130554
|
Číslo faktúry: |
41130554 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
478691.65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
19/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TRANSPETROL a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šumavská 38 Bratislava |
|
Ičo: |
31341977 |
Faktúra č. 41130558
|
Číslo faktúry: |
41130558 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32083.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OHRNZaRB/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úhrada nákladov za vykonanie kvalitatívnych rozborov skladovaných motorových palív za II. polrok 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zvaz pre skladovanie zásob a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 41130556
|
Číslo faktúry: |
41130556 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66.23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130555
|
Číslo faktúry: |
41130555 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
105.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45930470 |
Faktúra č. 41130547
|
Číslo faktúry: |
41130547 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prezutie pneumatík
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL -CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130548
|
Číslo faktúry: |
41130548 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prezutie pneumatík
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130549
|
Číslo faktúry: |
41130549 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
lotus notes 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130551
|
Číslo faktúry: |
41130551 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
98.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné a stočné 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130552
|
Číslo faktúry: |
41130552 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
voda z povrchového odtoku 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská Vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48 Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 21130162
|
Číslo faktúry: |
21130162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
706.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
41/2013/BROD/MR |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VYVOND s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kozmonautov 35 Martin |
|
Ičo: |
36397172 |
Faktúra č. 22130315
|
Číslo faktúry: |
22130315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
699.47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
239/OIaSM/94/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Terézie Vansovej 1054 Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 22130320
|
Číslo faktúry: |
22130320 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
96851184 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianske 8591/4 B Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130321
|
Číslo faktúry: |
22130321 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2318.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
17/OIaSNM/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 02130009
|
Číslo faktúry: |
02130009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1446.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/Brod/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kálov 356 Žilina |
|
Ičo: |
36391000 |
Faktúra č. 03130110
|
Číslo faktúry: |
03130110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
61.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5-19-00131 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9 Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 04130125
|
Číslo faktúry: |
04130125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11 Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 02130098
|
Číslo faktúry: |
02130098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47.99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 03130115
|
Číslo faktúry: |
03130115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
43/2013/BOR |
Popis faktúry
školenie pracovníkov železničnej vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 57130087
|
Číslo faktúry: |
57130087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu závodu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130086
|
Číslo faktúry: |
57130086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130546
|
Číslo faktúry: |
41130546 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5664.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
50/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
strážna služba 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130550
|
Číslo faktúry: |
41130550 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
159/OVS/2013 |
Popis faktúry
dovoz nábytku zo ZVJS Ilava do BA
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Danka Cedzová ADOP |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
SNP 509/1 Ilava |
|
Ičo: |
33493685 |
Faktúra č. 41130536
|
Číslo faktúry: |
41130536 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2733.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
138/2013/OVS |
Popis faktúry
kuchynská linka zostava 2x
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierové námesstie 1 Ilava |
|
Ičo: |
738344 |
Faktúra č. 41130544
|
Číslo faktúry: |
41130544 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1989.65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
H/06/0527 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba komunikačného zariadenia HP 4000 IV.Q/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Unify s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prumyslová 1306/7 Praha |
|
Ičo: |
27599523 |
Faktúra č. 41130528
|
Číslo faktúry: |
41130528 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1256122.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OHRNZaRB/2010, 101/KP/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za ochraňovanie pohonných látok 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 57130090
|
Číslo faktúry: |
57130090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130089
|
Číslo faktúry: |
57130089 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130088
|
Číslo faktúry: |
57130088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130540
|
Číslo faktúry: |
41130540 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prezutie pneumatík
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130541
|
Číslo faktúry: |
41130541 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prezutie pneumatík
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130542
|
Číslo faktúry: |
41130542 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31.31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prezutie pneumatik
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130545
|
Číslo faktúry: |
41130545 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2313.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9406033367 a jej dodatok |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6 Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 41130543
|
Číslo faktúry: |
41130543 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1280.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
82/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis + káblový žľab
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224 Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130524
|
Číslo faktúry: |
41130524 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
56.43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
66/2013/OVS |
Popis faktúry
čistenie a odborná kontrola dymovej cesty od kotlov II. polrok 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Juraj Gál |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Trnavská č. 773 Veľká Mača |
|
Ičo: |
22800816 |
Faktúra č. 41130534
|
Číslo faktúry: |
41130534 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130532
|
Číslo faktúry: |
41130532 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130535
|
Číslo faktúry: |
41130535 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130533
|
Číslo faktúry: |
41130533 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130531
|
Číslo faktúry: |
41130531 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130527
|
Číslo faktúry: |
41130527 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
285/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 47 Bratislava |
|
Ičo: |
35829052 |
Faktúra č. 41130530
|
Číslo faktúry: |
41130530 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1770.23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
hovorné pevná linka BA + závody
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130529
|
Číslo faktúry: |
41130529 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
464.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
12/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
komunálny odpad 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Primaciálne nám. 1 Bratislava |
|
Ičo: |
603481 |
Faktúra č. 41130537
|
Číslo faktúry: |
41130537 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1350.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
upratovacia služba 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AB Facility s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Einsteinova 21 Bratislava |
|
Ičo: |
44390823 |
Faktúra č. 05130124
|
Číslo faktúry: |
05130124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
716.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5050079 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Račianské mýto 1/B Bratislava |
|
Ičo: |
35683813 |
Faktúra č. 02130096
|
Číslo faktúry: |
02130096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
61.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
dohoda o odbere 51400018 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9 Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 05130119
|
Číslo faktúry: |
05130119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
380.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
68/2013/LUP |
Popis faktúry
odborná prehliadka a funkčná skúška regulačnej stanice plynu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper montáž technológie |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nográdyho 1376/1 Zvolen |
|
Ičo: |
30447186 |
Faktúra č. 05130120
|
Číslo faktúry: |
05130120 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
195.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
106200568 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné a stočné 8-10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 05130121
|
Číslo faktúry: |
05130121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
91.98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
65/2013/LUP |
Popis faktúry
školenie pracovníkov železničnej vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 05130122
|
Číslo faktúry: |
05130122 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
77/2013/LUP |
Popis faktúry
údržba multifunkčného zariadenia Sharp AR 5618 N
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Plynárenská 2 Bratislava |
|
Ičo: |
31345638 |
Faktúra č. 22130317
|
Číslo faktúry: |
22130317 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10.83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9203538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianske 8591/4B Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130318
td>
|
Číslo faktúry: |
22130318 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91050533 |
|
Identifikácia objednávky: |
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 21130163
|
Číslo faktúry: |
21130163 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
509.19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
128/OMRaPZ/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bardejovská 6 Košice |
|
Ičo: |
31701914 |
Faktúra č. 22130319
|
Číslo faktúry: |
22130319 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100873914C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotrebnej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31 Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 41130538
|
Číslo faktúry: |
41130538 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava HP -snehový, dodanie hydrantovej hadice
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6 Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130499
|
Číslo faktúry: |
41130499 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie, kongres Linka tiesňového volania
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
euroedu s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hroncova 5 Košice |
|
Ičo: |
36571431 |
Faktúra č. 41130557
|
Číslo faktúry: |
41130557 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9894.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
38/KP/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poskytnutie právneho poradenstva
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hillbridges s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sedlárska 1 Bratislava |
|
Ičo: |
36799327 |
Faktúra č. 02130095
|
Číslo faktúry: |
02130095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
31/2013/Brod |
Popis faktúry
školenie BOZP
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 57130085
|
Číslo faktúry: |
57130085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5428.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
134/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Poskytnutie bezpečnostnej služby v objekte Malacky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CORADO-SOAT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Párovská 2 Nitra |
|
Ičo: |
34104569 |
Faktúra č. 41130520
|
Číslo faktúry: |
41130520 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
427.22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
konfigurácia, Notes pre WEB prístup
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130522
|
Číslo faktúry: |
41130522 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
953.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady na odber vzoriek a laboratórne analýzy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zelinárska 2 Bratislava |
|
Ičo: |
31340911 |
Faktúra č. 41130526
|
Číslo faktúry: |
41130526 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6408.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
117/OHRNZRaRB/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36 Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130525
|
Číslo faktúry: |
41130525 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43055.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 511130051
|
Číslo faktúry: |
511130051 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
280.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-44 OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tematínska 4 Bratislava |
|
Ičo: |
36287229 |
Faktúra č. 05130118
|
Číslo faktúry: |
05130118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odvoz odpadu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mičinská 35 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36031488 |
Faktúra č. 05130120
|
Číslo faktúry: |
05130120 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
408.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
61/2013/kop |
Popis faktúry
opakované školenie obsluhy UZV a technické prehliadky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Částkovce 293 |
|
Ičo: |
46107380 |
Faktúra č. 03130108
|
Číslo faktúry: |
03130108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
815.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/borovina/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zemný plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 02130094
|
Číslo faktúry: |
02130094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1021.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/brod/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
za plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130123
|
Číslo faktúry: |
04130123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
311009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9 Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130109
|
Číslo faktúry: |
03130109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
429.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
62/bor/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné zamestnancov 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hollého 2/1227 Detva |
|
Ičo: |
34323201 |
Faktúra č. 05130113
|
Číslo faktúry: |
05130113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
583.54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
50/2013/lup |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektrických zaradení objektu pomocných prevádzok, nabíjanie akumulátorov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ENESYS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Na Štepnici 2538/8 Zvolen |
|
Ičo: |
36031186 |
Faktúra č. 05130112
|
Číslo faktúry: |
05130112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
51/2013/lup |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie pracovných strojov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ENESYS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Na Štepnici 2538/5 Zvolen |
|
Ičo: |
36031186 |
Faktúra č. 25130036
|
Číslo faktúry: |
25130036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4375.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
161/2007-OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zámena MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 269/17 Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 22130314
|
Číslo faktúry: |
22130314 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2794.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OSMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ĽudovítaŠtúra 70 Michalovce |
|
Ičo: |
36208922 |
Faktúra č. 05130116
|
Číslo faktúry: |
05130116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1939.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zemný plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130117
|
Číslo faktúry: |
04130117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
288.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130118
|
Číslo faktúry: |
04130118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1013.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
70/kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130119
|
Číslo faktúry: |
04130119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
63/2013/KOP |
Popis faktúry
periodická 3-ročná skúška správcu vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 04130121
|
Číslo faktúry: |
04130121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
489.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
51/2013/KOP,62/2013/KOP |
Popis faktúry
2 ks akumulátorov do zametacieho stroja
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Jaroslav Kubinec – JaKub |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Malinovského 39 Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
32779747 |
Faktúra č. 05130117
|
Číslo faktúry: |
05130117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
245.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
67/2013/LUP |
Popis faktúry
oprava výťahu v sklade
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný – SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 04130122
|
Číslo faktúry: |
04130122 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
60/2013/Kop |
Popis faktúry
oprava elektroinštalácie a alternátora na UZV 2022
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Rudolf Albert |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Javorínska 15, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
40273199 |
Faktúra č. 22130313
|
Číslo faktúry: |
22130313 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140245700 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za spotrebu elektrickej energie 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenová 6 Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130312
|
Číslo faktúry: |
22130312 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66.39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140187310 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za spotrebu elektrickej energie 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenová 6 Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130311
|
Číslo faktúry: |
22130311 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
