Faktúra č. DF201402112
| Číslo faktúry dodávateľa |
17141201 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
638,95 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
| Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201402162
| Číslo faktúry dodávateľa |
14966164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
67,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201402186
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004803 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
25 446,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201402164
| Číslo faktúry dodávateľa |
143176 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201402109
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403037727 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
155,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140423 |
Popis faktúry
Nový čas r. 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201402165
| Číslo faktúry dodávateľa |
1143801045 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
199,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
79/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R. Štefánika 1, N o v á k y |
| Ičo |
46693874 |
Faktúra č. DF201402118
| Číslo faktúry dodávateľa |
15781441 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
197,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140455 |
Popis faktúry
Hospodárske noviny Borovina -vyúčt. fakt. r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ECOPRESS a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava |
| Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201402145
| Číslo faktúry dodávateľa |
40215638 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
155,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140454 |
Popis faktúry
Predplatné Roľnícke noviny Kopaničiar r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201402122
| Číslo faktúry dodávateľa |
3401566041 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140474 |
Popis faktúry
Dvojmesačník Verejné obstarávanie r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
| Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201402129
| Číslo faktúry dodávateľa |
3422532316 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
279,94 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140401 |
Popis faktúry
Predplatné na časopisy Plus jeden deň, Plus 7 dní na rok 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Panónska cesta 9, Bratislava 852 32 |
| Ičo |
31347291 |
Faktúra č. DF201402144
| Číslo faktúry dodávateľa |
1440009 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
215,83 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.01.2015 |
| Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
| Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201401262
| Číslo faktúry dodávateľa |
30714023 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,08 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
30 714 023 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vyúčtovanie poistného
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Union poisťovňa, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 29/A, Bratislava |
| Ičo |
31322051 |
Faktúra č. DF201402034
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104185 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402098
| Číslo faktúry dodávateľa |
3420901114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140354 |
Popis faktúry
Predplatné Rol. noviny r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Profi Press SK, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 22, Nitra |
| Ičo |
45348723 |
Faktúra č. DF201401658
| Číslo faktúry dodávateľa |
301453775 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
333 895,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401707
| Číslo faktúry dodávateľa |
424003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
25 272,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401750
| Číslo faktúry dodávateľa |
34114345 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401807
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450010599 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 631,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140414 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401811
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 12/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401812
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401821
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014208 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
224,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140418 |
Popis faktúry
Tovar: postrek proti burine za závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PESTICO BB, S.R.O |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 105, Badín |
| Ičo |
36028428 |
Faktúra č. DF201401822
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014206 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
115,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140395 |
Popis faktúry
Tovar: postrek proti burine za závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PESTICO BB, S.R.O |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 105, Badín |
| Ičo |
36028428 |
Faktúra č. DF201401825
| Číslo faktúry dodávateľa |
120142065 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140351 |
Popis faktúry
Úradná skúška výťahu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TUV SUD Slovakia s.r.o. ( TÜV SÜD ) |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jašíkova 6, Bratislava |
| Ičo |
35852216 |
Faktúra č. DF201401827
| Číslo faktúry dodávateľa |
1143600037 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 325,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
79/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R. Štefánika 1, N o v á k y |
| Ičo |
46693874 |
Faktúra č. DF201401828
| Číslo faktúry dodávateľa |
0982014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
119,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
320/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola tech. stavu železnič. vlečky na závode Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VRŠKA konzult, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Hlinách 6958/39, Trnava |
| Ičo |
36278343 |
Faktúra č. DF201401829
| Číslo faktúry dodávateľa |
432014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
270,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140382 |
Popis faktúry
Technické prehliadky VZV Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
| Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201401830
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140954 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140412 |
Popis faktúry
Oprava zváracieho aparátu Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Štefan Orechovský – O PLUS O |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 5, Nové Mesto nad Váhom |
| Ičo |
30034787 |
Faktúra č. DF201401837
| Číslo faktúry dodávateľa |
1416 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
252,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140328 |
Popis faktúry
Aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov kotolní závodu Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper montáž technológie |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nográdyho 1376/1, Zvolen |
| Ičo |
30447186 |
Faktúra č. DF201401838
| Číslo faktúry dodávateľa |
1400136 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
660,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140364 |
Popis faktúry
Komplexná prehliadka a meranie koľají vlečky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stavebná železničná spoločnosť s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Majerská cesta 65, Banská Bystrica |
| Ičo |
31559492 |
Faktúra č. DF201401839
| Číslo faktúry dodávateľa |
301459651 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
320 752,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401841
| Číslo faktúry dodávateľa |
444027 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 528,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401842
| Číslo faktúry dodávateľa |
424004 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 720,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401846
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128540 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
767,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401848
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128538 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401849
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128537 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
263,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401850
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128536 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
997,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401851
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128535 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 456,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401857
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450285 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,98 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka služobného motorového vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401862
| Číslo faktúry dodávateľa |
3111402934 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140411 |
Popis faktúry
Servisné práce na úpravovni vody závodu Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novomeského 33, Nitra |
| Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201401863
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860859928 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
141,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup technických plynov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401866
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014377 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
264,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140373 |
Popis faktúry
Kalibrácia prenosných prístrojov na meranie vlhkosti a teploty
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AREKO, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomanova 35, Bratislava 831 07 |
| Ičo |
31377530 |
Faktúra č. DF201401869
| Číslo faktúry dodávateľa |
14110409 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 11/2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201401874
| Číslo faktúry dodávateľa |
7040435 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
252,18 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401884
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001684 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 556,99 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401885
| Číslo faktúry dodávateľa |
34114555 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 137,72 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 11-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401886
| Číslo faktúry dodávateľa |
8500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 910,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201401887
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558144 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 677,12 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2014, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401892
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474140 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
204,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401894
| Číslo faktúry dodávateľa |
97100001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201401899
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001564 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 614,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnut. majetku 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401900
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001574 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
164,81 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnut. majetku 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401901
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001584 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnut. majetku 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401902
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001514 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 326,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Púchov 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401903
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001524 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 531,12 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401904
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001534 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 709,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401905
| Číslo faktúry dodávateľa |
22014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
516,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 7-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
| Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201401909
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140102 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 779,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140439 |
Popis faktúry
Klampiarske práce na závode Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
| Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201401910
| Číslo faktúry dodávateľa |
1400611 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140434 |
Popis faktúry
Programovanie telefónneho systému na závode Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kollárova 11, Banská Bystrica |
| Ičo |
31560806 |
Faktúra č. DF201401911
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860863001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401912
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860862948 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,23 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2014, závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401913
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860863487 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2014, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401914
| Číslo faktúry dodávateľa |
141031 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 132,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140419 |
Popis faktúry
Farby, riedidlá, štetce – závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
| Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201401915
| Číslo faktúry dodávateľa |
141003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
587,21 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140406 |
Popis faktúry
Nákup farbieb, riedidiel a štetctov na závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
| Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201401917
| Číslo faktúry dodávateľa |
5021418380 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
220,03 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140362 |
Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401918
| Číslo faktúry dodávateľa |
0041412125 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 126,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140443 |
Popis faktúry
Nákup licencií na ESET
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Gratex International, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho ul. 17/C, Bratislava |
| Ičo |
35743468 |
Faktúra č. DF201401919
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014210 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
448,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140404 |
Popis faktúry
Nákup pesticídov na závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PESTICO BB, S.R.O |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 105, Badín |
| Ičo |
36028428 |
Faktúra č. DF201401920
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014366 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
438,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140433 |
Popis faktúry
Kontrolná prehliadka a overenie váh, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
WESICO s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou |
| Ičo |
31431518 |
Faktúra č. DF201401922
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141201 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140426 |
Popis faktúry
Prevent. lek. prehliadky Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MUDr. Anna Krinovičová, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská 130/6, Vígľaš 962 02 |
| Ičo |
36863033 |
Faktúra č. DF201401923
| Číslo faktúry dodávateľa |
2650004547 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,11 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
829350001-3-2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2. polrok 2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401924
| Číslo faktúry dodávateľa |
20122014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140370 |
Popis faktúry
Odborné poradenstvo pri stavebných prácach
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Boris Timkanič – TIBO |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesova č. 43 , Žilina |
| Ičo |
41409817 |
Faktúra č. DF201401925
| Číslo faktúry dodávateľa |
34114554 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 194,13 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401926
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104058 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 11/2014 Kopaničiar Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401927
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104060 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 970,03 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401928
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104056 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 113,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401929
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104057 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401930
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104059 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401931
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141891 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201401934
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104055 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 652,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 11/2014 ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401935
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014211 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
448,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140389 |
Popis faktúry
Nákup pesticídov na závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PESTICO BB, S.R.O |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 105, Badín |
| Ičo |
36028428 |
Faktúra č. DF201401936
| Číslo faktúry dodávateľa |
90136671 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 548,21 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Požiarna ochrana Jelšovce za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401937
| Číslo faktúry dodávateľa |
90136670 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 067,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401938
| Číslo faktúry dodávateľa |
6002141222 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 328,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv za 11-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 5, Bratislava |
| Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201401939
| Číslo faktúry dodávateľa |
127214 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 891,97 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR IV.Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
| Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201401941
| Číslo faktúry dodávateľa |
1430018917 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
505,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140451 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401942
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140326 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 340,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140427 |
Popis faktúry
PC vybavenie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
InteliData, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlinkova 5/623, Košice |
| Ičo |
36589802 |
Faktúra č. DF201401943
| Číslo faktúry dodávateľa |
092014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 958,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
79/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia skladových priestorov Šarišské Michaľany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VANDOME, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 15, Bratislava 851 01 |
| Ičo |
46565230 |
Faktúra č. DF201401944
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014263 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 531,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
110/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia budovy vrátnice Sučany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesova 1380/34, Čadca |
| Ičo |
36012327 |
Faktúra č. DF201401945
| Číslo faktúry dodávateľa |
1482014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 714,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
77/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia podlahy v sklade A1 závodu Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DOMALL s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rovná 2, Trnava |
| Ičo |
36275310 |
Faktúra č. DF201401946
| Číslo faktúry dodávateľa |
201453 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
33 542,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
96/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia skladu C3 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STAVBAL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mníchova Lehota 149, Trenčianska Turná |
| Ičo |
36352012 |
Faktúra č. DF201401948
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401855 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401949
| Číslo faktúry dodávateľa |
1768691509 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
461,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za pevnú sieť 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401950
| Číslo faktúry dodávateľa |
8768691519 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401951
| Číslo faktúry dodávateľa |
3768691521 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
616,26 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401952
| Číslo faktúry dodávateľa |
4768691513 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401953
| Číslo faktúry dodávateľa |
6768691511 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401954
| Číslo faktúry dodávateľa |
8768691502 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401955
| Číslo faktúry dodávateľa |
3768681074 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
402,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401956
| Číslo faktúry dodávateľa |
41335 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
666,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
| Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201401957
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140211 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 695,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201401958
| Číslo faktúry dodávateľa |
1412620008 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 289,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
| Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201401959
| Číslo faktúry dodávateľa |
561420297 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 037,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dukelská 19, Bardejov |
| Ičo |
36458503 |
Faktúra č. DF201401960
| Číslo faktúry dodávateľa |
214311441 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 188,94 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201401961
| Číslo faktúry dodávateľa |
91039798 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 978,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
89/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Motorové vozidlo Škoda Superb Combi
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sabinovská 6, Bratislava |
| Ičo |
31347215 |
Faktúra č. DF201401962
| Číslo faktúry dodávateľa |
1214069 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 218,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
44/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia rámp skladov Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STAMI, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vodná 23, Nitra 949 01 |
| Ičo |
36521001 |
Faktúra č. DF201401965
| Číslo faktúry dodávateľa |
411003158 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 322,91 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
411003158 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné – majetok r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského rad 4, BRATISLAVA 1 |
| Ičo |
00151700 |
Faktúra č. DF201401966
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450314 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
473,03 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140294 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla – závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401967
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411543 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – Kontrola + príprava a vykonanie STK a EK + materiál na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401968
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000799664 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
89,35 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver za 11/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401969
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104090 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 160,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401970
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600594 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201401971
| Číslo faktúry dodávateľa |
1012014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140393 |
Popis faktúry
Parlamentý kurier r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r.o. odštepný závod Bratislava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava |
| Ičo |
31440517 |
Faktúra č. DF201401972
| Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistenie majetku r.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
QBE |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
| Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201401973
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001754 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 483,18 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Púchov 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401974
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001744 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 339,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401975
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001734 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 579,38 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401976
| Číslo faktúry dodávateľa |
14064803 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 520,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140429 |
Popis faktúry
Modernizácia váhy OOS Púchov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TENZONA Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 3, Bratislava |
| Ičo |
36286451 |
Faktúra č. DF201401977
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014327 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 520,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140383 |
Popis faktúry
Nákup pneumatického vzorkovača obilnín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MEZOS – SQ s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 29. augusta č. 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
31581749 |
Faktúra č. DF201401978
| Číslo faktúry dodávateľa |
03122014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 898,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140417 |
Popis faktúry
Odstránenie nedostatkov a závad vyhradených tech. zariadení pre závody SŠHS SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
NEKO spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dúbravská 9, Bratislava |
| Ičo |
31321232 |
Faktúra č. DF201401980
| Číslo faktúry dodávateľa |
47390328 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140440 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV za IV.štvťrok 2014 závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401981
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014085 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 212,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140458 |
Popis faktúry
Pneumatiky pre motorové služobné vozidlá pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMP – PARTNERS s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Golianovo 83, Golianovo |
| Ičo |
46318666 |
Faktúra č. DF201401982
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014086 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 848,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140457 |
Popis faktúry
Olovené akumulátory pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMP – PARTNERS s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Golianovo 83, Golianovo |
| Ičo |
46318666 |
Faktúra č. DF201401983
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104096 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 760,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401984
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104095 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401985
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104097 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 748,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401986
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104098 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 360,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401987
| Číslo faktúry dodávateľa |
1402272001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,25 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4.Q.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
| Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201401988
| Číslo faktúry dodávateľa |
66000274 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 116,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
| Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201401990
| Číslo faktúry dodávateľa |
21141068 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,19 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 11/2014 – lokalita Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201401991
| Číslo faktúry dodávateľa |
14966082 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 683,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401992
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004741 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 409,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401993
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014084 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 347,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
76/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v budove SŠHR SR – BA
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PETRA +, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 146, Bratislava 831 54 |
| Ičo |
35929855 |
Faktúra č. DF201401994
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014024 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 400,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140438 |
Popis faktúry
Darčekové balíčky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STARGLASS s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 38, Zvolen 960 01 |
| Ičo |
35809558 |
Faktúra č. DF201401995
| Číslo faktúry dodávateľa |
12014132 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 527,75 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia bývalej uhoľne v závode Kopaničiar“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Tomáš Repka – PRODOM |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 60, Trenčín |
| Ičo |
41793803 |
Faktúra č. DF201401996
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423104232 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
497,99 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140428 |
Popis faktúry
Zverejnenie inzercie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201401997
| Číslo faktúry dodávateľa |
614117251 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) za 11/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401998
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001789 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
342,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140446 |
Popis faktúry
Školenie – Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť 8.-10.12.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201401999
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101652 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140447 |
Popis faktúry
Seminár „Účtovníctvo a účtovná závierka VS za rok 2014“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201402000
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101634 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
704,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140386 |
Popis faktúry
Seminár „Novela zákona o správe majetku štátu s účinnosťou od 1.12.2014“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201402001
| Číslo faktúry dodávateľa |
2026914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 200,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140118 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201402002
| Číslo faktúry dodávateľa |
2028714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 040,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140278 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201402003
| Číslo faktúry dodávateľa |
141063 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
554,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140408 |
Popis faktúry
Nákup farbieb, riedidiel a štetctov na závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
| Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201402004
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014228 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201402005
| Číslo faktúry dodávateľa |
0412014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 569,38 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140436 |
Popis faktúry
Oprava železničnej vlečky Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DRAHSTAV, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Kubinu 16, Trnava 917 01 |
| Ičo |
44534248 |
Faktúra č. DF201402006
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104271 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402007
| Číslo faktúry dodávateľa |
4144001467 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,83 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
48/Ľupčianka/2011 |
| Identifikácia objednávky |
OV140444 |
Popis faktúry
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DETOX s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica |
| Ičo |
31582028 |
Faktúra č. DF201402008
| Číslo faktúry dodávateľa |
1410892 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
264,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140471 |
Popis faktúry
Programovací systémový telefón
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kollárova 11, Banská Bystrica |
| Ičo |
31560806 |
Faktúra č. DF201402010
| Číslo faktúry dodávateľa |
2025914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 195,15 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140150 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201402011
| Číslo faktúry dodávateľa |
2031014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 199,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140275 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201402012
| Číslo faktúry dodávateľa |
1020140001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 000,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
26/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dobrovoľný hasičský zbor – Oravský záchranný systém |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krušetnica 237, Krušetnica |
| Ičo |
37799932 |
Faktúra č. DF201402013
| Číslo faktúry dodávateľa |
240100163 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
34 773,63 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
104/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže závodu Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Techkon, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seredská 247/4012, Trnava – Modranka |
| Ičo |
36245267 |
Faktúra č. DF201402015
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140171 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 293,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie Vrútky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201402016
| Číslo faktúry dodávateľa |
210001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 242,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140450 |
Popis faktúry
Oprava a údržba vykurovacej sústavy
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
LTMJ, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 VLčany, Vlčany |
| Ičo |
44421851 |
Faktúra č. DF201402017
| Číslo faktúry dodávateľa |
40213099 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
678,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140396 |
Popis faktúry
SME r. 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201402018
| Číslo faktúry dodávateľa |
13592441 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 061,11 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140380 |
Popis faktúry
Hospodárske noviny r. 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ECOPRESS a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava |
| Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201402019
| Číslo faktúry dodávateľa |
0414120080 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
112,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140363 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r.2015 1.preddavok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201402020
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014170341 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
278/OIaSM/2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Revízie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
| Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201402021
| Číslo faktúry dodávateľa |
995140279 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
26 302,79 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10-11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
| Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201402022
| Číslo faktúry dodávateľa |
8141102170 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 749,23 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201402023
| Číslo faktúry dodávateľa |
143165 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
309,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201402026
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014170340 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
| Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201402027
| Číslo faktúry dodávateľa |
052014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
30 006,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
107/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia oplotenia obilného sila Poprad
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
| Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201402028
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104165 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
649 282,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402029
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104163 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
536 617,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402030
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104162 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
534 410,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402031
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
447 910,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
tech. zhodnot. IBS Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402032
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104167 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
515 721,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Drienka Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402033
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104166 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 718,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402035
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104184 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402036
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104188 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402037
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104186 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
pravidelná kontrola EPS Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402038
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104187 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402039
| Číslo faktúry dodávateľa |
031214 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140421 |
Popis faktúry
Školenie „Komunikačné zručnosti a reč tela“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bazovského 19, Bratislava |
| Ičo |
36843741 |
Faktúra č. DF201402040
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411009905 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 302,96 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140460 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201402041
| Číslo faktúry dodávateľa |
1962014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
399,41 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
130/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. hnuteľ. majetku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnoslužby Bebrava, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rybany, Rybany |
| Ičo |
31412289 |
Faktúra č. DF201402042
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210636 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
800,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201402043
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210635 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201402044
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210613 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201402045
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210634 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201402046
| Číslo faktúry dodávateľa |
142699 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74 124,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výmena chladiaceho stroja – ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
| Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201402047
| Číslo faktúry dodávateľa |
142700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 268,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140453 |
Popis faktúry
Zabezp. bezpečnosti prev. vyhradených technických zariadení v objektoch SŠHR SR 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
| Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201402048
| Číslo faktúry dodávateľa |
22014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 800,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
101/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia mraziarenského boxu objektu Šarišské Michaľany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
| Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201402049
| Číslo faktúry dodávateľa |
14230023 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
846,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201402050
| Číslo faktúry dodávateľa |
708792014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 532,59 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 10-11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
| Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201402051
| Číslo faktúry dodávateľa |
321401338 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,03 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140462 |
Popis faktúry
Elektroinštal. materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KP, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kamenná cesta 11, Žilina |
| Ičo |
36402516 |
Faktúra č. DF201402052
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100031 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 940,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
84/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AD-PROJECTION, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
U Hluška 1197, Čadca |
| Ičo |
43802869 |
Faktúra č. DF201402053
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140006 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 947,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