246.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140270881 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za spotrebu elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenová 6 Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 41130512
|
Číslo faktúry: |
41130512 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22788.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
99/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup zametacieho vozíka pre závod
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
WGP-čiastiace systémy s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Litovelská 608 Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
36409537 |
Faktúra č. 41130511
|
Číslo faktúry: |
41130511 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23040.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
107/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
posúdenie stavebného a technilogického stavu obilného sila
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KTC s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Choča 44 |
|
Ičo: |
36549347 |
Faktúra č. 22130305
|
Číslo faktúry: |
22130305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
525.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
26/2013/OSMaI |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Vydanie riadkovej inzercie v denníku SME
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12 Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 41130516
|
Číslo faktúry: |
41130516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130517
|
Číslo faktúry: |
41130517 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
38.03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL-CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 41130519
|
Číslo faktúry: |
41130519 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2093.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
2/SŠHR SR/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poplatok za údržbu inform.systému za 10.mesiac 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21 Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130518
|
Číslo faktúry: |
41130518 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2403.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka zemného plynu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 511130047
|
Číslo faktúry: |
511130047 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-43 OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23/A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 511130046
|
Číslo faktúry: |
511130046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-10 OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AGENTÚRA APOLLO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bazovského 19 Bratislava |
|
Ičo: |
36843741 |
Faktúra č. 511130045
|
Číslo faktúry: |
511130045 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
520.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-41 OÚ |
Popis faktúry
seminár o aktuálnych trendoch v oblasti auditu, kontroly a finančného vyšetrovania
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský inštitút interných audítorov |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
P.O.Box 46 Bratislava |
|
Ičo: |
31771602 |
Faktúra č. 51130011
|
Číslo faktúry: |
51130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle zákona |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
služby verejnosti poskytované RTVS 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
RTVS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 2 Bratislava |
|
Ičo: |
36857432 |
Faktúra č. 41130505
|
Číslo faktúry: |
41130505 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
251.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/VSÚ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja CANON
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
P E R G A M O N s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chemická 1 , Bratislava |
|
Ičo: |
31327681 |
Faktúra č. 41130506
|
Číslo faktúry: |
41130506 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
459.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
151/2013/OVS |
Popis faktúry
mobilný telefón
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130509
|
Číslo faktúry: |
41130509 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis motorového vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FINAL -CD Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Škultétyho 437/18 Partizánske |
|
Ičo: |
45960470 |
Faktúra č. 21130161
|
Číslo faktúry: |
21130161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
828.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
rozhodnutím 114/OMRaPZ/2013 |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kasáresnká 8 Trenčín |
|
Ičo: |
36350583 |
Faktúra č. 02130093
|
Číslo faktúry: |
02130093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
39/2013/brod |
Popis faktúry
školenie VZU
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Framborská 58 Žilina |
|
Ičo: |
10938885 |
Faktúra č. 04130111
|
Číslo faktúry: |
04130111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
54/2013/KOP |
Popis faktúry
kartónové prírezy pri naskladnení ryže
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TOP REFAL obaly s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odbojárov 294/10 Tovarníky |
|
Ičo: |
36567256 |
Faktúra č. 05130114
|
Číslo faktúry: |
05130114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
843.43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
75/2013/LUP |
Popis faktúry
dodanie a prelisovanie kolies na VZV
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VHML s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kimovská 40 Zvolen |
|
Ičo: |
36735060 |
Faktúra č. 05130115
|
Číslo faktúry: |
05130115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
281.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
74/2013/LUP |
Popis faktúry
dodanie a prelisovanie kolies na VZV
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VHML s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kimovská 40 Zvolen |
|
Ičo: |
36735060 |
Faktúra č. 05130110
|
Číslo faktúry: |
05130110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
362.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
64/2013/Lup |
Popis faktúry
polročná kontrola a servis regulačnej stanice plynu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SPP-distribúcia Servis s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Oslobodenia 1068/50 Malacky |
|
Ičo: |
46816097 |
Faktúra č. 04130116
|
Číslo faktúry: |
04130116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
117.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
58/2013/Kop |
Popis faktúry
zasklievanie 4 ks okien
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ján jaško – AJA SKLENÁRSTVO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dolné Srnie 31 |
|
Ičo: |
40828484 |
Faktúra č. 02130092
|
Číslo faktúry: |
02130092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
495.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
38/2013/Brod |
Popis faktúry
revízie elek. spotrebičov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Štefan Lariš |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Drahošanka 245 Čadca |
|
Ičo: |
10972382 |
Faktúra č. 05130111
|
Číslo faktúry: |
05130111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
66/2013/LUP |
Popis faktúry
záhradné nožnice pákové a záhradné nožnice ručné
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PREDOS – BB s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Podhrádok 357 Predajná |
|
Ičo: |
36625086 |
Faktúra č. 04130114
|
Číslo faktúry: |
04130114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
59/2013/KOP |
Popis faktúry
pravidelné školenie správcu vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 22130310
|
Číslo faktúry: |
22130310 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103230386 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha za plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130309
|
Číslo faktúry: |
22130309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289949 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130308
|
Číslo faktúry: |
22130308 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130307
|
Číslo faktúry: |
22130307 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033518 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130306
|
Číslo faktúry: |
22130306 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289956 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 53130011
|
Číslo faktúry: |
53130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
880.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591 Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 03130107
|
Číslo faktúry: |
03130107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
257.33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úhrada za vodné a stočné 7-10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 52130011
|
Číslo faktúry: |
52130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
598.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591 Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 11130052
|
Číslo faktúry: |
11130052 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
898746.23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku pohonných hmôt
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130051
|
Číslo faktúry: |
11130051 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99499.34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku pohonných hmôt
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 41130510
|
Číslo faktúry: |
41130510 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27677.53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
61/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
rekonštrukcia skladov závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PRIMA INVEST s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bakossova 60 Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31644791 |
Faktúra č. 201130024
|
Číslo faktúry: |
201130024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
661893.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
8.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 25130035
|
Číslo faktúry: |
25130035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
294174.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 25130034
|
Číslo faktúry: |
25130034 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
367718.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.11.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 02130091
|
Číslo faktúry: |
02130091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
30/2013/brod |
Popis faktúry
pravidelné školenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensová 8 Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 02130090
|
Číslo faktúry: |
02130090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
881.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
36/2013/Brod |
Popis faktúry
zneškodnenie odpadu – likvidácia materiálu MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AUTO – A Z s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pekárska 11, Trnava |
|
Ičo: |
35797541 |
Faktúra č. 41130507
|
Číslo faktúry: |
41130507 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
325.05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
21/2013/OSMaI |
Popis faktúry
odborná prehliadka elektroinštalácie chaty Ostré
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Štefan Lariš |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Drahošanka 245 Čadca |
|
Ičo: |
10972382 |
Faktúra č. 41130508
|
Číslo faktúry: |
41130508 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1583.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
služby mobilnej siete 22.9.-21.10.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28 Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 03130106
|
Číslo faktúry: |
03130106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
87.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
03032007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prehliadka vlečky, meranie koľají a výhybiek
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen |
|
Ičo: |
36729841 |
Faktúra č. 55130011
|
Číslo faktúry: |
55130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1328.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591 Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 04130113
|
Číslo faktúry: |
04130113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
70/kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
faktúra za dodávku plynu 1-10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 21130153
|
Číslo faktúry: |
21130153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36778.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
31/OMR/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prievozská 4C Bratislava |
|
Ičo: |
36863513 |
Faktúra č. 22130304
|
Číslo faktúry: |
22130304 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34776.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
106/2013/OSM aI |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stavebné úpravy na objekte
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stavebno-projekčná spoločnosť CREDO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Moyzesová 1380/74 Čadca |
|
Ičo: |
36012327 |
Faktúra č. 21130158
|
Číslo faktúry: |
21130158 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
845.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/57/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DIESEL AGV s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Banská 6 Nové Mesto n. Váhom |
|
Ičo: |
45690995 |
Faktúra č. 22130303
|
Číslo faktúry: |
22130303 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianske 8591Zilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130302
|
Číslo faktúry: |
22130302 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91050533 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591Zilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130301
|
Číslo faktúry: |
22130301 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianske 8591, Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130300
|
Číslo faktúry: |
22130300 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2000.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91005201 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
platba za spotrebu elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri rajčianke 8591 Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130299
|
Číslo faktúry: |
22130299 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
620.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100875914 C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba na spotrebu elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31 Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 24130019
|
Číslo faktúry: |
24130019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2265.83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
87/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom skladov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sad SNP 667/10 Žilina |
|
Ičo: |
43861105 |
Faktúra č. 21130155
|
Číslo faktúry: |
21130155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
54900.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
27/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Dobrovoľný hasičský zbor |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Krušetnica 237 |
|
Ičo: |
44226471 |
Faktúra č. 11130049
|
Číslo faktúry: |
11130049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
124500.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup zásob do hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KON-RAD s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Cesta na Senec 15725/24 Bratislava |
|
Ičo: |
684104 |
Faktúra č. 511130043
|
Číslo faktúry: |
511130043 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
224.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-39 OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnanncov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tematínska 4, Bratislava |
|
Ičo: |
36287229 |
Faktúra č. 511130044
|
Číslo faktúry: |
511130044 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
177.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-38 OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 22130297
|
Číslo faktúry: |
22130297 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
585.53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
24/2013/OSMaI |
Popis faktúry
uverejnenie inzercie v denníku SME
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12, Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 21130152
|
Číslo faktúry: |
21130152 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12178.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sad SNP 667/10, Žilina |
|
Ičo: |
43861105 |
Faktúra č. 41130502
|
Číslo faktúry: |
41130502 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119900.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
58/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
rekonštrukcia strechy skladov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
RÁBEK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Seredská 536, Pata |
|
Ičo: |
36609790 |
Faktúra č. 03130105
|
Číslo faktúry: |
03130105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
499.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
50/2013/BOR |
Popis faktúry
nákup olejov, mazív, špeciálnych kvapalín
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BBN-spol s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Školaská 15, Zvolen |
|
Ičo: |
31576222 |
Faktúra č. 04130108
|
Číslo faktúry: |
04130108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
845.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
56/2013/KOP |
Popis faktúry
nákup PHM
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DIESEL AGV s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Banská 6, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
45690995 |
Faktúra č. 04130107
|
Číslo faktúry: |
04130107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
52/2013/KOP |
Popis faktúry
periodická odborná prehliadka nákladných výťahov v sklade
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Jaroslav Špička – SEVYT |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vrbovská 4538/159, Piešťany |
|
Ičo: |
36986933 |
Faktúra č. 05130109
|
Číslo faktúry: |
05130109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
339.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
60/2013/LUP |
Popis faktúry
oprava výťahov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný-SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 04130110
|
Číslo faktúry: |
04130110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
144.58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
46/2013/KOP |
Popis faktúry
nákup elektroinštalačného materiálu, rezných kotúčov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vladimír Kopún |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Horka nad Váhom |
|
Ičo: |
11746106 |
Faktúra č. 03130103
|
Číslo faktúry: |
03130103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
42/2013/BOR |
Popis faktúry
revízia a kontrola komína
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Tomáš Hlaváčik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Poľná 21, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
43158081 |
Faktúra č. 41130500
|
Číslo faktúry: |
41130500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43.88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné a stočné 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130503
|
Číslo faktúry: |
41130503 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
142/2013/OVS |
Popis faktúry
sťahovacie práce
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Agentúra PLUS s..r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 36,Bratislava |
|
Ičo: |
35819073 |
Faktúra č. 21130142
|
Číslo faktúry: |
21130142 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11013.96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
rozhodnutím č. 93/OMRaPZ/2013 |
Popis faktúry
náklady na likvidáciu neupotrebiteľných mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130160
|
Číslo faktúry: |
21130160 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614.93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
smernica predsedu |
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Matice Slovenskej 10, Prievidza |
|