100/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odstránenie hangárových skaldov Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SAM-POL, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horelica 232, Čadca 022 01 |
| Ičo |
43967418 |
Faktúra č. DF201402054
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014266 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 941,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
103/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia okien závodu Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesova 1380/34, Čadca |
| Ičo |
36012327 |
Faktúra č. DF201402055
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014028 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 809,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
102/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia skladových priestorov olejového hospodárstva Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
| Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201402056
| Číslo faktúry dodávateľa |
0452014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 880,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
95/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TZBpro s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beňadická 3005/7, Bratislava |
| Ičo |
46860797 |
Faktúra č. DF201402057
| Číslo faktúry dodávateľa |
522014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140472 |
Popis faktúry
Technické prehliadky motorových vozíkov na závode Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
| Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201402058
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014910338 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
255,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140358 |
Popis faktúry
Oprava vysokozdvižného vozíka na závode Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201402059
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014261 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
810,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140470 |
Popis faktúry
Deratizácia v závode Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Vladimír Radosa O K RADOSA |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske |
| Ičo |
30884705 |
Faktúra č. DF201402060
| Číslo faktúry dodávateľa |
97100013 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201402061
| Číslo faktúry dodávateľa |
14136 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
989,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140442 |
Popis faktúry
Vyvložkovanie komína v budove SŠHR SR Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Peter Korytár |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mamateyova 1587/8, Bratislava-Petržalka |
| Ičo |
11769327 |
Faktúra č. DF201402062
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014076 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 694,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140449 |
Popis faktúry
rekonštrukcia vybavenia kuchyniek
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Olpet interiér s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 20, Bratislava 831 03 |
| Ičo |
45315825 |
Faktúra č. DF201402063
| Číslo faktúry dodávateľa |
1140255 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 241,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
188/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnut. majetku 10-11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 667/10, Žilina |
| Ičo |
43861105 |
Faktúra č. DF201402065
| Číslo faktúry dodávateľa |
32014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 967,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia strechy sociálnej budovy objektu Sučany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
| Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201402066
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100024 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140467 |
Popis faktúry
Vŕtanie studne
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MARPAL s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto 024 04 |
| Ičo |
46947035 |
Faktúra č. DF201402067
| Číslo faktúry dodávateľa |
2800018681 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
47,59 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
36/2013-TA |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zariadení na vlečke Kopaničiar 11-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201402068
| Číslo faktúry dodávateľa |
2800018666 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpeč. zariadení na vlečke závodu IV. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201402069
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014295 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,08 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140463 |
Popis faktúry
Vizitky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IM Print SK s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 30, Vysoká pri Morave 900 66 |
| Ičo |
35824468 |
Faktúra č. DF201402070
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014256 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
324,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140437 |
Popis faktúry
Úhrada za prepravu autobusom 4.12. a 5.12. BA – Senec a späť
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CK AZAD, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín |
| Ičo |
43792138 |
Faktúra č. DF201402071
| Číslo faktúry dodávateľa |
141156 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
332,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140459 |
Popis faktúry
Novoročné pozdravy
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným „v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o.“ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 6419, Trenčín |
| Ičo |
36317250 |
Faktúra č. DF201402072
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140174 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 886,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140473 |
Popis faktúry
Oprava a údržba vykurovacej sústavy skladu Jelšovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201402073
| Číslo faktúry dodávateľa |
1041400379 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 662,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava „UNB“ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
| Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201402074
| Číslo faktúry dodávateľa |
240100160 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 176,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140432 |
Popis faktúry
Vysťahovanie a vypratanie nehnuteľnosti
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Techkon, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seredská 247/4012, Trnava – Modranka |
| Ičo |
36245267 |
Faktúra č. DF201402075
| Číslo faktúry dodávateľa |
1412140063 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
41 446,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
| Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201402076
| Číslo faktúry dodávateľa |
1932014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
972,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140466 |
Popis faktúry
Elektromontáž. práce v závode Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dobiášová Oľga – OLAMONT |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
kpt. Nálepku 3, Trenčín |
| Ičo |
41130987 |
Faktúra č. DF201402077
| Číslo faktúry dodávateľa |
12014135 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 166,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140464 |
Popis faktúry
Výkopové práce a úprava komunikácie v objekte závodu Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Tomáš Repka – PRODOM |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 60, Trenčín |
| Ičo |
41793803 |
Faktúra č. DF201402078
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104239 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 070,21 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402079
| Číslo faktúry dodávateľa |
114191068 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné ústredie za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201402080
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101703 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140399 |
Popis faktúry
Seminár „Zákon o pohľadávkach štátu“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201402081
| Číslo faktúry dodávateľa |
1688801301 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
128,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140409 |
Popis faktúry
CD-ROM Manuál prevádzkovateľa budovy
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradnícka 46, obchodného registra SR MINISTERS |
| Ičo |
46490213 |
Faktúra č. DF201402082
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411602 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
298,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140405 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201402083
| Číslo faktúry dodávateľa |
140420 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
93,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140082 |
Popis faktúry
Pranie bielizne pre rekreačné zariadenie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201402084
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014035921 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
82,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140477 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
| Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201402086
| Číslo faktúry dodávateľa |
2292014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 740,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140441 |
Popis faktúry
Monitoring kanalizácie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
J-TRADE BUILD s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 24, Nová Dedinka |
| Ičo |
46071164 |
Faktúra č. DF201402087
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141226 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
26 361,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia plyn. kotolne obil. sila Poprad
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BALGAS s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Andreja Hlinku 2005/10, Varín 013 03 |
| Ičo |
44743378 |
Faktúra č. DF201402088
| Číslo faktúry dodávateľa |
000116714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 398,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140461 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž 1 súpravy výstražných rádiových zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SELVIT, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tichá 15A/8560, Žilina |
| Ičo |
36370053 |
Faktúra č. DF201402089
| Číslo faktúry dodávateľa |
062014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 176,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140469 |
Popis faktúry
Úprava terénu a príjazd. cesty do objektu chaty Ostré
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
| Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201402091
| Číslo faktúry dodávateľa |
14010511 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 387,81 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140480 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy a izolácia vonkajšieho muriva garáže Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06 |
| Ičo |
35767537 |
Faktúra č. DF201402092
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101015 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
636,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140479 |
Popis faktúry
Ekologická likvidácia odpadu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ŠPEP s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 188, Bratislava |
| Ičo |
46655174 |
Faktúra č. DF201402093
| Číslo faktúry dodávateľa |
201408 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 140,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140468 |
Popis faktúry
Vodoinštalatérske práce v priestoroch garáže rekreačného zariadenia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STAV AK s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosina 642, Rosina |
| Ičo |
46650181 |
Faktúra č. DF201402094
| Číslo faktúry dodávateľa |
14104253 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 720,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis – odstránenie poruchy prístupového a zabezpečovacieho systému
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201402095
| Číslo faktúry dodávateľa |
0021412169 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
500,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140478 |
Popis faktúry
Nákup pevných diskov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Gratex International, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho ul. 17/C, Bratislava |
| Ičo |
35743468 |
Faktúra č. DF201402100
| Číslo faktúry dodávateľa |
14026 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 976,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140481 |
Popis faktúry
Odstránenie havarijného stavu v sklade Jelšovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PEGAtsp, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
301, Oravská Lesná |
| Ičo |
45437122 |
Faktúra č. DF201402101
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000951 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
648,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie kópií na multifunkčnom zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201402102
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000950 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom multifunkčného zariadenia 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201402104
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401967 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201402105
| Číslo faktúry dodávateľa |
118078 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
273,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140483 |
Popis faktúry
Gumenné koberce do služobného vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
| Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201402106
| Číslo faktúry dodávateľa |
118079 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140484 |
Popis faktúry
Disky na služobné vozidlo
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
| Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201402108
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140696 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140465 |
Popis faktúry
Dodávka stolových lámp
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
iTrading s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rumančeková 858/32, Bratislava 821 01 |
| Ičo |
46187073 |
Faktúra č. DF201402110
| Číslo faktúry dodávateľa |
1412 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 800,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140482 |
Popis faktúry
Odstránenie havarijného stavu na dodávke elektrickej energie do skladov v Šarišských Michaľanoch
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ján Knapík – ELEK |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Andrejovka 286, Orlov |
| Ičo |
33079145 |
Faktúra č. DF201402111
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411010199 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 426,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140485 |
Popis faktúry
Stravné lístky zamestnanci
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401704
| Číslo faktúry dodávateľa |
8500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 211,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201401711
| Číslo faktúry dodávateľa |
0314140913 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140357 |
Popis faktúry
Zneškodnenie odpadu Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 15, Lieskovec |
| Ičo |
36004472 |
Faktúra č. DF201401742
| Číslo faktúry dodávateľa |
6002141113 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40 430,98 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv za 1-10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 5, Bratislava |
| Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201401751
| Číslo faktúry dodávateľa |
34114308 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 742,95 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401755
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140192 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 721,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201401758
| Číslo faktúry dodávateľa |
14300907 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
396,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140385 |
Popis faktúry
Školenie „Elektronické trhovisko“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
| Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201401761
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600584 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201401764
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401092 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
600,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140339 |
Popis faktúry
Výroba autoplachty TATRA T815
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Flize, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Stodolu 5, Martin |
| Ičo |
36434779 |
Faktúra č. DF201401766
| Číslo faktúry dodávateľa |
14022 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140424 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok na medzinárodnej konferencii „Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečosť strednej Európy VIII“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staromestké 6/D, Bratislava |
| Ičo |
36077534 |
Faktúra č. DF201401768
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001693 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140376 |
Popis faktúry
Odborný seminár „Administratívna bezpečnosť“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201401770
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411009016 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 650,29 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140394 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401771
| Číslo faktúry dodávateľa |
11141957 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
166,91 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
| Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201401772
| Číslo faktúry dodávateľa |
8141002198 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
694,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201401775
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140974 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 10/2014 sklad Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201401779
| Číslo faktúry dodávateľa |
714108562 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10,26 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 8.8. – 31.10.2014 Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401780
| Číslo faktúry dodávateľa |
714107496 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
53,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 3.10. – 31.10. 2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401781
| Číslo faktúry dodávateľa |
1430017475 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 631,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140403 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401783
| Číslo faktúry dodávateľa |
481136 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 915,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
7/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SAD LIORBUS, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bystrická cesta 62, Ružomberok |
| Ičo |
36403431 |
Faktúra č. DF201401784
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004683 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 136,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401785
| Číslo faktúry dodávateľa |
90135572 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 008,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401790
| Číslo faktúry dodávateľa |
47360146 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140378 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV – Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401791
| Číslo faktúry dodávateľa |
140869 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
659,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140402 |
Popis faktúry
Farby, riedidlá, štetce – závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
| Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201401792
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140043 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 195,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140390 |
Popis faktúry
Zakrývacia plachta vysokopevnostná 650g/m2 10×5 m
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JVplusAV s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Stárka 211/1, Trenčín |
| Ičo |
44187793 |
Faktúra č. DF201401793
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141614 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201401794
| Číslo faktúry dodávateľa |
41140250 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 140,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140369 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kotolne
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hoval SK spol.s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krivá 23, Košice |
| Ičo |
35711051 |
Faktúra č. DF201401798
| Číslo faktúry dodávateľa |
41009 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 908,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady na ochraňovanie MR III.Q.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
| Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201401799
| Číslo faktúry dodávateľa |
117158 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140407 |
Popis faktúry
Servis na služobnom motorovom vozidle – nastavenie geometrie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
| Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201401800
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411385 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
955,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140405 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401801
| Číslo faktúry dodávateľa |
91001021 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
924,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
225/OMR-2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
31322832 |
Faktúra č. DF201401802
| Číslo faktúry dodávateľa |
10142836 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
213,72 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140353 |
Popis faktúry
Školenie vodičov, viazačov bremien, žeriavov, stavebných strojov a zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
| Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201401803
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014033390 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
82,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140416 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
| Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201401804
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000041237 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140388 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie OS č. 502 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401805
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000041236 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140355 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie OS č. 502 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401806
| Číslo faktúry dodávateľa |
10109908 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
865,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140375 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov závodu Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
| Ičo |
36431168 |
Faktúra č. DF201401808
| Číslo faktúry dodávateľa |
2015702975 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
830,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení – jesenný servis závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava 821 03 |
| Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201401809
| Číslo faktúry dodávateľa |
3145022 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
508,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
| Identifikácia objednávky |
OV140413 |
Popis faktúry
Úhrada spiatočnej letenky účastníka ZPC Vieďeň – Brusel 10.12. – 12.12.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
| Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201401810
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401814
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha elektr. energie 12/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401815
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 B. Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401816
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401817
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401818
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100146 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
409,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140384 |
Popis faktúry
Školenie: „Obsluha elektrocentrál, VZV, zvislých posuvných brán, krovinorezov a vyžínačov tráv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
| Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201401820
| Číslo faktúry dodávateľa |
1413004 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 999,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
26/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dobrovoľné hasičské združenie POLE |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farárske 27, Trnava |
| Ičo |
42178606 |
Faktúra č. DF201401823
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101463 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140398 |
Popis faktúry
Seminár „Novela zákona o DPH“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401824
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000840 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.10. – 22.11.2014 + xerox papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201401826
| Číslo faktúry dodávateľa |
90135918 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 303,08 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR Jelšovce 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401831
| Číslo faktúry dodávateľa |
34208328 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140367 |
Popis faktúry
Predplatné na rok 2015 týženníka Trend v počte 2ks pre SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TREND Representative, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 23, Bratislava |
| Ičo |
43824706 |
Faktúra č. DF201401832
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014066 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
943,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140335 |
Popis faktúry
Výmena uzatváracích armatúr
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Šimon Marián |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prokofievova 16, Bratislava |
| Ičo |
17397324 |
Faktúra č. DF201401833
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014067 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
38,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140422 |
Popis faktúry
Montáž uzatváracích armatúr
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Šimon Marián |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prokofievova 16, Bratislava |
| Ičo |
17397324 |
Faktúra č. DF201401834
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900532 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201401836
| Číslo faktúry dodávateľa |
114183811 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,13 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
PZ00154634001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovacia faktúra – vodné 6.11.2013 – 4.11.2014 – Plav. Peter
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401840
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014078 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 184,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140346 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž oceľového stojana pod kotle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PETRA +, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 146, Bratislava 831 54 |
| Ičo |
35929855 |
Faktúra č. DF201401843
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128565 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401844
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128562 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033518 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Pereš Cabaj-Čápor
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401845
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128561 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401847
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128539 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 111,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401852
| Číslo faktúry dodávateľa |
7313128566 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401853
| Číslo faktúry dodávateľa |
143155 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201401854
| Číslo faktúry dodávateľa |
143144 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
499,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201401855
| Číslo faktúry dodávateľa |
250031014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
297,21 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140348 |
Popis faktúry
Vodoinštalačné práce – výmena ventilu na hlavný prívod pitnej vody
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stavebné bytové družstvo |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie slobody 560, Púchov |
| Ičo |
36016641 |
Faktúra č. DF201401856
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411488 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401858
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411481 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
102,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401859
| Číslo faktúry dodávateľa |
7411016150 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 592,96 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete od 22.10. do 21.11.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401860
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403922 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce v budove ústredia 11/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201401861
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101508 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140400 |
Popis faktúry
Seminár „Praktické skúsenosti a príklady z obstarávania zákaziek“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401865
| Číslo faktúry dodávateľa |
6101564033 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140366 |
Popis faktúry
Zo súdnej praxe ročník 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
| Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201401870
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210547 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
41,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 8,9,10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201401871
| Číslo faktúry dodávateľa |
201402103 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 576,19 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. polrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
| Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201401872
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140100 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 728,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie skladu v Šarišských Michaľanoch
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
| Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201401873
| Číslo faktúry dodávateľa |
7040434 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
720,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
299/OIaSM/2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401875
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900587 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201401876
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400290 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401877
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411004086 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201401878
| Číslo faktúry dodávateľa |
2027814 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 189,63 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140124 |
Popis faktúry
Znalecký posudok na nehnuteľnosti v katastri Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201401879
| Číslo faktúry dodávateľa |
18962014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201401882
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101579 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140397 |
Popis faktúry
Informačno-inštruktážny seminár „Elektronické trhovisko“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401883
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140731 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140008 |
Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarno-technických zariadení na závodoch Borovina, Kopaničiar a Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401888
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118174 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401889
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053162 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
0,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401890
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538171 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401891
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520058 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
121,81 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401896
| Číslo faktúry dodávateľa |
7130901348 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 009,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 11/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401897
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100028 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 900,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
94/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Inžinierska činnosť k projektu na vybudovanie obilného sila Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AD-PROJEKT, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
U Hluška 1197, Čadca 022 01 |
| Ičo |
46792694 |
Faktúra č. DF201401898
| Číslo faktúry dodávateľa |
122014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 880,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
83/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Inžinierska činnosť k projektu modernizácie obilného sila Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Tibor Vahančík J+T |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kordišov 505, Zákopčie |
| Ičo |
34358889 |
Faktúra č. DF201401906
| Číslo faktúry dodávateľa |
1440008 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
481,67 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10,11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
| Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201401907
| Číslo faktúry dodávateľa |
8910400617 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 829,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
90/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Motorové vozidlo KIA Sportage
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 5, Bratislava 36 |
| Ičo |
35828161 |
Faktúra č. DF201401908
| Číslo faktúry dodávateľa |
8910400618 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 829,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
90/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Motorové vozidlo KIA Sportage
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 5, Bratislava 36 |
| Ičo |
35828161 |
Faktúra č. DF201401916
| Číslo faktúry dodávateľa |
5021418379 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140360 |
Popis faktúry
Justičná Revue ročník 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401940
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014068 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 513,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140445 |
Popis faktúry
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v termíne 4.-5.12.2014 počas pracovno-vzdelávacieho stretnutia zamestnancov SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TP Hotel Družba s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Černockého 2, Bratislava 831 05 |
| Ičo |
35782706 |
Faktúra č. DF201401682
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103411 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401683
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103412 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401684
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103414 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401685
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103413 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Častkovce 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401695
| Číslo faktúry dodávateľa |
10109459 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 026,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140368 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov závodu Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
| Ičo |
36431168 |
Faktúra č. DF201401703
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103415 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401712
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140075 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Rozsudok Okr.súdu BA II. |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náhrada trov právneho zastúpenia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JUDr. Štefan Hec – HS CONSULT |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lachova 29, Bratislava-Petržalka |
| Ičo |
37082507 |
Faktúra č. DF201401730
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411396 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401731
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411384 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,01 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401739
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100996 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140292 |
Popis faktúry
Školenie „Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401743
| Číslo faktúry dodávateľa |
10109675 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
403,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140361 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
| Ičo |
36431168 |
Faktúra č. DF201401752
| Číslo faktúry dodávateľa |
34114309 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401753
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014332 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
992,11 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140322 |
Popis faktúry
Dodanie a montáž žľabov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Miroslav Zuzík – murárske, klampiarske a kominárske práce |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zubák 409, Zubák |
| Ičo |
34748423 |
Faktúra č. DF201401754
| Číslo faktúry dodávateľa |
140636 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140392 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VYVOND, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Björnsonova 9/21, Martin |
| Ičo |
36397172 |
Faktúra č. DF201401756
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014210 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201401757
| Číslo faktúry dodávateľa |
12014114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 100,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
58/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebné práce na akcii „Modernizácia rámp Kopaničiar“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Tomáš Repka – PRODOM |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 60, Trenčín |
| Ičo |
41793803 |
Faktúra č. DF201401759
| Číslo faktúry dodávateľa |
6767738097 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
516,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby pevnej siete 10/2014 pre ústredie a závody
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401760
| Číslo faktúry dodávateľa |
140107299 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 893,18 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140377 |
Popis faktúry
Nákup tonerov pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hladamfarby.sk s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábrežie mládeže 9, Nitra |
| Ičo |
46534831 |
Faktúra č. DF201401763
| Číslo faktúry dodávateľa |
1480012653 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 631,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140391 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401765
| Číslo faktúry dodávateľa |
201401068 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140325 |
Popis faktúry
Zapožičanie stroja a zakúpenie chemikálií na čistenie podlahy v sklade A2
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
cleanex – cleanex, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Raková, 248, Raková |
| Ičo |
43891811 |
Faktúra č. DF201401767
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101314 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140356 |
Popis faktúry
Informačno-inštruktážny seminár „Elektronické trhovisko“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401769
| Číslo faktúry dodávateľa |
7111246862 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140245700 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 15.5.-31.10.2014, vyúčtovanie lokalita Čachtice
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401773
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450257 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
233,23 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401774
| Číslo faktúry dodávateľa |
14006 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 304,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140349 |
Popis faktúry
Odstránenie havarijného stavu v sklade MR Šarišské Michaľany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
| Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201401786
| Číslo faktúry dodávateľa |
1402014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 969,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
26/KP/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
| Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201401787
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450267 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
125,54 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík, výmena časti výfuku na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401788
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411430 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,18 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka, nastavenie denného osvetlenia služobného motorového vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401789
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411420 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
238,45 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík, výmena dorazov tlmičov na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401487
| Číslo faktúry dodávateľa |
301446837 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
302 290,21 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401546
| Číslo faktúry dodávateľa |
90134052 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 228,95 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401548
| Číslo faktúry dodávateľa |
214311193 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 802,75 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201401560
| Číslo faktúry dodávateľa |
201426033 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 065,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
| Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201401567
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411217 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Sada žiaroviek H7 NBR – výmena na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401601
| Číslo faktúry dodávateľa |
114173699 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné SŠHR SR Pražská 29 za obdobie 28.8.2014 – 29.9.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401606
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411008233 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 079,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140341 |
Popis faktúry
Stravné lístky 2015 á 4,00 € – ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401613
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004630 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
25 967,09 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401616
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103315 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Brodnianka Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401617
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103316 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401619
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014029 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
65 713,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
54/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia strechy skladu C2 na závode Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Bohdanovce n/Trnavou |
| Ičo |
44415621 |
Faktúra č. DF201401620
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014303791 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,03 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140337 |
Popis faktúry
Nákup elektroinštalačného materiálu na závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Vladimír Kopún |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hôrka nad Váhom 167, Hôrka nad Váhom |
| Ičo |
11746106 |
Faktúra č. DF201401622
| Číslo faktúry dodávateľa |
1140223 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 671,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
188/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 667/10, Žilina |
| Ičo |
43861105 |
Faktúra č. DF201401623
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000774 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.09. – 22.10.2014 + xerox papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201401625
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411290 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,08 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401626
| Číslo faktúry dodávateľa |
232014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 198,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140334 |
Popis faktúry
Kalendáre, diáre a plánovacie mapy pre zamestnancov na rok 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Wild Berry s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Uhrova 1, Bratislava-Nové Mesto 831 01 |
| Ičo |
47117087 |
Faktúra č. DF201401627
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411277 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Náhradné diely na motorové vozidlo – sada stieračov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401628
| Číslo faktúry dodávateľa |
6600140233 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 141,06 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
| Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201401629
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401884 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140342 |
Popis faktúry
Servis multifunkčného kancelárskeho stroja Minolta Di 151
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TOPICO s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05 |
| Ičo |
44392010 |
Faktúra č. DF201401632
| Číslo faktúry dodávateľa |
872011 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 555,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
87/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom skladu v Bošanoch
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 667/10, Žilina |
| Ičo |
43861105 |
Faktúra č. DF201401635
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401636
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474500 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401637
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558500 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401642
| Číslo faktúry dodávateľa |
5021415379 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140314 |
Popis faktúry
Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup na rok 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401643
| Číslo faktúry dodávateľa |
10109097 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140343 |
Popis faktúry
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov na závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
| Ičo |
36431168 |
Faktúra č. DF201401644
| Číslo faktúry dodávateľa |
10109096 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,72 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140333 |
Popis faktúry
Pracovné odevy pre závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
| Ičo |
36431168 |
Faktúra č. DF201401645
| Číslo faktúry dodávateľa |
10108643 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
506,69 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140333 |
Popis faktúry
Pracovné odevy na závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CANIS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
| Ičo |
36431168 |
Faktúra č. DF201401647
| Číslo faktúry dodávateľa |
7410046348 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 623,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilinej siete od 22.09. do 21.10.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401648
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401673 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
281,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140345 |
Popis faktúry
Kurz prvej pomoci
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401650
| Číslo faktúry dodávateľa |
241179250 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
606200048 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 29.07. do 24.10.2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401651
| Číslo faktúry dodávateľa |
02052014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
318,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140352 |
Popis faktúry
Oprava čerpadla WILLO na dažďovú vodu na závode Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Jozef Dedík |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
DRUŹSTEVNÁ 678, ĆACHTICE |
| Ičo |
40271811 |
Faktúra č. DF201401654
| Číslo faktúry dodávateľa |
114102014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
605,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140336 |
Popis faktúry
Oprava parkovacích rámp + parkovací stĺpik vrátane kľúčov pre SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Markon s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nad Dunajom 6, Bratislava |
| Ičo |
35904356 |
Faktúra č. DF201401656
| Číslo faktúry dodávateľa |
1446992014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140350 |
Popis faktúry
Seminár „Softvérové právo z pohľadu autorského zákona“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SFÉRA, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01 |
| Ičo |
35757736 |
Faktúra č. DF201401657
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014102 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140332 |
Popis faktúry
Školenie „Výťahový technik“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AVJ – EKON SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tatranská 105 , Banská Bystrica |
| Ičo |
36626511 |
Faktúra č. DF201401659
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897964 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401660
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897963 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401661
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897960 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033518 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401662
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897959 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401663
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897935 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 111,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401664
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897936 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
767,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401665
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897931 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 456,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401666
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897934 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401667
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897932 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
997,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka zemného plynu od 19.10. do 30.11.2014 závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401668
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144897933 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
263,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka zemného plynu od 19.10. do 30.11.2014 závod Kopaničiar – Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401669
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001314 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 998,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zariadenie potrebnej záležitosti
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401670
| Číslo faktúry dodávateľa |
2015702866 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
627,89 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení a kalibrácia snímačov na závode Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava 821 03 |
| Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201401671
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400262 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401672
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014183 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 444,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140321 |
Popis faktúry
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia na závodoch a v budove ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Vladimír Radosa O K RADOSA |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske |
| Ičo |
30884705 |
Faktúra č. DF201401674
| Číslo faktúry dodávateľa |
140700004 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 956,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140316 |
Popis faktúry
Drobné opravy elektroinštalácie a vyhradených technických zariadení na závodoch SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dušan Šebok |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci |
| Ičo |
32331991 |
Faktúra č. DF201401676
| Číslo faktúry dodávateľa |
140134 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné 10/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201401677
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450009941 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 794,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140372 |
Popis faktúry
Stravné lístky závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401678
| Číslo faktúry dodávateľa |
140328 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
121,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140319 |
Popis faktúry
Náhradné diely na vozidlá MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Jaroslav Kubinec – JaKub |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom |
| Ičo |
32779747 |
Faktúra č. DF201401679
| Číslo faktúry dodávateľa |
214003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
884,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140326 |
Popis faktúry
Pracovné odevy pre závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FIRST TRADING, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jesenského 8, Kysucké Nové Mesto |
| Ičo |
31608434 |
Faktúra č. DF201401680
| Číslo faktúry dodávateľa |
201411003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140379 |
Popis faktúry
3-dňový základný kurz – Výklad zákona č. 25/2006 Z. z. o VO
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Actoris System, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Drieňová 37, Bratislava 821 02 |
| Ičo |
45357137 |
Faktúra č. DF201401681
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403832 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce v budove ústredia 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201401686
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103410 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401687
| Číslo faktúry dodávateľa |
17182014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201401688
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411364 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401690
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411362 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401691
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411372 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401692
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411376 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,96 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401693
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411367 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401694
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014432 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
642,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140347 |
Popis faktúry
Likvidácia kontaminovaného materiálu mobilizačných rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Masarykova 11, Prešov |
| Ičo |
31698549 |
Faktúra č. DF201401696
| Číslo faktúry dodávateľa |
241186149 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
47,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
106200568 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 8-10/2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401697
| Číslo faktúry dodávateľa |
14100368 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 10/2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201401698
| Číslo faktúry dodávateľa |
14322 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
220,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140374 |
Popis faktúry
Informačné tabuľky závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing.Milan Benko-EUROKONTAKT |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sládkovičova 9, Banská Bystrica |
| Ičo |
10837311 |
Faktúra č. DF201401699
| Číslo faktúry dodávateľa |
2015702883 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
420,37 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení a kalibrácia snímačov závodu Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava 821 03 |
| Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201401700
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400086 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201401701
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411003723 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201401702
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001434 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401706
| Číslo faktúry dodávateľa |
214311313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 758,23 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201401708
| Číslo faktúry dodávateľa |
7438152992 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140270881 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401709
| Číslo faktúry dodávateľa |
7438152724 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140257313 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014, lokalita Plavecký Peter
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401710
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860854631 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 10/2014, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401713
| Číslo faktúry dodávateľa |
2015702877 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
481,15 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení a kalibrácia snímačov na závode Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava 821 03 |
| Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201401714
| Číslo faktúry dodávateľa |
240100141 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 622,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže na závode Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Techkon, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seredská 247/4012, Trnava – Modranka |
| Ičo |
36245267 |
Faktúra č. DF201401715
| Číslo faktúry dodávateľa |
1767738078 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401716
| Číslo faktúry dodávateľa |
3767738100 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401717
| Číslo faktúry dodávateľa |
6767738107 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401718
| Číslo faktúry dodávateľa |
6767738114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401719
| Číslo faktúry dodávateľa |
4767738116 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
636,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401720
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474139 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
102,06 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474500 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401721
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464140 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401722
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558143 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,06 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558500 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/2014, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401723
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538170 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 10/2014, lokalita Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401724
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053161 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 10/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401725
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118173 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118800 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 10/2014, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401726
| Číslo faktúry dodávateľa |
1405101245 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
81,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140135 |
Popis faktúry
Sťahovacie služby v budove SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staré Grunty 53, Bratislava 842 47 |
| Ičo |
35863773 |
Faktúra č. DF201401727
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860854926 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 10/2014, závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401728
| Číslo faktúry dodávateľa |
7130897344 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 030,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401729
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401733
| Číslo faktúry dodávateľa |
1767732287 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
417,13 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401735
| Číslo faktúry dodávateľa |
1412799 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
372,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140371 |
Popis faktúry
Nákup rýchlovarných kanvíc
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EURONICS TPD František Majtán |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
| Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201401736
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014100 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
288,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140338 |
Popis faktúry
Magnetické označenie na motorové vozidlá pre závody SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
| Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201401737
| Číslo faktúry dodávateľa |
14007 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 536,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
75/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Búracie práce na čerpacej stanici Kapušany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
| Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201401738
| Číslo faktúry dodávateľa |
10040510 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140155 |
Popis faktúry
Nákup kancelárskych potrieb
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401740
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860854074 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,91 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 10/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401744
| Číslo faktúry dodávateľa |
614115921 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) za 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401745
| Číslo faktúry dodávateľa |
114181943 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401746
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000791789 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
153,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver za 10/2014, Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401747
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103658 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 800,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS systému
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401748
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103659 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 000,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a odborná skúška IBS v budove ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401749
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103660 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
888,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis v budove ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401612
| Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110010 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
P.O.BOX Kopaničiar 4.Q.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401558
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140175 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 763,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201401689
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411361 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401526
| Číslo faktúry dodávateľa |
8500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 776,59 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201401580
| Číslo faktúry dodávateľa |
201424 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140253 |
Popis faktúry
Ubytovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Veronika Pokorná |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Podolie 212, Podolie |
| Ičo |
47159561 |
Faktúra č. DF201401583
| Číslo faktúry dodávateľa |
9114093345 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 3. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
| Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201401585
| Číslo faktúry dodávateľa |
1409140034 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 124,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
| Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201401591
| Číslo faktúry dodávateľa |
1409620040 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 228,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
| Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201401592
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401438 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401593