Ičo: |
36005622 |
Faktúra č. 11130045
|
Číslo faktúry: |
11130045 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300402.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96, d.9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 21130156
|
Číslo faktúry: |
21130156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7561.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
138/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica |
|
Ičo: |
36022047 |
Faktúra č. 21130159
|
Číslo faktúry: |
21130159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22587.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
532/260/1997 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR, Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 21130157
|
Číslo faktúry: |
21130157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
142.92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaOZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 21130154
|
Číslo faktúry: |
21130154 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50018.45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
287/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 02130089
|
Číslo faktúry: |
02130089 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
306.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
34/2013/brod |
Popis faktúry
odborné prehliadky plynových kotlov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staškov 500 |
|
Ičo: |
32254008 |
Faktúra č. 05130108
|
Číslo faktúry: |
05130108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
660.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
59/2013/LUP |
Popis faktúry
komplexná prehliadka vlečky, meranie koľají a výhybiek
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stavebná železničná spoločnosť s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Majerská cesta 65, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31559492 |
Faktúra č. 05130107
|
Číslo faktúry: |
05130107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
61/2013/Lup |
Popis faktúry
rozbor odpadovej vody
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 04130109
|
Číslo faktúry: |
04130109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
875.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
55/2013/Kop |
Popis faktúry
nákup PHM
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DIESEL AGV s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Banská 6, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
45690995 |
Faktúra č. 41130465
|
Číslo faktúry: |
41130465 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6397.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
transakcie firemných kariet 09/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie slobody 11, Bratisalva |
|
Ičo: |
35757086 |
Faktúra č. 41130495
|
Číslo faktúry: |
41130495 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
390.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
20/2013/OSMaI |
Popis faktúry
projektová dokumentácia elektroinštálacie chaty ostré
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Milan Ďuriš |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Stará cesta č. 135, Radoľa |
|
Ičo: |
17934699 |
Faktúra č. 02130088
|
Číslo faktúry: |
02130088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
32/2013/BROD |
Popis faktúry
technická kontrola VZV
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VYVOND s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bjornsonová 9/21 Martin |
|
Ičo: |
36397172 |
Faktúra č. 05130105
|
Číslo faktúry: |
05130105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
125.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
55/2013/LUP |
Popis faktúry
školenie na obsluhu na vyhradených tlakových zariadeniach a vykonanie skúšky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AJUVA Š+S s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36636886 |
Faktúra č. 30130013
|
Číslo faktúry: |
30130013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo: |
31406840 |
Faktúra č. 22130295
|
Číslo faktúry: |
22130295 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
746.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za technologickú linku 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130294
|
Číslo faktúry: |
22130294 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5435.02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
58/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130293
|
Číslo faktúry: |
22130293 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2947.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130292
|
Číslo faktúry: |
22130292 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2218.54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
46/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 21130151
|
Číslo faktúry: |
21130151 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
296.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
OBUV-ŠPECIÁL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dukelská 19,Bardejov |
|
Ičo: |
36458503 |
Faktúra č. 21130150
|
Číslo faktúry: |
21130150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3611.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 21130149
|
Číslo faktúry: |
21130149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1911.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
18/OMRaPZ/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojenský opravárenský podnik Nováky a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kasárenská 8, Trenčín |
|
Ičo: |
36350583 |
Faktúra č. 21130148
|
Číslo faktúry: |
21130148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
152.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Balkán č. 53, Zvolen |
|
Ičo: |
36054666 |
Faktúra č. 21130147
|
Číslo faktúry: |
21130147 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
57/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Špitálska 6, Nitra |
|
Ičo: |
17336007 |
Faktúra č. 21130136
|
Číslo faktúry: |
21130136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SAD Žilina a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Košická 2, Žilina |
|
Ičo: |
36407771 |
Faktúra č. 21130137
|
Číslo faktúry: |
21130137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2695.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
50/OMR/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo: |
35811722 |
Faktúra č. 21130144
|
Číslo faktúry: |
21130144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4468.43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo: |
36550949 |
Faktúra č. 21130143
|
Číslo faktúry: |
21130143 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2660.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo: |
31936415 |
Faktúra č. 21130141
|
Číslo faktúry: |
21130141 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11187.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130139
|
Číslo faktúry: |
21130139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
181/OMRaPZ/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 21130138
|
Číslo faktúry: |
21130138 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
625.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
120/OMRaPZ/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1.mája 882/46, Púchov |
|
Ičo: |
31599168 |
Faktúra č. 21130146
|
Číslo faktúry: |
21130146 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
102.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/49/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sv. Štefana 16, Piešťany |
|
Ičo: |
11753897 |
Faktúra č. 21130145
|
Číslo faktúry: |
21130145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11950.24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
176/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130474
|
Číslo faktúry: |
41130474 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14400.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
51/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup vriec do pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JANOLI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Uzovce 26, Uzovce |
|
Ičo: |
36515507 |
Faktúra č. 02130008
|
Číslo faktúry: |
02130008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19.98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
37/2013/Brod |
Popis faktúry
predplatné Finančný spravodajca na rok 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 22130291
|
Číslo faktúry: |
22130291 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
49/09/KZ/DS |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo: |
36500968 |
Faktúra č. 11130048
|
Číslo faktúry: |
11130048 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3997716.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku PHL
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovnaft, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 57130084
|
Číslo faktúry: |
57130084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5428.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
134/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poskytnutie bezpečnostnej služba v objekte Malacky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CORADO-SOAT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Párovská 2, Nitra |
|
Ičo: |
34104569 |
Faktúra č. 41130481
|
Číslo faktúry: |
41130481 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
702601705, 358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
lotus notes 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130494
|
Číslo faktúry: |
41130494 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1654.69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
218/OE/2003 a d. 1,2,3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
hovorné BA a závody 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130497
|
Číslo faktúry: |
41130497 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
619.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
140/2013/OVS |
Popis faktúry
konferenčné stoličky 4 ks
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AJ produkty a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Galvaniho 7/B, Bratislava |
|
Ičo: |
36268518 |
Faktúra č. 41130489
|
Číslo faktúry: |
41130489 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130490
|
Číslo faktúry: |
41130490 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130491
|
Číslo faktúry: |
41130491 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130493
|
Číslo faktúry: |
41130493 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130492
|
Číslo faktúry: |
41130492 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 03130102
|
Číslo faktúry: |
03130102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
468.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
62/BOR/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné pre zamestnancov 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hollého 2/1227, Detva |
|
Ičo: |
34323201 |
Faktúra č. 03130101
|
Číslo faktúry: |
03130101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektrická energia -9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 511130040
|
Číslo faktúry: |
511130040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
112.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
143/2013/OVS |
Popis faktúry
Zbierka zákonov 2014-1. preddavok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 511130042
|
Číslo faktúry: |
511130042 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
133.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
145/2013/OVS |
Popis faktúry
justičná revue 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 511130041
|
Číslo faktúry: |
511130041 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
149.77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
144/2013/OVS |
Popis faktúry
Daňový a účtovný poradca podnikateľa na rok 2014 Personálny a mzdový poradca na rok 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 41130483
|
Číslo faktúry: |
41130483 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
123/2013/OVS |
Popis faktúry
sťahovacie služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 53, Bratislava |
|
Ičo: |
35863773 |
Faktúra č. 41130482
|
Číslo faktúry: |
41130482 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414.96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
127/2013/OVS |
Popis faktúry
sťahovacie služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 53, Bratislava |
|
Ičo: |
35863773 |
Faktúra č. 41130479
|
Číslo faktúry: |
41130479 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
100/2013/OVS |
Popis faktúry
dezinsekcia na ústredí
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vladimír Radosa O K RADOSA |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jilemnického 1268/40, Partizánske |
|
Ičo: |
30884705 |
Faktúra č. 41130478
|
Číslo faktúry: |
41130478 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
208.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
protokol o vykonaní služby 2013148 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
deratizácia na ústredi
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vladimír Radosa O K RADOSA |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jilemnického 1268/40, Partizánske |
|
Ičo: |
30884705 |
Faktúra č. 41130467
|
Číslo faktúry: |
41130467 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
469.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
137/2013/OVS |
Popis faktúry
manipulačný vozík a rebrík
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AJ Produkty a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Galvaniho 7/B, Bratislava |
|
Ičo: |
36268518 |
Faktúra č. 22130282
|
Číslo faktúry: |
22130282 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
847780003-3-2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom pozemku 10-11-12/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR, Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 22130288
|
Číslo faktúry: |
22130288 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6.65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130287
|
Číslo faktúry: |
22130287 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
287.42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
33/OIaSNM/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
starostlivosť o sklady
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSNP, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom |
|
Ičo: |
30222524 |
Faktúra č. 22130285
|
Číslo faktúry: |
22130285 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
96851184 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130284
|
Číslo faktúry: |
22130284 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105053 3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130283
|
Číslo faktúry: |
22130283 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100875914C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31, Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 22130290
|
Číslo faktúry: |
22130290 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
575.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 41130459
|
Číslo faktúry: |
41130459 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5482.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
50/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
strážna služba 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130463
|
Číslo faktúry: |
41130463 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poskytnutie bezpečnostno-technických služieb 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6, Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 51130010
|
Číslo faktúry: |
51130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
služby poskytované RTVS 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
RTVS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 2, Bratislava |
|
Ičo: |
36857432 |
Faktúra č. 41130468
|
Číslo faktúry: |
41130468 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
398.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
12/2001-systém komunálneho odpadu |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
komunálny odpad 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
|
Ičo: |
603481 |
Faktúra č. 41130470
|
Číslo faktúry: |
41130470 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1350.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
upratovacie služby 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AB Facility s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Križková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
44390823 |
Faktúra č. 41130473
|
Číslo faktúry: |
41130473 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
154.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
219/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
revízne prehliadky výťahov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DANUBIA LIFT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Robotnícka č. 5, Bratislava |
|
Ičo: |
17333661 |
Faktúra č. 41130477
|
Číslo faktúry: |
41130477 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4800.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné poukážky 11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hody 1650, Galanta |
|
Ičo: |
11707402 |
Faktúra č. 41130472
|
Číslo faktúry: |
41130472 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zrážková voda 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130471
|
Číslo faktúry: |
41130471 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2408.26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
zmluva o združenej dodávke elektriny 9406033367 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 41130469
|
Číslo faktúry: |
41130469 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
243.30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutie o povolení poštového úveru |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poštový úver
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36631124 |
Faktúra č. 45130022
|
Číslo faktúry: |
45130022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
506.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
7710022172 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
havarijné poistenie vozidla za IV.Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dostojevského rad 4, Bratislava |
|
Ičo: |
151700 |
Faktúra č. 02130087
|
Číslo faktúry: |
02130087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
611.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
33/2013/Brod |
Popis faktúry
pracovné odevy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
First Trading s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jesenského 1233/8, Kysucké Nové mesto |
|
Ičo: |
31608434 |
Faktúra č. 02130085
|
Číslo faktúry: |
02130085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
35/2013/BROD |
Popis faktúry
nákup ND do kosačky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Obas -Strýčková Margita |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
SNP 740/50 Čadca |
|
Ičo: |
37206818 |
Faktúra č. 04130104
|
Číslo faktúry: |
04130104 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
50/2013/KOP |
Popis faktúry
odborná prehliadka tlakovej nádoby kompresora
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sv. Štefana 16, Piešťany |
|
Ičo: |
11753897 |
Faktúra č. 04130105
|
Číslo faktúry: |
04130105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody 9-10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11, Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 04130006
|
Číslo faktúry: |
04130006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19.98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
53/2013/KOP |
Popis faktúry
predplatné Finančný spravodajca 2014
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 05130103
|
Číslo faktúry: |
05130103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
154.87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektrická energia 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 04130102
|
Číslo faktúry: |
04130102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4137.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
119 a 120/OR/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 10-11/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 02130086
|
Číslo faktúry: |
02130086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
147.37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nedopltaok za elektrickú energiu 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 05130104
|
Číslo faktúry: |
05130104 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
860.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5050079/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo: |
35683813 |
Faktúra č. 04130101
|
Číslo faktúry: |
04130101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
713.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
48/2013/KOP |
Popis faktúry
nákup pracovných odevov a obuvi
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ján Viskup-RENTA |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jablonská 300/3 |
|
Ičo: |
30063477 |
Faktúra č. 57130079
|
Číslo faktúry: |
57130079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10323.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis, kamera, kontrola EPS
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130082
|
Číslo faktúry: |
57130082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9459.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis IBS, pravidelná kontrola IBS
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130074
|
Číslo faktúry: |
57130074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130075
|
Číslo faktúry: |
57130075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130076
|
Číslo faktúry: |
57130076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130078
|
Číslo faktúry: |
57130078 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu závodu 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130081
|
Číslo faktúry: |
57130081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
534.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
kvartálna kontrola EPS
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130080
|
Číslo faktúry: |
57130080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11324.91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
pravidelná kontrola IBS, kvartálna kontrola EPS, operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 41130476
|
Číslo faktúry: |
41130476 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91110669 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
znehodnotenie odpadu za III.Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu BA, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo: |
681300 |
Faktúra č. 03130100
|
Číslo faktúry: |
03130100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5-19-00131/1992 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 05130102
|
Číslo faktúry: |
05130102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odvoz odpadu 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36031488 |
Faktúra č. 02130084
|
Číslo faktúry: |
02130084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
dohoda o odbere 51400018 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 04130100
|
Číslo faktúry: |
04130100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29.29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
311009/1993 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 57130077
|
Číslo faktúry: |
57130077 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6026.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130083
|
Číslo faktúry: |
57130083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10656.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis, baterky, sada, snímače, kontrola
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 04130099
|
Číslo faktúry: |
04130099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
157.85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
47/2013/Kop |
Popis faktúry
náhradné diely na auto, hydraulický olej
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Jaroslav Kubinec – JaKub |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
32779747 |
Faktúra č. 03130099
|
Číslo faktúry: |
03130099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
38/2013/Bor |
Popis faktúry
Upínacie popruhy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BBN – spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Školská 15, Zvolen |
|
Ičo: |
30844363 |
Faktúra č. 05130101
|
Číslo faktúry: |
05130101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
439.62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
58/2013/Lup |
Popis faktúry
Trapézový plech, skrutky, záveterné lišty
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MASLEN s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Badín 655 |
|
Ičo: |
36619370 |
Faktúra č. 03130098
|
Číslo faktúry: |
03130098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
41/2013/Bor |
Popis faktúry
Technická kontrola vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STK Zvolen, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 24, Lieskovec |
|
Ičo: |
44021321 |
Faktúra č. 03130097
|
Číslo faktúry: |
03130097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
41/2013/Bor |
Popis faktúry
Emisná kontrola
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STK Zvolen, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 24, Lieskovec |
|
Ičo: |
44021321 |
Faktúra č. 03130096
|
Číslo faktúry: |
03130096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
73.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
40/2013/Bor |
Popis faktúry
Overenie tachografu na nákladné vozidlo
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MK SERVIS PLUS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 251/24, Zvolen |
|
Ičo: |
45510571 |
Faktúra č. 21130135
|
Číslo faktúry: |
21130135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
270.54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
128/OMRaPZ/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo: |
31701914 |
Faktúra č. 21130134
|
Číslo faktúry: |
21130134 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
245.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ARRIVA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo: |
36545317 |
Faktúra č. 21130133
|
Číslo faktúry: |
21130133 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1965.21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 21130132
|
Číslo faktúry: |
21130132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/45/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
František Jankech-JaKub |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
32779755 |
Faktúra č. 41130466
|
Číslo faktúry: |
41130466 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
285/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 47, Bratislava |
|
Ičo: |
35829052 |
Faktúra č. 41130462
|
Číslo faktúry: |
41130462 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1963.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
objednávka zo dňa 04.09.2013 |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130443
|
Číslo faktúry: |
41130443 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
251.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/VSÚ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné kopírovacieho stroja 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
P E R G A M O N s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chemická 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31327681 |
Faktúra č. 45130021
|
Číslo faktúry: |
45130021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8080088109 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
povinné zmluvné poistenie osobné vozidlo
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Dostojevského rad 4, Bratislava |
|
Ičo: |
151700 |
Faktúra č. 41130442
|
Číslo faktúry: |
41130442 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
545.65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/VSÚ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poplatok za vytlačenie kópií 6-9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
P E R G A M O N s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chemická 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31327681 |
Faktúra č. 1113042
|
Číslo faktúry: |
1113042 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
274575.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96, d.9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 41130455
|
Číslo faktúry: |
41130455 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18011.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
sanácia kancelárskych priestorov budovy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BIWEX s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šancova 6865/B Bratislava |
|
Ičo: |
35853531 |
Faktúra č. 22130289
|
Číslo faktúry: |
22130289 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12699.73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
19.06.2013 |
Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ulica 1. mája 32, ŽIlina |
|
Ičo: |
45739757 |
Faktúra č. 201130023
|
Číslo faktúry: |
201130023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1057.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 201130022
|
Číslo faktúry: |
201130022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1057.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
9.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 25130032
|
Číslo faktúry: |
25130032 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1057.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
1.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 25130033
|
Číslo faktúry: |
25130033 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1057.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 41130458
|
Číslo faktúry: |
41130458 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
398.33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14/OHRNZRaRB/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 3.Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovnaft, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 41130461
|
Číslo faktúry: |
41130461 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
463249.99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
19/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie ropy 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Transpetrol, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šumavská 38, Bratislava |
|
Ičo: |
31341977 |
Faktúra č. 41130456
|
Číslo faktúry: |
41130456 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6408.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
117/OHRNZRaRB/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie zásob 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130457
|
Číslo faktúry: |
41130457 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1267836.05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OHRNZaRB/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady na ochraňovanie pohonných látok 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie, a.s |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 41130464
|
Číslo faktúry: |
41130464 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
136/2013/OVS |
Popis faktúry
odvoz a dovoz zamestnancov SŠHR SR na školenie v SC
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Famoscar s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vidlicová 11, Bratislava |
|
Ičo: |
45404941 |
Faktúra č. 41130437
|
Číslo faktúry: |
41130437 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11995.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
104/2013/OVS |
Popis faktúry
dodávka kancelárskeho nábytku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KLS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
30223288 |
Faktúra č. 41130453
|
Číslo faktúry: |
41130453 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
132/2013/OVS |
Popis faktúry
vytlačenie služobných vizitiek
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IM Print SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Družstevná 280/30, Vysoka pri Morave |
|
Ičo: |
35824468 |
Faktúra č. 22130281
|
Číslo faktúry: |
22130281 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22.01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80-3268870/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné 7,8,9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komenského 50, Košice |
|
Ičo: |
36570460 |
Faktúra č. 22130280
|
Číslo faktúry: |
22130280 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
634.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
94006043490, 9406043313 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130279
|
Číslo faktúry: |
22130279 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66.39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130277
|
Číslo faktúry: |
22130277 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
246.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140270881 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130278
|
Číslo faktúry: |
22130278 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140245700 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130276
|
Číslo faktúry: |
22130276 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
754.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
467/OIaSM/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom pozemku 7,8,9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie, a.s |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 05130100
|
Číslo faktúry: |
05130100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1939.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zemný plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 03130095
|
Číslo faktúry: |
03130095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
815.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zemný plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 02130082
|
Číslo faktúry: |
02130082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1021.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/Brod/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130450
|
Číslo faktúry: |
41130450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
67133.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
55/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup vozidla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Motor-car Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tuhovská 5, Bratislava |
|
Ičo: |
35828161 |
Faktúra č. 41130451
|
Číslo faktúry: |
41130451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2403.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
úprava za predpokladaný odber zemného plynu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130447
|
Číslo faktúry: |
41130447 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2987.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
106/2013/OVS |
Popis faktúry
servis, oprava a údržba klimatizačného zariadenia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ABC KLÍMA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tomášikova 19, Bratislava |
|
Ičo: |
31354131 |
Faktúra č. 41130441
|
Číslo faktúry: |
41130441 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2011.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
98/2013/OVS |
Popis faktúry
pravidelná kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6, Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130452
|
Číslo faktúry: |
41130452 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2093.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba SRS 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130448
|
Číslo faktúry: |
41130448 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1733.11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Etra |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
služby mobilnej siete 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130440
|
Číslo faktúry: |
41130440 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6918.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
53/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka mobilného regálového systému
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KOVAL SYSTÉM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Krížna 950/10, Beluša |
|
Ičo: |
31602029 |
Faktúra č. 41130433
|
Číslo faktúry: |
41130433 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
technická podpora IS SM 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 22130275
|
Číslo faktúry: |
22130275 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2704.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OSMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľudovita Štúra 70, Michalovce |
|
Ičo: |
36208922 |
Faktúra č. 41130460
|
Číslo faktúry: |
41130460 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3194.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
135/2013/OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TP Hotel Družba s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Černockého 2, Bratislava |
|
Ičo: |
35782706 |
Faktúra č. 511130039
|
Číslo faktúry: |
511130039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-37 OÚ |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. M.Schneidera-Tranavského 1/a,Bratislava |
|
Ičo: |
42137004 |
Faktúra č. 511130033
|
Číslo faktúry: |
511130033 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
94/2013/OVS |
Popis faktúry
zbierka zákonov 4. preddavok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo: |
31592503 |
Faktúra č. 22130271
|
Číslo faktúry: |
22130271 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033484/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130272
|
Číslo faktúry: |
22130272 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130273
|
Číslo faktúry: |
22130273 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289956 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba za plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130274
|
Číslo faktúry: |
22130274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033518 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zálohová platba plyn 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 24130018
|
Číslo faktúry: |
24130018 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2265.83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
87/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom skladov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sad SNP 667/10, Žilina |
|
Ičo: |
43861105 |
Faktúra č. 41130454
|
Číslo faktúry: |
41130454 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43055.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Tauris a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 53130010
|
Číslo faktúry: |
53130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
910.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 52130010
|
Číslo faktúry: |
52130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
638.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 02130081
|
Číslo faktúry: |
02130081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146.15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
190/OMR a PZ/Brod/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stavebno-udržiavací dohľad vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Dopravné stavby Púchov s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nimnická cesta 1724/5, Púchov |
|
Ičo: |
36329665 |
Faktúra č. 03130094
|
Číslo faktúry: |
03130094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
732.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
39/2013/BOR |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ján Krnáč |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Záhonok 2448/37, Zvolen |
|
Ičo: |
14203294 |
Faktúra č. 53130010
|
Číslo faktúry: |
53130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
910.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 52130010
|
Číslo faktúry: |
52130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
638.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 03130093
|
Číslo faktúry: |
03130093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6.45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutím 9910501310/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia – IV. Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Telekomunikačný úrad SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Továrenská 7, Bratislava |
|
Ičo: |
30844355 |
Faktúra č. 02130080
|
Číslo faktúry: |
02130080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
rozhodnutím 1010501034 |
Popis faktúry
prevádzkovanie rádiového zariadenia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Telekomunikačný úrad SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Továrenská 7, Bratislava |
|
Ičo: |
30844355 |
Faktúra č. 04130098
|
Číslo faktúry: |
04130098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32.30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba zariadení na vlečke závody III.Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR, Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 05130099