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600524 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201401595
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001254 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 745,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 9/2014 Poprad
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401596
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001244 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 600,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 9/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401597
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001264 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 682,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 9/2014 Púchov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401602
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014108 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
140,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140324 |
Popis faktúry
Oprava plynového kotla BAXI v objekte „Prevádzková budova“ závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ľubomír Pakoš – REVIPLYN |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staškov č. 500, Staškov |
| Ičo |
32254008 |
Faktúra č. DF201401603
| Číslo faktúry dodávateľa |
1413 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 114,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140327 |
Popis faktúry
Úprava rozvodu plynu pre kotolňu administratívnej budovy a odpojenie plynových spotrebičov v kuchyni a úprava rozvodu plynu v kuchyni
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper montáž technológie |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nográdyho 1376/1, Zvolen |
| Ičo |
30447186 |
Faktúra č. DF201401604
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140851 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,83 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 9/2014 sklad Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201401607
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014192 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201401608
| Číslo faktúry dodávateľa |
212412049 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 896,19 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv za obdobie od 1.5.2014 – do 30.9.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Harmanec 13, Harmanec |
| Ičo |
36047911 |
Faktúra č. DF201401609
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100333 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
190,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140313 |
Popis faktúry
Účasť na školení „Elektronické trhovisko“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
| Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201401611
| Číslo faktúry dodávateľa |
142192 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140295 |
Popis faktúry
Aktualizácia evidenčných listov vyhradených technických zariadení v závode Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
| Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201401614
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103314 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka Slovenská Ľupča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401615
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina Vígľaš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401618
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103317 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar Čachtice
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401621
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450009529 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
697,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140344 |
Popis faktúry
Stravné lístky závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401624
| Číslo faktúry dodávateľa |
508792014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 886,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
| Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201401638
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401639
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 B.Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401640
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401641
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401610
| Číslo faktúry dodávateľa |
7383033960 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 089,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140297 |
Popis faktúry
Dodávka kalového čerpadla GRUNDFOS UNILIT AP 12.50.11A3
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
GRUNDFOS s.r.o., organizačná zložka |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4D, Bratislava |
| Ičo |
31755241 |
Faktúra č. DF201401473
| Číslo faktúry dodávateľa |
201458 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
823,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140269 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž oceľových poklopov z rebrového plechu a oceľové rohože
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PŠP s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri kríži 10, Bratislava |
| Ičo |
31345549 |
Faktúra č. DF201401474
| Číslo faktúry dodávateľa |
214311116 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 863,63 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201401475
| Číslo faktúry dodávateľa |
7040340 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
252,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401478
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928685 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401493
| Číslo faktúry dodávateľa |
11141617 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 3. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
| Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201401495
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400070 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201401501
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860845392 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 9/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401516
| Číslo faktúry dodávateľa |
111409005 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
277,75 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3.Q. 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
| Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201401519
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860846030 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 9/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401522
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
171,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140309 |
Popis faktúry
Oprava krovinorezu STIHL
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Karol Kamenský KAMEŇ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dukelských hrdinov 13, Zvolen |
| Ičo |
33288682 |
Faktúra č. DF201401524
| Číslo faktúry dodávateľa |
1448101935 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
324,17 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140308 |
Popis faktúry
Žiarovky do osvetľovacích sústav
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Osko, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
| Ičo |
36044717 |
Faktúra č. DF201401525
| Číslo faktúry dodávateľa |
0342014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
0303/2007 |
| Identifikácia objednávky |
OV140305 |
Popis faktúry
Prehliadka stavu vlečky, meranie koľaje, meranie výhybiek – Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
| Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201401527
| Číslo faktúry dodávateľa |
7230570689 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 698,51 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401528
| Číslo faktúry dodávateľa |
2650004464 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 4. Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401529
| Číslo faktúry dodávateľa |
0766795817 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
513,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby linky 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401530
| Číslo faktúry dodávateľa |
0766801017 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
520,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby pevnej siete 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401531
| Číslo faktúry dodávateľa |
4766801006 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401532
| Číslo faktúry dodávateľa |
3766801021 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401533
| Číslo faktúry dodávateľa |
7766801027 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401534
| Číslo faktúry dodávateľa |
0766801031 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401535
| Číslo faktúry dodávateľa |
6766801035 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Bratislava
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401536
| Číslo faktúry dodávateľa |
611401892 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140310 |
Popis faktúry
Analýza nedostupnosti sieťovej komunikácie SRVEIS
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anasoft APR, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynská dolina 41, Bratislava |
| Ičo |
31361552 |
Faktúra č. DF201401537
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474138 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 9/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401538
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538169 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 9/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401539
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118172 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Povrazník 9/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401541
| Číslo faktúry dodávateľa |
2001174 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401542
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000040498 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
79,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140300 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 502 a OS č. 17
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401543
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000040499 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140277 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 17
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401544
| Číslo faktúry dodávateľa |
14103164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 3. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401547
| Číslo faktúry dodávateľa |
123014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 695,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR III.Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
| Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201401549
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014343 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
358,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140303 |
Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla podľa §20 Zákona č. 431/2004, Z.z. o metrológii č. 44/9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
| Ičo |
14255791 |
Faktúra č. DF201401550
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014346 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
353,95 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140303 |
Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
| Ičo |
14255791 |
Faktúra č. DF201401553
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053160 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,51 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia B.Bystrica 9/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401556
| Číslo faktúry dodávateľa |
140700003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 890,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140316 |
Popis faktúry
Drobné opravy elektroinštalácie a vyhradených technických zariadení pre závody SŠHR SR vykonané v mesiaci september 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dušan Šebok |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci |
| Ičo |
32331991 |
Faktúra č. DF201401557
| Číslo faktúry dodávateľa |
1333006960 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
458,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140320 |
Popis faktúry
Výmena oleja, filtrov, kontrola geometrie, servis klimatizácie na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dolnozemská 7, Bratislava |
| Ičo |
31319459 |
Faktúra č. DF201401561
| Číslo faktúry dodávateľa |
201423120 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10,08 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR – zneškodnenie odpadu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
| Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201401563
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113884 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
572,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401564
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113883 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 391,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401565
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000784996 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
193,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401566
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411219 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401568
| Číslo faktúry dodávateľa |
7438051353 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 882,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
119/OR/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.10.-30.11.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401569
| Číslo faktúry dodávateľa |
714091136 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
44,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 11.9. – 2.10.2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401570
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000040534 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140289 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 17
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401571
| Číslo faktúry dodávateľa |
3144352 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
236,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
| Identifikácia objednávky |
OV140312 |
Popis faktúry
Letenka Katona Gejza – Viedeň – Paríž 20.10.2014 – 22.10.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
| Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201401572
| Číslo faktúry dodávateľa |
16102014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140280 |
Popis faktúry
Odborné poradenstvo pri stavebných prácach
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Boris Timkanič – TIBO |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesova č. 43 , Žilina |
| Ičo |
41409817 |
Faktúra č. DF201401573
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014135 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140317 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401574
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014136 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140318 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401575
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014052 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 143,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140315 |
Popis faktúry
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v termíne 2.-3.10.2014 počas pracovno-vzdelávacieho stretnutia zamestnancov SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TP Hotel Družba s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Černockého 2, Bratislava 831 05 |
| Ičo |
35782706 |
Faktúra č. DF201401576
| Číslo faktúry dodávateľa |
1440005 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
647,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
| Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201401577
| Číslo faktúry dodávateľa |
14965854 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 641,87 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR ku dňu 30.9.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401579
| Číslo faktúry dodávateľa |
201425 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140268 |
Popis faktúry
Ubytovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Veronika Pokorná |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Podolie 212, Podolie |
| Ičo |
47159561 |
Faktúra č. DF201401581
| Číslo faktúry dodávateľa |
432014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140304 |
Popis faktúry
Oprava ponorných čerpadiel v závode Kopaničiar Čachtice
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
L. Novomeského 463, Čachtice |
| Ičo |
17562694 |
Faktúra č. DF201401582
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140169 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
380,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140329 |
Popis faktúry
Kontrola, údržba a prehliadka plynového zariadenia regulačnej stanice plynu v zmysle STN EN 12186 a STN 386405
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Snežienková 637/42, Prievidza |
| Ičo |
40652572 |
Faktúra č. DF201401586
| Číslo faktúry dodávateľa |
995140232 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 127,23 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
| Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201401587
| Číslo faktúry dodávateľa |
201402138 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 216,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
225/OMR-2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
31322832 |
Faktúra č. DF201401589
| Číslo faktúry dodávateľa |
561420237 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 3.Q. 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dukelská 19, Bardejov |
| Ičo |
36458503 |
Faktúra č. DF201401590
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401847001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,25 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3.Q.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
| Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201401594
| Číslo faktúry dodávateľa |
1400152 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140340 |
Popis faktúry
Ročný servis a oprava plynového kotla PROTHERM na prevádzke Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
S – servis František Sevald |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Modrovská 82, Modrová |
| Ičo |
14126265 |
Faktúra č. DF201401598
| Číslo faktúry dodávateľa |
1041400297 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 364,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava „UNB“ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
| Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201401599
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201401600
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014143 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140331 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401605
| Číslo faktúry dodávateľa |
8140902199 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
699,02 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201401462
| Číslo faktúry dodávateľa |
7290002307 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 011,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140235 |
Popis faktúry
Dodávka batérií s príslušenstvom do vysokozdvižných vozíkov Hawker
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EnerSys, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 20, Bratislava |
| Ičo |
45987181 |
Faktúra č. DF201401468
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113643 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401469
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113644 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 951,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401470
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113645 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 507,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401555
| Číslo faktúry dodávateľa |
3043513588 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 406,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/Brodnianka/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201401411
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102862 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 313,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis – Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401432
| Číslo faktúry dodávateľa |
4970914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 626,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140086 |
Popis faktúry
Monitoring vonkajšej kanalizácie závodu Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MP KANAL s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mojmírova 7, Prešov |
| Ičo |
45965838 |
Faktúra č. DF201401434
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140492 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 901,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140008 |
Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarno-technických zariadení na závode Ľupčianka a v Bratislave
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401436
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411130 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
395,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena 2ks pneumatík na služobnom vozidle vrátane vyvažovania
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401437
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000733 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
388,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Farebné kópie na kopírke 22.6.-22.9.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201401438
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000732 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.08. – 22.09.2014 + xerox papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201401441
| Číslo faktúry dodávateľa |
90132255 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,17 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
45/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v objekte Jelšovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401442
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401443
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 B.Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401444
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401445
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401447
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401448
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401458
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001542 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
228,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140301 |
Popis faktúry
Školenie – Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201401461
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401375 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140287 |
Popis faktúry
Školenie- Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou – závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401463
| Číslo faktúry dodávateľa |
614000039 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140276 |
Popis faktúry
Periodické školenie a preskúšanie zváračov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družby 554/64, Podbrezová |
| Ičo |
37950711 |
Faktúra č. DF201401464
| Číslo faktúry dodávateľa |
7409077604 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 586,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby mobilnej siete 22.08. – 21.09.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401465
| Číslo faktúry dodávateľa |
2114231698 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
558,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
001/2009-234/Ľupčianka/2009 |
| Identifikácia objednávky |
OV140283 |
Popis faktúry
Oprava riadenia nákladného motorového vozidla Tatra 815
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STABO, s.r.o. Truck a Trailer servis |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Príboj 558, Slovenská Ľupča |
| Ičo |
31620582 |
Faktúra č. DF201401466
| Číslo faktúry dodávateľa |
3114101436 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 176,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140296 |
Popis faktúry
Oprava kotolne Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PRIMA INVEST spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bakossova 60, Banská Bystrica |
| Ičo |
31644791 |
Faktúra č. DF201401471
| Číslo faktúry dodávateľa |
2800017571 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpeč. zariadení na vlečke závodu III. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401476
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928715 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401477
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928684 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 456,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 19.09. – 31.10.2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401479
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928686 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 111,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014 Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401480
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928710 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401481
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401482
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928711 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033518 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 19.09. – 31.10.2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401483
| Číslo faktúry dodávateľa |
7154928687 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
767,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Borovina 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401484
| Číslo faktúry dodávateľa |
47390252 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140284 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV za III.štvťrok 2014 závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401486
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400236 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401488
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403738 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce 9/2014 v budove ústredia SŠHR SR Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201401489
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900461 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201401490
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450182 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401494
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411003322 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/02014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201401496
| Číslo faktúry dodávateľa |
142063 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
34 200,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
47/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vykonanie pasportizácie vyhradených technických zariadení vo všetkých objektoch majetku SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
| Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201401497
| Číslo faktúry dodávateľa |
89938589 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140302 |
Popis faktúry
Odborná publikácia – Balíček kontrolný výkaz – bez chýb a pokút
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PORADCA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Celulózke, Žilina, |
| Ičo |
36371271 |
Faktúra č. DF201401499
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140065 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
739,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140306 |
Popis faktúry
Výmena a overenie digitálneho tachografu 1381 na nákladnom automobile Mercedes Axor BA672PG
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MK SERVIS PLUS s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 251/24, Lieskovec 962 21 |
| Ičo |
45510571 |
Faktúra č. DF201401500
| Číslo faktúry dodávateľa |
14090323 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201401502
| Číslo faktúry dodávateľa |
140122 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné jednotky 9/2014 závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201401503
| Číslo faktúry dodávateľa |
7419048477 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140245700 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čachtice 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401504
| Číslo faktúry dodávateľa |
7419048819 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140257313 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014, lokalita Plavecký Peter
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401505
| Číslo faktúry dodávateľa |
7419049148 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140270881 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401506
| Číslo faktúry dodávateľa |
7419050320 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
626,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9406045583 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Dubovany 10-11/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401507
| Číslo faktúry dodávateľa |
15422014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sabinovská 14, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201401509
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102989 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 652,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 9/2014 ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401510
| Číslo faktúry dodávateľa |
140296 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140082 |
Popis faktúry
Služby v práčovni pre chatu Ostré za rok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201401511
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102990 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401512
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102994 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401513
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102993 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401514
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102992 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Častkovce Drienka 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401515
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102991 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401518
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860845689 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše na technický plyn 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401521
| Číslo faktúry dodávateľa |
614114702 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) za 9/2014 Pražská 29, BA
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401523
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450008761 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
778,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5050079/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401413
| Číslo faktúry dodávateľa |
214311105 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 532,94 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201401335
| Číslo faktúry dodávateľa |
301441081 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
271 401,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401396
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450157 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140294 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla – závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400986
| Číslo faktúry dodávateľa |
424001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
25 272,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201400988
| Číslo faktúry dodávateľa |
444014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 528,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401137
| Číslo faktúry dodávateľa |
301433489 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
267 924,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401180
| Číslo faktúry dodávateľa |
424002 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 720,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201401342
| Číslo faktúry dodávateľa |
9711490602 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
182 448,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
| Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201401347
| Číslo faktúry dodávateľa |
143114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 558,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201401419
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 200,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 8/2014 Poprad
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401420
| Číslo faktúry dodávateľa |
114164257 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401422
| Číslo faktúry dodávateľa |
714083668 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 6.8.-10.9.2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401424
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140454 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140270 |
Popis faktúry
Opakované oboznámenie a preskúšanie obsluhy motorových vozíkov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VHML, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kimovská 40, Zvolen |
| Ičo |
36735060 |
Faktúra č. DF201401425
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140455 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
588,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/Ľupčianka/2010 |
| Identifikácia objednávky |
OV140273 |
Popis faktúry
Vykonanie technickej prehliadky a revízie LPG na vysokozdvižných vozíkoch
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VHML, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kimovská 40, Zvolen |
| Ičo |
36735060 |
Faktúra č. DF201401426
| Číslo faktúry dodávateľa |
8140802163 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
697,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201401427
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140769 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,94 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2014 – lokalita Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201401428
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004577 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 780,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401429
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014168 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201401430
| Číslo faktúry dodávateľa |
1014350993 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
889,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140293 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
T.G.Masaryka 3425, Zvolen |
| Ičo |
36021091 |
Faktúra č. DF201401431
| Číslo faktúry dodávateľa |
220914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 872,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140257 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch vo vybraných objektoch SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
| Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201401433
| Číslo faktúry dodávateľa |
10142266 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140272 |
Popis faktúry
Vzdelávanie strojníkov stavebných strojov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
| Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201401439
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014169 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
28,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140298 |
Popis faktúry
Emisná kontrola nákladného motorového vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STK ZVOLEN s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 24, Lieskovec 962 21 |
| Ičo |
44021321 |
Faktúra č. DF201401440
| Číslo faktúry dodávateľa |
214180 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140298 |
Popis faktúry
Technická kontrola nákladného motorového vozidla T815, BA566JY
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STK ZVOLEN s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 24, Lieskovec 962 21 |
| Ičo |
44021321 |
Faktúra č. DF201401446
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401449
| Číslo faktúry dodávateľa |
143134 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201401460
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100125 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140288 |
Popis faktúry
Pravidelné opakované školenie elektrotechnika na riadenie činnosti prevádzky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
| Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201401467
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100997 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
128,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140290 |
Popis faktúry
Školenie „Ako byť pripravený na kontrolu v subjektoch verejnej správy“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401472
| Číslo faktúry dodávateľa |
12014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 906,97 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
57/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebné úpravy objektu kotolne závodu Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
| Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201401492
| Číslo faktúry dodávateľa |
1404113 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
459,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140307 |
Popis faktúry
Školenie – 10.ročník medzinárodnej konferencie e-biz forum v Ostrave
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
NAR Marketing, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava |
| Ičo |
64616398 |
Faktúra č. DF201401498
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401321 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140291 |
Popis faktúry
Školenie „Zákonník práce v praxi v roku 2014“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. ČSA 25, Banská Bystrica |
| Ičo |
36760951 |
Faktúra č. DF201401517
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101013 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140299 |
Popis faktúry
Seminár „Verejné zákazky na stavebné práce“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
| Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201401364
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 740,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201401365
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014113 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140263 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401391
| Číslo faktúry dodávateľa |
90132581 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 286,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401397
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014028 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
149,69 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140266 |
Popis faktúry
Náhradné diely do kosačiek
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Obas Margita Strýčková |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Hlinku 20, Čadca |
| Ičo |
37206818 |
Faktúra č. DF201401400
| Číslo faktúry dodávateľa |
201400825 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
377,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140255 |
Popis faktúry
Oprava zametacieho stroja
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
cleanex – cleanex, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Raková, 248, Raková |
| Ičo |
43891811 |
Faktúra č. DF201401401
| Číslo faktúry dodávateľa |
140278 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
391,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140285 |
Popis faktúry
Materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Jaroslav Kubinec – JaKub |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom |
| Ičo |
32779747 |
Faktúra č. DF201401403
| Číslo faktúry dodávateľa |
1131401858 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
590,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140282 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku Pravda 10.9.2014 – predaj nehnuteľností
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R E X a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trnavská cesta 39/A, Bratislava |
| Ičo |
00685313 |
Faktúra č. DF201401406
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113394 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 890,79 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401408
| Číslo faktúry dodávateľa |
814036 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
252,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140271 |
Popis faktúry
Práce na vstupnej bráne Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
M.B.M. comp., spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Líščie údolie 23, Bratislava 841 04 |
| Ičo |
31382835 |
Faktúra č. DF201401409
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600454 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201401410
| Číslo faktúry dodávateľa |
21411020 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – Ťažné zariadenie + jeho montáž na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401412
| Číslo faktúry dodávateľa |
4004243497 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 295,11 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80-10514444 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné budova SŠHR SR a chata Ostré 1.1.2014 – 1.1.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štefanovičova 4, Bratislava |
| Ičo |
00585441 |
Faktúra č. DF201401414
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000904 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 113,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 8/2014 Púchov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401415
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000894 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 639,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 8/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401416
| Číslo faktúry dodávateľa |
886300161110 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8-863-001611, dodatok č.3 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistenie ŠHR za IV.Q.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
QBE |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
| Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201401417
| Číslo faktúry dodávateľa |
14001920 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
228,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140286 |
Popis faktúry
Autofólie na služobné vozidlo
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Carol line spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sibírska 35, Bratislava |
| Ičo |
35788445 |
Faktúra č. DF201401418
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401289 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201400796
| Číslo faktúry dodávateľa |
301424021 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
264 639,19 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401459
| Číslo faktúry dodávateľa |
5021413038 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140262 |
Popis faktúry
Školenie: Novela zákona o DPH od 1.1.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401310
| Číslo faktúry dodávateľa |
140244 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
501,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140259 |
Popis faktúry
Nákup viazacích lán
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ROUZZ, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 16, Piešťany 921 01 |
| Ičo |
36242349 |
Faktúra č. DF201401311
| Číslo faktúry dodávateľa |
143120 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201401313
| Číslo faktúry dodávateľa |
5764877828 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
462,01 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby pevnej linky 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401314
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014031 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 954,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Práce na stavbe – Rekonštrukcia strechy skladu Šarišské Michaľany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JOBOSTAV, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Petzvalova 20, Trnava 917 02 |
| Ičo |
36243698 |
Faktúra č. DF201401315
| Číslo faktúry dodávateľa |
10037840 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
38,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140167 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401316
| Číslo faktúry dodávateľa |
140672 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140256 |
Popis faktúry
Drevené podkladové hranoly
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
PIonierska 404, Čachtice |
| Ičo |
36319007 |
Faktúra č. DF201401317
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401318
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401319
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401320
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401321
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 B.Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401322
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401323