|
Číslo faktúry: |
05130099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
265.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
56/2013/LUP |
Popis faktúry
revizo-hranoly, laty, dosky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TATER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Príboj 558, Slovenská Ľupča |
|
Ičo: |
36021733 |
Faktúra č. 05130095
|
Číslo faktúry: |
05130095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
248.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
40/2013/LUP |
Popis faktúry
odborné a medziobdobné prehliadky výťahov za III.Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný-SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 05130094
|
Číslo faktúry: |
05130094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
520.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
12/2013/LUP |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky výťahov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný-SERVIS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tatranská 105, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
40369137 |
Faktúra č. 05130096
|
Číslo faktúry: |
05130096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
374.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
49/2013/LUP |
Popis faktúry
kalibrácia vnútorných a vonkajších snímačov teploty a vlhkosti v skladoch
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo: |
31363695 |
Faktúra č. 05130097
|
Číslo faktúry: |
05130097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
57/2013/LUP |
Popis faktúry
nadstavec na uťahovanie matíc OK 32 do pneumatického uťahovača
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Camion SR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strážska cesta 13/5547,Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36041823 |
Faktúra č. 511130034
|
Číslo faktúry: |
511130034 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-32 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tematínska 4, Bratislava |
|
Ičo: |
36287229 |
Faktúra č. 511130038
|
Číslo faktúry: |
511130038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-35 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. M.Schneidera-Tranavského 1/a,Bratislava |
|
Ičo: |
42137004 |
Faktúra č. 511130037
|
Číslo faktúry: |
511130037 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
590.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-34 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 511130036
|
Číslo faktúry: |
511130036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
236.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-36 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 511130035
|
Číslo faktúry: |
511130035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
VL 2013/01840-33 OK |
Popis faktúry
školenie zamstnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AGENTÚRA APOLLO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bazovského 19, Bratislava |
|
Ičo: |
36843741 |
Faktúra č. 21130131
|
Číslo faktúry: |
21130131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
301.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
27/2013/Brod/MR |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BCI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bytčianska 498, Žilina |
|
Ičo: |
30228573 |
Faktúra č. 24130017
|
Číslo faktúry: |
24130017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12579.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
240/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za pozemok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Dušan Wirgha |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kuzmányho 1337/4 Púchov |
|
Ičo: |
0 |
Faktúra č. 24130016
|
Číslo faktúry: |
24130016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12579.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
240/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za pozemok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JUDr. Vladimír Wirgha |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Okružná 1424/20, Púchov |
|
Ičo: |
0 |
Faktúra č. 22130269
|
Číslo faktúry: |
22130269 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130268
|
Číslo faktúry: |
22130268 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9685118 4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130267
|
Číslo faktúry: |
22130267 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105053 3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130266
|
Číslo faktúry: |
22130266 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2000.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9100520 1 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130265
|
Číslo faktúry: |
22130265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
640.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
510875114 C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31, Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 21130129
|
Číslo faktúry: |
21130129 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
720.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
48/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Matice Slovenskej 10, Prievidza |
|
Ičo: |
36005622 |
Faktúra č. 21130130
|
Číslo faktúry: |
21130130 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
840.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
138/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica |
|
Ičo: |
36022047 |
Faktúra č. 55130010
|
Číslo faktúry: |
55130010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1243.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
364030058 |
Faktúra č. 05130093
|
Číslo faktúry: |
05130093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutím 9910501296/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Telekomunikačný úrad SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Továrenská 7, Bratislava |
|
Ičo: |
30844355 |
Faktúra č. 30130012
|
Číslo faktúry: |
30130012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
906.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
PZ 52/2013/LUP |
Popis faktúry
odborná prehliadka -skúška pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 463, Čachtice |
|
Ičo: |
17562694 |
Faktúra č. 201130021
|
Číslo faktúry: |
201130021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
105517.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
7.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
32-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ |
|
Ičo: |
36322300 |
Faktúra č. 25130031
|
Číslo faktúry: |
25130031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
105517.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
1.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
32-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ |
|
Ičo: |
36322300 |
Faktúra č. 25130030
|
Číslo faktúry: |
25130030 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183859.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 201130020
|
Číslo faktúry: |
201130020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183859.20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.10.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
6-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. T. Vansovej 1054,Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 201130016
|
Číslo faktúry: |
201130016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47185.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.8.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
43-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo: |
36323977 |
Faktúra č. 04130097
|
Číslo faktúry: |
04130097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
rozhodnutím 1310501016/2013 |
Popis faktúry
poplatok za pridelené frekvencie rádiového zariadenia za IV. štvrťrok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Telekomunikačný úrad SR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Továrenská 7, Bratislava |
|
Ičo: |
30844355 |
Faktúra č. 02130079
|
Číslo faktúry: |
02130079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
64.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
29/2013/BROD |
Popis faktúry
záložný zdroj k PC
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Code, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
36380318 |
Faktúra č. 02130078
|
Číslo faktúry: |
02130078 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1482.37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
28/2013/BROD |
Popis faktúry
oprava traktora
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Ľubor Augustin A.L.S. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mokraď 2615/14 Vrútky |
|
Ičo: |
17850762 |
Faktúra č. 21130125
|
Číslo faktúry: |
21130125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
265.01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/44/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Jaroslav Kubinec – JaKub |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
32779747 |
Faktúra č. 21130126
|
Číslo faktúry: |
21130126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
166.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR 53/2013/ĽUP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 463, Čachtice |
|
Ičo: |
17562694 |
Faktúra č. 21130127
|
Číslo faktúry: |
21130127 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49459.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
287/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 21130128
|
Číslo faktúry: |
21130128 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
487.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaOZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 21130123
|
Číslo faktúry: |
21130123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21550.03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
532/260/1997 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR, Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 41130438
|
Číslo faktúry: |
41130438 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné stočné 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130432
|
Číslo faktúry: |
41130432 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
služby BOZP a OPP 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6, Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 22130261
|
Číslo faktúry: |
22130261 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2418.49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
46/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130260
|
Číslo faktúry: |
22130260 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12.85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
49/09/KZ/DS |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo: |
36500968 |
Faktúra č. 22130259
|
Číslo faktúry: |
22130259 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5839.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
58/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130262
|
Číslo faktúry: |
22130262 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2945.03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 21130120
|
Číslo faktúry: |
21130120 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
292.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
MR/3/2013/BOR |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Eko-Salmo s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Závodná 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31359647 |
Faktúra č. 22130264
|
Číslo faktúry: |
22130264 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
494.99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
10.09.2013 |
Popis faktúry
uverejnenie inzerátu v denníku SME
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12, Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 22130263
|
Číslo faktúry: |
22130263 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
746.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za technickú linku 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 03130092
|
Číslo faktúry: |
03130092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
10070/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odvoz odpadu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 15, Lieskovec |
|
Ičo: |
36004472 |
Faktúra č. 04130094
|
Číslo faktúry: |
04130094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11, Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 05130091
|
Číslo faktúry: |
05130091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
samolepky-bezpečnostné značenie na tlačidlový hlásič požiaru a hasiaci prístroj
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6, Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 04130095
|
Číslo faktúry: |
04130095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
371.69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
45/2013/KOP |
Popis faktúry
nákup akumulátorov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Jaroslav Kubinec – JaKub |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo: |
32779747 |
Faktúra č. 05130092
|
Číslo faktúry: |
05130092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
166.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
54/2013/LUP |
Popis faktúry
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 463, Čachtice |
|
Ičo: |
17562694 |
Faktúra č. 05130089
|
Číslo faktúry: |
05130089 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
814.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
41/2013/LUP |
Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ENESYS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Na Štepnici 2538/5, Zvolen |
|
Ičo: |
36031186 |
Faktúra č. 05130090
|
Číslo faktúry: |
05130090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
143.21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
47/2013/LUP |
Popis faktúry
odborné periodické skúšky pracovníkov železničnej vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR, Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 22130263
|
Číslo faktúry: |
22130263 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
746.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za techn. linku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130417
|
Číslo faktúry: |
41130417 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3474.33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
dohoda |
Popis faktúry
transakcie firemných kariet DC 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie slobody 11, Bratisalva |
|
Ičo: |
35757086 |
Faktúra č. 41130439
|
Číslo faktúry: |
41130439 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
186.37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
284/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis výmeny oleja
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo: |
31319823 |
Faktúra č. 21130122
|
Číslo faktúry: |
21130122 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1479.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
84/OMRaPZ/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. Harmanec |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13 |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 511130032
|
Číslo faktúry: |
511130032 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-31 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AGENTÚRA APOLLO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bazovského 19, Bratislava |
|
Ičo: |
36843741 |
Faktúra č. 41130422
|
Číslo faktúry: |
41130422 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1528.58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
288/OE2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 57130072
|
Číslo faktúry: |
57130072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 8 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 41130435
|
Číslo faktúry: |
41130435 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5200.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné poukážky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hody 1650, Galanta |
|
Ičo: |
11707402 |
Faktúra č. 41130434
|
Číslo faktúry: |
41130434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3252.22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
zmluva o združenej dodávke elektriny 9406033367 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 04130093
|
Číslo faktúry: |
04130093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
311009/1993 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nákup technických plynov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130090
|
Číslo faktúry: |
03130090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
197.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14/ZV/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odvoz a zneškodnenie odpadov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Eko-Salmo s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Závodná 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31359647 |
Faktúra č. 03130091
|
Číslo faktúry: |
03130091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
389.88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
EI901BB/2002 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
servis výťahov za III.Q 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
elis – ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Nové Kalište 1172/9, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36037613 |
Faktúra č. 511130031
|
Číslo faktúry: |
511130031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
592.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-29 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 511130030
|
Číslo faktúry: |
511130030 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
296.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
VL 2013/01840-30 OÚ |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 02130007
|
Číslo faktúry: |
02130007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1886.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/Brodnianka/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DOXX s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kálov 356, Žilina |
|
Ičo: |
36391000 |
Faktúra č. 201130015
|
Číslo faktúry: |
201130015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
82818.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.8.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
43-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo: |
36323977 |
Faktúra č. 25130029
|
Číslo faktúry: |
25130029 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47185.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
43-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo: |
36323977 |
Faktúra č. 25130028
|
Číslo faktúry: |
25130028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
82818.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
43-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo: |
36323977 |
Faktúra č. 201130019
|
Číslo faktúry: |
201130019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
728252.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarkova 269/17 |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 25130027
|
Číslo faktúry: |
25130027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32909.45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
9.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarkova 269/17 |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 25130026
|
Číslo faktúry: |
25130026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22279.31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
9.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarkova 269/17 |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 25130025
|
Číslo faktúry: |
25130025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673063.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
9.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
14-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarkova 269/17 |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130119
|
Číslo faktúry: |
21130119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9958.53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130118
|
Číslo faktúry: |
21130118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1956.89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo: |
31936415 |
Faktúra č. 22130255
|
Číslo faktúry: |
22130255 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6.77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 21130117
|
Číslo faktúry: |
21130117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
57/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Špitálska 6, Nitra |
|
Ičo: |
17336007 |
Faktúra č. 22130256
|
Číslo faktúry: |
22130256 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105053 3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130257
|
Číslo faktúry: |
22130257 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
219.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 22130258
|
Číslo faktúry: |
22130258 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
96851184 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 41130431
|
Číslo faktúry: |
41130431 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
86.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutie o povolení poštového úveru |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poštový úver podaný na pošte BA 1 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36631124 |
Faktúra č. 41130421
|
Číslo faktúry: |
41130421 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zrážková voda 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 30130011
|
Číslo faktúry: |
30130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo: |
31406840 |
Faktúra č. 57130073
|
Číslo faktúry: |
57130073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
932.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis , oprava kamery , bariéry
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 41130420
|
Číslo faktúry: |
41130420 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
464.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle zákona |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
komunálny odpad 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
|
Ičo: |
603481 |
Faktúra č. 41130423
|
Číslo faktúry: |
41130423 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Faktúra za telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130424
|
Číslo faktúry: |
41130424 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130425
|
Číslo faktúry: |
41130425 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130426
|
Číslo faktúry: |
41130426 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130427
|
Číslo faktúry: |
41130427 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130404
|
Číslo faktúry: |
41130404 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
506.27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
121/2013/KP |
Popis faktúry
uverejnené inzeráty v denníku HN
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ECOPRESS a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Seberíniho 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31333524 |
Faktúra č. 41130406
|
Číslo faktúry: |
41130406 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
125/2013/KP |
Popis faktúry
vydanie tlačovej správy v spravodajskom servise TASR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Tlsčová agentúra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lamačská cesta 3, Bratislava |
|
Ičo: |
31320414 |
Faktúra č. 41130429
|
Číslo faktúry: |
41130429 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
130/2013/OVS |
Popis faktúry
objednávka služobných vizitiek
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IM Print SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Družstevná 280/30, Vysoka pri Morave |
|
Ičo: |
35824468 |
Faktúra č. 41130419
|
Číslo faktúry: |
41130419 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
444.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
128/2013/OVS |
Popis faktúry
prenájom kartónových krabíc
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TRIV s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Okružná 49, Bobrov |
|
Ičo: |
36435872 |
Faktúra č. 41130411
|
Číslo faktúry: |
41130411 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Etra |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 21130116
|
Číslo faktúry: |
21130116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11457.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
176/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 25130022
|
Číslo faktúry: |
25130022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2660.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
137/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
výkon činnosti nezávislého dozoru v objekte za obdobie 01.06.-30.08.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PORIS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sedličná 165, Trenčianske Stankovce |
|
Ičo: |
46962727 |
Faktúra č. 57130071
|
Číslo faktúry: |
57130071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5428.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
134/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
strážna služba v objekte Malacky 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CORADO-SOAT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Párovská 2, Nitra |
|
Ičo: |
34104569 |
Faktúra č. 41130430
|
Číslo faktúry: |
41130430 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
285/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady na skladovanie hmotných rezerv 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 47, Bratislava |
|
Ičo: |
35829052 |
Faktúra č. 41130414
|
Číslo faktúry: |
41130414 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11939.71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
45/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
modernizácia brán na garážach v budove závodu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
HSG s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Oravský Podzámok 138 |
|
Ičo: |
36398021 |
Faktúra č. 41130413
|
Číslo faktúry: |
41130413 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11932.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
40/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka a montáž ventilátorov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
HSG s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Oravský Podzámok 138 |
|
Ičo: |
36398021 |
Faktúra č. 21130115
|
Číslo faktúry: |
21130115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3355.92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/39/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MIKONA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Trenčianska 452, Púchov |
|
Ičo: |
31570364 |
Faktúra č. 03130089
|
Číslo faktúry: |
03130089 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
62/BOR/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné pre zamestnancov 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hollého 2/1227, Detva |
|
Ičo: |
34323201 |
Faktúra č. 02130076
|
Číslo faktúry: |
02130076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
dohoda o odbere č. 51400018 |
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130087
|
Číslo faktúry: |
03130087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5-19-00131/1992 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 04130092
|
Číslo faktúry: |
04130092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
311009/1993 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 02130077
|
Číslo faktúry: |
02130077 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25.53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 03130088
|
Číslo faktúry: |
03130088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
153.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektrická energia 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 05130088
|
Číslo faktúry: |
05130088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
446.62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektrická energia 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 57130070
|
Číslo faktúry: |
57130070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130068
|
Číslo faktúry: |
57130068 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130067
|
Číslo faktúry: |
57130067 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130066
|
Číslo faktúry: |
57130066 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu závodu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 45130020
|
Číslo faktúry: |
45130020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1295.11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80-105/4444 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poistenie budovy SŠHR SR a chaty Ostré
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štefanovičova 4, Bratislava |
|
Ičo: |
585441 |
Faktúra č. 41130416
|
Číslo faktúry: |
41130416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1350.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
upratovacie služby 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AB Facility s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Križková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
44390823 |
Faktúra č. 411300415
|
Číslo faktúry: |
411300415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5664.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
50/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
strážna služba 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130408
|
Číslo faktúry: |
41130408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2093.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba SRS 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130405
|
Číslo faktúry: |
41130405 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2403.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OISMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka zemného plynu 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130428
|
Číslo faktúry: |
41130428 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
83.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
123/2013/OVS |
Popis faktúry
sťahovacie služby 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 53, Bratislava |
|
Ičo: |
35863773 |
Faktúra č. 41130412
|
Číslo faktúry: |
41130412 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
861.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
122/2013/OVS |
Popis faktúry
dodávka a montáž podtlakovej krytiny
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
František Nemec STAVREM |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pezinská 22, Senec |
|
Ičo: |
34776125 |
Faktúra č. 57130069
|
Číslo faktúry: |
57130069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 22130253
|
Číslo faktúry: |
22130253 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15.27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100875914C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31, Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 221300252
|
Číslo faktúry: |
221300252 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
46.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotrebný materiál
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Eva Svoroňová |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Cabaj-Čápor Pereš 832 |
|
Ičo: |
0 |
Faktúra č. 05130087
|
Číslo faktúry: |
05130087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1044.48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5050079/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo: |
35683813 |
Faktúra č. 05130086
|
Číslo faktúry: |
05130086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37.32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odvoz odpadu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36031488 |
Faktúra č. 02130074
|
Číslo faktúry: |
02130074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1021.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/Brod/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha za plyn 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 201130018
|
Číslo faktúry: |
201130018 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1057.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 25130023
|
Číslo faktúry: |
25130023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1058.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VKÚ, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Harmanec 13, Harmanec |
|
Ičo: |
36047911 |
Faktúra č. 511130028
|
Číslo faktúry: |
511130028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/01840-28 |
Popis faktúry
školenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
ul. M.Schneidera-Tranavského 1/a,Bratislava |
|
Ičo: |
42137004 |
Faktúra č. 511130027
|
Číslo faktúry: |
511130027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/01840-26 |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 511130026
|
Číslo faktúry: |
511130026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/01840-27 |
Popis faktúry
školenie zamestnancov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Strmý vŕšok 18, Bratislava |
|
Ičo: |
35900831 |
Faktúra č. 03130086
|
Číslo faktúry: |
03130086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22061.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IGA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Cesta do Rudiny 2611, Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo: |
36384836 |
Faktúra č. 05130085
|
Číslo faktúry: |
05130085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
152.38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
48/2013/Lup |
Popis faktúry
Oprava VZV Clark
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MC lift. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Haškova 6655/69, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
47335441 |
Faktúra č. 52130009
|
Číslo faktúry: |
52130009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
498.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu – september
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 41130410
|
Číslo faktúry: |
41130410 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43.05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
5.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady na skladovanie hmotných rezerv za 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 04130090
|
Číslo faktúry: |
04130090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
290.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Dodávka plynu 1.9. – 18.10.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SPP a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130418
|
Číslo faktúry: |
41130418 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
478.69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
6.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
19/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie núdzových zásob za 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Transpetrol, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šumavská 38, Bratislava |
|
Ičo: |
31341977 |
Faktúra č. 03130085
|
Číslo faktúry: |
03130085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
815.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/Borovina/007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 19.8. – 30.9.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SPP a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130091
|
Číslo faktúry: |
04130091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
841.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 1.9. -18.10.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SPP a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130409
|
Číslo faktúry: |
41130409 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1.27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
5.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OHRNZaRB/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za ochraňovanie núdzových zásob za 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 22130251
|
Číslo faktúry: |
22130251 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2794.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OSMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Stráženie objektu Trebišov, 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Kmeťa 5, Michalovce |
|
Ičo: |
36208922 |
Faktúra č. 201130017
|
Číslo faktúry: |
201130017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6691.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
5,9,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
113-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kopčianska 65, Bratislava |
|
Ičo: |
31381481 |
Faktúra č. 25130024
|
Číslo faktúry: |
25130024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6691.90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2,9,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
113-OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kopčianska 65, Bratislava |
|
Ičo: |
31381481 |
Faktúra č. 41130401
|
Číslo faktúry: |
41130401 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2.25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
39/2013/OVS |
Popis faktúry
dodávka a výmena čerpadla
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ABC KLÍMA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tomášikova 19, Bratislava |
|
Ičo: |
31354131 |
Faktúra č. 41130407
|
Číslo faktúry: |
41130407 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6.41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
117/OHRNZRaRB/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
skladovanie HR 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130402
|
Číslo faktúry: |
41130402 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.9.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
4/06/0527 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba komunikačného zariadenia
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SIEMENS Enterprise Communications s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prumyslová 1306/7,Praha |
|
Ičo: |
27599523 |
Faktúra č. 53130009
|
Číslo faktúry: |
53130009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
767.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu – september
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 05130084
|
Číslo faktúry: |
05130084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
528.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
45/2013/Lup |
Popis faktúry
Vykonanie technických prehliadok VZV a revízia splyňovača na VZV
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VHML, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 89, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36735060 |
Faktúra č. 05130083
|
Číslo faktúry: |
05130083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
117.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
46/2013/Lup |
Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VHML, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 89, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36735060 |
Faktúra č. 05130081
|
Číslo faktúry: |
05130081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
176.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
42/2013/Lup |
Popis faktúry
Proti hmyzové sieťky na okná
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
STAVEX-PLAST, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Majerská cesta 92/A, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31622348 |
Faktúra č. 05130080
|
Číslo faktúry: |
05130080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22966.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
39/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava podláh v skladoch B1 a B3
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PRIMA INVEST spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bakossova 60, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
31644791 |
Faktúra č. 05130079
|
Číslo faktúry: |
05130079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
954.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
44/2013/LUP |
Popis faktúry
Oprava VZV CLARK
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VHML, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 89, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36735060 |
Faktúra č. 04130088
|
Číslo faktúry: |
04130088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119.50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
320/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola technického stavu železničnej vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VRŠKA konzult, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
NA Hlinách 6958/39, Trnava |
|
Ičo: |
36278343 |
Faktúra č. 04130087
|
Číslo faktúry: |
04130087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
319.80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
42/2013/Kop |
Popis faktúry
vydanie certifikátov o overení váh
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
37954521 |
Faktúra č. 04130085
|
Číslo faktúry: |
04130085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody 20.4. – 15.8.
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11, Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 22130250
|
Číslo faktúry: |
22130250 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66.39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu elektrickej energie, lokalita Plavecký Peter, 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 03130084
|
Číslo faktúry: |
03130084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
0.22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
67/borovina/007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zemný plyn 1.1.2013 – 18.8.2013/nedoplatok
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SPP a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130249
|
Číslo faktúry: |
22130249 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140245700 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu elektrickej energie, lokalita Čachtice, 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130248
|
Číslo faktúry: |
22130248 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
246.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140270881, 140270883 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu elektrickej energie, lokalita Cabaj – Pereš, 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 11130041
|
Číslo faktúry: |
11130041 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
959693.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovnaft, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 22130247
|
Číslo faktúry: |
22130247 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1571.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
2013/02253-1 OSMaI |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku na objekt Trebišov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ulica 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo: |
45739757 |
Faktúra č. 22130246
|
Číslo faktúry: |
22130246 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103230386 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Čachtice, od 01.09. do 18.10.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130245
|
Číslo faktúry: |
22130245 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Banská Štiavnica, 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130244
|
Číslo faktúry: |
22130244 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289956 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Banská Bystrica, 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130243
|
Číslo faktúry: |
22130243 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9109289999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Banská Bystrica, 9/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130242
|
Číslo faktúry: |
22130242 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76.39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
606201487 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Spotreba vody v objekte Čačín, 5-8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 22130240
|
Číslo faktúry: |
22130240 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
839.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
17/2013/OSMaI |
Popis faktúry
Zverejnenie inzercie v denníku SME dňa 24.08.2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. – divízia Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lazaretská 12, Bratislava |
|
Ičo: |
35790253 |
Faktúra č. 22130241
|
Číslo faktúry: |
22130241 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23620.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
48/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
Oprava strechy na sklade MR Bošany
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bakossova 60, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36028738 |
Faktúra č. 41130403
|
Číslo faktúry: |
41130403 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1.84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2,9,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
hovorné MT BA a závody 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130399
|
Číslo faktúry: |
41130399 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
118/2013/KP |
Popis faktúry
vyhľadanie a premeranie jedného páru št.linky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Pocisk Jozef |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
J.Alexyho 9, Bratislava |
|
Ičo: |
13999605 |
Faktúra č. 11130037
|
Číslo faktúry: |
11130037 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
264208.31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96, d.9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 11130040
|
Číslo faktúry: |
11130040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1057347.02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovnaft, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 55130009
|
Číslo faktúry: |
55130009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1141.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu – september 2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 03130082
|
Číslo faktúry: |
03130082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
34/2013/Bor |
Popis faktúry
náter stien, fasáda, tmel, hladidlá, brúsne papiere, brúsne plátno
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MONAL – BBG. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Broskyňová 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31368671 |
Faktúra č. 03130081
|
Číslo faktúry: |
03130081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
271.31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
33/2013/Bor |
Popis faktúry
odvoz odpadu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 16, Lieskovec |
|
Ičo: |
36004472 |
Faktúra č. 41130388
|
Číslo faktúry: |
41130388 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
14/2013/OSMaI |
Popis faktúry
regulátor pre závod Ľupčianka
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Johnson Controls International spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo: |
31363695 |
Faktúra č. 41130400
|
Číslo faktúry: |
41130400 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
15/OSMaI/2013 |
Popis faktúry
rozšírenie monitorovacieho kamerovacieho systému
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130391
|
Číslo faktúry: |
41130391 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
13/2013/OSMaI |
Popis faktúry
Odvlhčovacie zariadenia -závod Ľupčianka
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technia, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky |
|
Ičo: |
31410936 |
Faktúra č. 41130390
|
Číslo faktúry: |
41130390 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3.59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
11/2013/OSMaI |
Popis faktúry
stojanová brúska-závod Ľupčianka
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Technia, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky |
|
Ičo: |
31410936 |
Faktúra č. 41130398
|
Číslo faktúry: |
41130398 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99.58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
119/2013/KP |
Popis faktúry
USB token a kábel na ŠP
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130397
|
Číslo faktúry: |
41130397 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
994.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28,8,2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
119/2013/KP |
Popis faktúry
výpočtová technika na ŠP
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 04130086
|
Číslo faktúry: |
04130086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
365.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
38/2013/Kop. |
Popis faktúry
nákup náhradných dielov na mulčovač
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Michal Hruška – MET AGRO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hraničná 547/3, Trebatice |
|
Ičo: |
35242574 |
Faktúra č. 03130080
|
Číslo faktúry: |
03130080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
259.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
35/2013/Bor |
Popis faktúry
Flex lepidlo, omietka, PVC sieťka, lepenka
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ivan Zuzin – TECHNIK |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Neresnícka cesta 1, Zvolen |
|
Ičo: |
144447886 |
Faktúra č. 04130005
|
Číslo faktúry: |
04130005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4160.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
č.41/2013 |
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
DOXX s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kálov 356, Žilina |
|
Ičo: |
36391000 |
Faktúra č. 22130233
|
Číslo faktúry: |
22130233 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9.61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
49/09/KZ/DS |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo: |
36500968 |
Faktúra č. 22130234
|
Číslo faktúry: |
22130234 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
600.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100875914C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31, Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 22130235
|
Číslo faktúry: |
22130235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105053 3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130235
|
Číslo faktúry: |
22130235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
91050533 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130236
|
Číslo faktúry: |
22130236 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2000.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130238
|
Číslo faktúry: |
22130238 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130237
|
Číslo faktúry: |
22130237 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
96851184 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130239
|
Číslo faktúry: |
22130239 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1413.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
11/6/2013 |
Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posúdku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ulica 1. mája 32, ŽIlina |
|
Ičo: |
45739757 |
Faktúra č. 41130396
|
Číslo faktúry: |
41130396 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
78.62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
116/2013/OVS |
Popis faktúry
kancelárske potreby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ladislav Pócs, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 962/27 Sládkovičovo |
|
Ičo: |
36922161 |
Faktúra č. 21130110
|
Číslo faktúry: |
21130110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10364.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava UNB |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo: |
31813861 |
Faktúra č. 41130395
|
Číslo faktúry: |
41130395 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
251.66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/VSÚ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
prenájom kopírky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
P E R G A M O N s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chemická 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31327681 |
Faktúra č. 41130394
|
Číslo faktúry: |
41130394 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
117/2013/OVS |
Popis faktúry
hygienický tovar
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ladislav Pócs, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 962/27 Sládkovičovo |
|
Ičo: |
36922161 |
Faktúra č. 25130021
|
Číslo faktúry: |
25130021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15210.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
výkon prác na technických zariadeniach
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BLOCK a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vrbovská 4538/159, Piešťany |
|
Ičo: |
46136355 |
Faktúra č. 04130084
|
Číslo faktúry: |
04130084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1966/24 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka vody 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
1. mája 11, Trenčín |
|
Ičo: |
36306410 |
Faktúra č. 22130232
|
Číslo faktúry: |
22130232 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
192.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
16/2013/OSMaI |
Popis faktúry
technická prehliadka železničnej vlečky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Lieskovská cesta 27, Zvolen |
|
Ičo: |
36729841 |
Faktúra č. 41130393
|
Číslo faktúry: |
41130393 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné stočné
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 05130078
|
Číslo faktúry: |
05130078 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51.64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
39/2013/LUP |
Popis faktúry
rozbor odpadovej vody
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 22130231
|
Číslo faktúry: |
22130231 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
746.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za technickú linku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130386
|
Číslo faktúry: |
41130386 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
166.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
113/2013/OMRaPZ |
Popis faktúry
hmotné doplnenie pohotovostných zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ján Volf |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pifflová 5,Bratislava |
|
Ičo: |
11785250 |
Faktúra č. 41130385
|
Číslo faktúry: |
41130385 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23879.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
41/2013/OSMaI |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
rekonštrukcia prevádzkových priestorov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BIWEX s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šancova 6865/3B, Bratislava |
|
Ičo: |
35853531 |
Faktúra č. 21130113
|
Číslo faktúry: |
21130113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
626.69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
48/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Matice Slovenskej 10, Prievidza |
|
Ičo: |
36005622 |
Faktúra č. 21130114
|
Číslo faktúry: |
21130114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
487.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle smernice 13/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
B.M.Kávoviny s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo: |
31412980 |
Faktúra č. 21130112
|
Číslo faktúry: |
21130112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49126.43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle smernice 13/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZVS holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo: |
36305600 |
Faktúra č. 21130111
|
Číslo faktúry: |
21130111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21748.61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle smernice 13/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Železnice SR, Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo: |
31364501 |
Faktúra č. 21130109
|
Číslo faktúry: |
21130109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1539.45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
145/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo: |
31936415 |
Faktúra č. 22130230
|
Číslo faktúry: |
22130230 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3138.57 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
54/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130229
|
Číslo faktúry: |
22130229 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2379.29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
46/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 22130228
|
Číslo faktúry: |
22130228 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4163.18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
58/OIaSM/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 41130375
|
Číslo faktúry: |
41130375 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32.98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
6/2013/OVS |
Popis faktúry
pranie bielizne Chata Ostré
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Borová 34, Žilina |
|
Ičo: |
36383112 |
Faktúra č. 41130382
|
Číslo faktúry: |
41130382 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
114/2013/OVS |
Popis faktúry
nákup čistiacich prostriedkov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Iveta Janíková |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Palkovičova 15, Bratislava |
|
Ičo: |
34559671 |
Faktúra č. 41130387
|
Číslo faktúry: |
41130387 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17.39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
284/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava defektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo: |
31319823 |
Faktúra č. 41130389
|
Číslo faktúry: |
41130389 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
702601705, 358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
lotus notes školenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
PosAm, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31365078 |
Faktúra č. 41130369
|
Číslo faktúry: |
41130369 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7889.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
transakcie firemných kariet
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Námestie slobody 11, Bratisalva |
|
Ičo: |
35757086 |
Faktúra č. 04130083
|
Číslo faktúry: |
04130083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
343.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
40/2013/KOP |
Popis faktúry
kontrola a justáž váh
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Milan Pipík servis váh |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Fedáková 10, Bratislava |
|
Ičo: |
43357181 |
Faktúra č. 03130079
|
Číslo faktúry: |
03130079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
61.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9175474/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektrická energia 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 05130077
|
Číslo faktúry: |
05130077 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49.09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
43/2013/LUP |
Popis faktúry
čističe plastov a skiel, kvapalina do ostrekovačov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zvolensk8 cesta 83, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
43880533 |
Faktúra č. 41130392
|
Číslo faktúry: |
41130392 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3724.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné poukážky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hody 1650, Galanta |
|
Ičo: |
11707402 |
Faktúra č. 41130384
|
Číslo faktúry: |
41130384 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
102/2013/OVS |
Popis faktúry
odvoz a likvidácia odpadu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
MAROT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Cabanova 15, Bratislava |
|
Ičo: |
35861754 |
Faktúra č. 41130374
|
Číslo faktúry: |
41130374 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
111/OVS/2013 |
Popis faktúry
nákup tlačív
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Xepap s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jesenského 4703, Zvolen |
|
Ičo: |
31628605 |
Faktúra č. 41130383
|
Číslo faktúry: |
41130383 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11805.07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
47/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
modernizácia brán do skladov
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ABADOS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čimhová 152 |
|
Ičo: |
46590447 |
Faktúra č. 02130073
|
Číslo faktúry: |
02130073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10.01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
97985581 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 21130108
|
Číslo faktúry: |
21130108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OLP/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
trovy exekúcie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JUDr. Václav Kuna |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Piaristicka 2, Nitra |
|
Ičo: |
36100251 |
Faktúra č. 251130107
|
Číslo faktúry: |
251130107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OLP/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
trovy exekúcie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
JUDr. Václav Kuna |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Piaristicka 2, Nitra |
|
Ičo: |
36100251 |
Faktúra č. 41130379
|
Číslo faktúry: |
41130379 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3552.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
12/2013/OSMaI |
Popis faktúry
priemyselný vysávač
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Pavol Gocoliak – G & W |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Ochodnica 182 |
|
Ičo: |
44340796 |
Faktúra č. 21130106
|
Číslo faktúry: |
21130106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9180.52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
73/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130379
|
Číslo faktúry: |
41130379 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poskytnutie bezpečnotechnickej služby 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Štúrová 6, Košice |
|
Ičo: |
36191337 |
Faktúra č. 41130377
|
Číslo faktúry: |
41130377 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130380
|
Číslo faktúry: |
41130380 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
220.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OISMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava vyúčtovania za plyn 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130378
|
Číslo faktúry: |
41130378 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3064.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
zmluva o združenej dodávke elektriny 9406033367 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 41130381
|
Číslo faktúry: |
41130381 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148.70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
rozhodnutie o povolení poštového úveru |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
poštový úver podaný na pošte BA 1 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36631124 |
Faktúra č. 21130105
|
Číslo faktúry: |
21130105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9851.71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 22130223
|
Číslo faktúry: |
22130223 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
485.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie majetku štátu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Jarková 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo: |
36473685 |
Faktúra č. 21130104
|
Číslo faktúry: |
21130104 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13.94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
57/OR/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Špitálska 6, Nitra |
|
Ičo: |
17336007 |
Faktúra č. 22130227
|
Číslo faktúry: |
22130227 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3.34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130225
|
Číslo faktúry: |
22130225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30.08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105053 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130224
|
Číslo faktúry: |
22130224 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16.17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 05130075
|
Číslo faktúry: |
05130075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
106200568/2006 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vodné II.Q /2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36644030 |
Faktúra č. 04130082
|
Číslo faktúry: |
04130082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
311009/1993 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130077
|
Číslo faktúry: |
03130077 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5-19-00131/1992 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 02130071
|
Číslo faktúry: |
02130071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
dohoda o odbere 51400018 |
Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Chalupková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
685852 |
Faktúra č. 03130078
|
Číslo faktúry: |
03130078 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
62/BOR/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné pre zamestnancov 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Hollého 2/1227, Detva |
|
Ičo: |
34323201 |
Faktúra č. 05130076
|
Číslo faktúry: |
05130076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
561.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9105464/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
elektrická energia 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Ičo: |
36403008 |
Faktúra č. 22130222
|
Číslo faktúry: |
22130222 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8.96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5100875914C |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynská 31, Košice |
|
Ičo: |
36211222 |
Faktúra č. 22130221
|
Číslo faktúry: |
22130221 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140245700 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130220
|
Číslo faktúry: |
22130220 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66.39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 22130219
|
Číslo faktúry: |
22130219 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
246.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
140270881 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba elektrickej energie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Čulenova 6, Bratislava |
|
Ičo: |
36677281 |
Faktúra č. 41130366
|
Číslo faktúry: |
41130366 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130365
|
Číslo faktúry: |
41130365 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130364
|
Číslo faktúry: |
41130364 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130363
|
Číslo faktúry: |
41130363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614.76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
220/OVOVSai/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
telekomunikačné služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130371
|
Číslo faktúry: |
41130371 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96.67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis 7/2019
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130370
|
Číslo faktúry: |
41130370 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84.72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
zrážková voda 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo: |
35850370 |
Faktúra č. 41130368
|
Číslo faktúry: |
41130368 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
112/2013/OVS |
Popis faktúry
hĺbkové vyčistenie interiéru
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Emil Mana |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Blagoeova 10-12, Bratislava |
|
Ičo: |
43894097 |
Faktúra č. 41130367
|
Číslo faktúry: |
41130367 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
431.34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
v zmysle zákona |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
komunálny odpad 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
|
Ičo: |
603481 |
Faktúra č. 41130362
|
Číslo faktúry: |
41130362 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1495.55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
218/OE/2003 a d. 1,2,3 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
hovorné pevné linky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130372
|
Číslo faktúry: |
41130372 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
478691.65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
19/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Transpetrol, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Šumavská 38, Bratislava |
|
Ičo: |
31341977 |
Faktúra č. 41130373
|
Číslo faktúry: |
41130373 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
285/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 47, Bratislava |
|
Ičo: |
35829052 |
Faktúra č. 57130059
|
Číslo faktúry: |
57130059 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
525.65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ventilátor, operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130065
|
Číslo faktúry: |
57130065 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5428.51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
134/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
bezpečnostná služba 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
CORADO-SOAT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Párovská 2, Nitra |
|
Ičo: |
34104569 |
Faktúra č. 57130064
|
Číslo faktúry: |
57130064 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130063
|
Číslo faktúry: |
57130063 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu závodu 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 02130072
|
Číslo faktúry: |
02130072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
502.40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
25/2013/BROD |
Popis faktúry
kancelárske potreby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Ing. Daniel Cech |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mierova 1742, Čadca |
|
Ičo: |
14165198 |
Faktúra č. 41130358
|
Číslo faktúry: |
41130358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1258528.06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
29/OHRNZaRB/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za ochraňovanie hmotných rezerv 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie, a.s |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
36366862 |
Faktúra č. 57130058
|
Číslo faktúry: |
57130058 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81.60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130060
|
Číslo faktúry: |
57130060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130061
|
Číslo faktúry: |
57130061 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 57130062
|
Číslo faktúry: |
57130062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6227.28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
188/OVOVSaI/2008 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 22130218
|
Číslo faktúry: |
22130218 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2794.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/OSMaI/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stráženie objektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
A. Kmeťa 5, Michalovce |
|
Ičo: |
36208922 |
Faktúra č. 21130103
|
Číslo faktúry: |
21130103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10161.96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
176/OMRaPZ/2000 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 05130071
|
Číslo faktúry: |
05130071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2307.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
9103189848 |
Popis faktúry
zemný plyn 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 05130072
|
Číslo faktúry: |
05130072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
62.45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
34/2013/LUP |
Popis faktúry
batérie do UPC
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AEE s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Cementárska cesta 4, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36650161 |
Faktúra č. 05130070
|
Číslo faktúry: |
05130070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
826.74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
29/2013/LUP |
Popis faktúry
ochranné pracovné prostriedky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
FERMAT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Príboj 557, Slovenská Lupča |
|
Ičo: |
44062745 |
Faktúra č. 05130074
|
Číslo faktúry: |
05130074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
odvoz odpadu 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo: |
36031488 |
Faktúra č. 05130073
|
Číslo faktúry: |
05130073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
901.12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
5050079/2003 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
stravné lístky
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo: |
35683813 |
Faktúra č. 11130039
|
Číslo faktúry: |
11130039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
925863.02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovnaft, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 11130011
|
Číslo faktúry: |
11130011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
376008.36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96, d.9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
obmena HR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 22130212
|
Číslo faktúry: |
22130212 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2763.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
17/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo: |
35763469 |
Faktúra č. 41130355
|
Číslo faktúry: |
41130355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5484.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
9/2013/OSMaI |
Popis faktúry
výstražné, svetelné, zvukové a rádiové zariadenie
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SELVIT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Tichá 15A/8560, Žilina |
|
Ičo: |
36370053 |
Faktúra č. 41130359
|
Číslo faktúry: |
41130359 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1350.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
80/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
upratovacie služby 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
AB Facility s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Križková 9, Bratislava |
|
Ičo: |
44390823 |
Faktúra č. 41130361
|
Číslo faktúry: |
41130361 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109.44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
103/2013/OVS |
Popis faktúry
sťahovacie služby
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Staré Grunty 53, Bratislava |
|
Ičo: |
35863773 |
Faktúra č. 41130352
|
Číslo faktúry: |
41130352 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2403.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
52/OISMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka zemného plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 41130360
|
Číslo faktúry: |
41130360 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2093.14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
údržba SRS 7/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo: |
31390633 |
Faktúra č. 41130357
|
Číslo faktúry: |
41130357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
647.04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
1/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady na odber vzoriek a laboratórne analýzy
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo: |
31340911 |
Faktúra č. 41130354
|
Číslo faktúry: |
41130354 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6408.86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
117/OHRNZRaRB/2009 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie zásob
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo: |
36447927 |
Faktúra č. 57130056
|
Číslo faktúry: |
57130056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
184.56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130055
|
Číslo faktúry: |
57130055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
112.68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 57130057
|
Číslo faktúry: |
57130057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42.79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
21/2008 a d. č. 9 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
QUADRIQ a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo: |
30225582 |
Faktúra č. 41130353
|
Číslo faktúry: |
41130353 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43055.78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
81/240/96 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Tauris a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Potravinárska 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo: |
36773123 |
Faktúra č. 41130356
|
Číslo faktúry: |
41130356 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5664.82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
50/OVS/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
strážna služba 4/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BONUL s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo: |
36528170 |
Faktúra č. 41130351
|
Číslo faktúry: |
41130351 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
709.16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
105/2013/KP |
Popis faktúry
nákup snímačov na inventarizáciu majetku
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sliačska 2, Bratislava |
|
Ičo: |
31387454 |
Faktúra č. 11130038
|
Číslo faktúry: |
11130038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1015576.91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
76/OHRNZRaRB/2012 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
náklady za dodávku hmotných rezerv
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovnaft, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo: |
31322832 |
Faktúra č. 22130217
|
Číslo faktúry: |
22130217 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289999 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130216
|
Číslo faktúry: |
22130216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104289956 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130215
|
Číslo faktúry: |
22130215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033518 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130214
|
Číslo faktúry: |
22130214 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9104033484/2010 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 221360210
|
Číslo faktúry: |
221360210 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1327.62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
231/OIaSM/94/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
ochraňovanie objektu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubbeer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Terezie Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo: |
36709557 |
Faktúra č. 22130213
|
Číslo faktúry: |
22130213 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
9103230386 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 21130102
|
Číslo faktúry: |
21130102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
634.97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
37/MR/2013/LUP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
BAL SLOVAKIA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Černovská 1670/8, Žilina |
|
Ičo: |
36396044 |
Faktúra č. 21130100
|
Číslo faktúry: |
21130100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
62.10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/35/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 463, Čachtice |
|
Ičo: |
17562694 |
Faktúra č. 21130101
|
Číslo faktúry: |
21130101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
664.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
MR/34/2013/KOP |
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Novomeského 463, Čachtice |
|
Ičo: |
17562694 |
Faktúra č. 02130068
|
Číslo faktúry: |
02130068 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
193.58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
23/2013/Brod |
Popis faktúry
uhlová brúska a vŕtačka
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
SLS – TECHNACO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Sasinkova 37, Žilina |
|
Ičo: |
31559581 |
Faktúra č. 02130067
|
Číslo faktúry: |
02130067 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4220.46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
42/OSMaI/2013 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
oprava ventilačných otvorov na skladoch
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
VOJANA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Rosinská cesta 12, Žilina |
|
Ičo: |
31628702 |
Faktúra č. 0413079
|
Číslo faktúry: |
0413079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
73.75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
|
|
Identifikácia objednávky: |
37/2013/KOP |
Popis faktúry
oprava automobilu
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Prvý Novomestský Autoservis s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
M.R.Štefánika 26, Trenčín |
|
Ičo: |
36330213 |
Faktúra č. 02130069
|
Číslo faktúry: |
02130069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1021.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
65/Brod/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
záloha za plyn 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130080
|
Číslo faktúry: |
04130080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
841.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 04130081
|
Číslo faktúry: |
04130081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
290.00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2013 |
|
Identifikácia zmluvy: |
71/KOP/2007 |
|
Identifikácia objednávky: |
|
Popis faktúry
dodávka plynu 8/2013
Dodávateľ / odberateľ faktúry
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
|
Ičo: |
35815256 |
Faktúra č. 22130199
|
Číslo faktúry: |
22130199 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3162.86 |
|
D&aa |