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401326
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014110 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140254 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401327
| Číslo faktúry dodávateľa |
0642014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
119,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
320/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola tech. stavu železnič. vlečky na závode Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VRŠKA konzult, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Hlinách 6958/39, Trnava |
| Ičo |
36278343 |
Faktúra č. DF201401328
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014147 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140258 |
Popis faktúry
Oprava kompresora – Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
URBAN SK, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábrežie 499/10, |
| Ičo |
36643319 |
Faktúra č. DF201401329
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132904 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 013,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401330
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132906 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401331
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132931 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401332
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132933 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 B.Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401333
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132934 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 B.Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401336
| Číslo faktúry dodávateľa |
7408105521 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 720,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby mobilnej siete 22.07. – 21.08.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401337
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132907 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 111,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401338
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403676 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce 8/2014 v budove ústredia SŠHR SR Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201401339
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014108 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
780,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140261 |
Popis faktúry
Konferencia o aktuálnych trendoch v oblasti auditu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46 |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Bratislava |
| Ičo |
31771602 |
Faktúra č. DF201401340
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132908 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
767,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Borovina 19.8.2014 – 30.9.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401341
| Číslo faktúry dodávateľa |
7283132905 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
288,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 1.9.2014 – 18.10.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401343
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450140 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – Technická kontrola a emisná kontrola na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401344
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400206 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401345
| Číslo faktúry dodávateľa |
14080282 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201401346
| Číslo faktúry dodávateľa |
324006 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
301,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140274 |
Popis faktúry
Výmena zvodových dažďových kolien na skladoch závodu SŠHR SR Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Peter Sucháň – PRETECH |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tulská 2, Banská Bystrica |
| Ičo |
35257369 |
Faktúra č. DF201401348
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102557 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
161,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401349
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900433 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201401350
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400066 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201401351
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437978623 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140270881 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401352
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437978351 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140257313 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014, lokalita Plavecký Peter
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401353
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437978118 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140245700 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čachtice 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401354
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014024451 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140265 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
| Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201401355
| Číslo faktúry dodávateľa |
3014390894 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
540,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140246 |
Popis faktúry
Kurz KKV skupiny „CE“ – Preškolenie vodičov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Autoškola HÍLEK STK Senica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vajanského 24, Senica |
| Ičo |
36233366 |
Faktúra č. DF201401356
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140117 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
384,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140117 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, komínov a vyhradených technických zariadení elektrických 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201401359
| Číslo faktúry dodávateľa |
14010490 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140264 |
Popis faktúry
Služby vykonané vozidlom MP-20
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DANKO BB, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
V. F. Bystrého 5, Banská Bystrica 974 01 |
| Ičo |
36686581 |
Faktúra č. DF201401360
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860836359 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše na technický plyn 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401361
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860835575 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401362
| Číslo faktúry dodávateľa |
7210625093 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 078,12 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401363
| Číslo faktúry dodávateľa |
13662014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sabinovská 14, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201401366
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860835136 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,91 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401367
| Číslo faktúry dodávateľa |
0765859833 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401368
| Číslo faktúry dodávateľa |
5765859838 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401369
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000824 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401370
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014104 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140252 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401371
| Číslo faktúry dodávateľa |
140111 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
327,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné jednotky 8/2014 závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201401373
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102679 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401374
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411002940 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201401375
| Číslo faktúry dodávateľa |
42014207 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
846,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140191 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž keramickej dlažby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STAVREM PLUS, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Boldocká 1, Senec |
| Ičo |
35794542 |
Faktúra č. DF201401376
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102684 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401377
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102683 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401378
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102682 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Častkovce – Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401379
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102681 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401380
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102680 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401384
| Číslo faktúry dodávateľa |
85000914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 201,67 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201401385
| Číslo faktúry dodávateľa |
1765859825 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401386
| Číslo faktúry dodávateľa |
1765859832 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
471,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby pevnej linky 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401387
| Číslo faktúry dodávateľa |
8765852241 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
379,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby pevnej siete 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401388
| Číslo faktúry dodávateľa |
6765859837 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401389
| Číslo faktúry dodávateľa |
8765859842 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Bratislava
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401392
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464138 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
152,71 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 8/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401393
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118171 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Povrazník 8/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401394
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053159 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia B.Bystrica – 8/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401395
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474137 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 8/2014 vyúčtovanie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401398
| Číslo faktúry dodávateľa |
614112914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku za 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401399
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000777438 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401402
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450007655 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
737,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5050079/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401404
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141170 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201401405
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113395 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
67,87 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401407
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014118 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140281 |
Popis faktúry
Ubytovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401033
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014170153 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
129 548,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
| Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201401116
| Číslo faktúry dodávateľa |
3654064625 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
183 859,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
31/OMRaOZ/2000 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
| Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201401142
| Číslo faktúry dodávateľa |
2654064891 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
183 859,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
31/OMRaOZ/2000 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
| Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201401198
| Číslo faktúry dodávateľa |
3654065290 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
110 315,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
31/OMRaOZ/2000 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
| Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201401229
| Číslo faktúry dodávateľa |
9142181008 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
39 900,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
41/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Osobné vozidlo VW Passat
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Porsche Slovakia, spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vajnorská 160, Bratislava |
| Ičo |
31362788 |
Faktúra č. DF201401294
| Číslo faktúry dodávateľa |
000075014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 398,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140234 |
Popis faktúry
Výstražné svietidlá, siréna
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SELVIT, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tichá 15A/8560, Žilina |
| Ičo |
36370053 |
Faktúra č. DF201401300
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600424 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a podpora SW aplikácií 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201401301
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450118 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
316,38 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401303
| Číslo faktúry dodávateľa |
24414114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140241 |
Popis faktúry
Servis klimatizačných zariadení, ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ABC KLÍMA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 19, Bratislava 821 02 |
| Ičo |
31354131 |
Faktúra č. DF201401305
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000686 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.07.2014-22.08.2014 + xerox papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201401295
| Číslo faktúry dodávateľa |
14017511 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,47 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Uznesenie Okresného súdu Košice-okolie sp. zn. 17Er/750/2005-29 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Trovy exekúcie v zastavenej exekučnej veci
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JUDr. Lenka Borovská |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kováčska 32, Košice |
| Ičo |
35570636 |
Faktúra č. DF201401197
| Číslo faktúry dodávateľa |
201426024 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
| Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201401209
| Číslo faktúry dodávateľa |
14010322 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 016,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140215 |
Popis faktúry
Oprava fasády a vnútorných omietok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06 |
| Ičo |
35767537 |
Faktúra č. DF201401219
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140401 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
105,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140224 |
Popis faktúry
Hasiace prístroje
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401226
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860827160 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401239
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860827363 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše na technický plyn 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401242
| Číslo faktúry dodávateľa |
85000814 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 946,13 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Diners karty 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201401244
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118170 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 7/2014 Povrazník, B. Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401245
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053158 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 7/2014 Zvolenská cesta B.B.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401248
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140154 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 535,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201401255
| Číslo faktúry dodávateľa |
3764882475 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
292,45 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby pevnej linky 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401256
| Číslo faktúry dodávateľa |
0764882447 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401257
| Číslo faktúry dodávateľa |
1764882477 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401258
| Číslo faktúry dodávateľa |
2764882483 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401259
| Číslo faktúry dodávateľa |
1764882491 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Bratislava
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401260
| Číslo faktúry dodávateľa |
6764882489 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401261
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100109 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140247 |
Popis faktúry
Preškolenie obsluhy VZV
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
| Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201401263
| Číslo faktúry dodávateľa |
10037424 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
34,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140167 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401271
| Číslo faktúry dodávateľa |
34113107 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 797,79 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401276
| Číslo faktúry dodávateľa |
140011 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 951,38 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zhotovenie diela Sanácia technologických priehlbín v suteréne obilného sila
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SORAMSTAV s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
171, Boldog 925 26 |
| Ičo |
44786344 |
Faktúra č. DF201401277
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014149 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201401278
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140665 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201401279
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401140 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401280
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210397 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201401281
| Číslo faktúry dodávateľa |
14965685 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 883,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401282
| Číslo faktúry dodávateľa |
90131854 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 303,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401283
| Číslo faktúry dodávateľa |
8140702209 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
981,13 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201401286
| Číslo faktúry dodávateľa |
201445 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140251 |
Popis faktúry
Stavebno-udržiavací dohľad vlečky v závode Brodnianka – Kysucké Nové Mesto
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dopravné stavby Púchov, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nimnická cesta 1724/5, Púchov |
| Ičo |
36329665 |
Faktúra č. DF201401287
| Číslo faktúry dodávateľa |
714076444 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
12,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 17.4.-7.8.2014 Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401288
| Číslo faktúry dodávateľa |
714074236 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2.7. – 5.8.2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401289
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410997 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,18 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Dielenské práce – kontrola služobného motor. vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401290
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000704 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 933,69 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 7/2014 Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401291
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 303,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 7/2014 Púchov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401292
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000724 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 493,59 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 7/2014 Poprad
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401293
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102540 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis závod Borovina 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401297
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004529 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
44 090,69 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401299
| Číslo faktúry dodávateľa |
3714331 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10,79 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140249 |
Popis faktúry
Odborná publikácia – Zákonník práce 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Vydavateľstvo Nová práca spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Barónka 12, Bratislava |
| Ičo |
35733594 |
Faktúra č. DF201401302
| Číslo faktúry dodávateľa |
140028 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
93,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140239 |
Popis faktúry
Servis klimatizácie – ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Klíma – Partner, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Cintorínska 95/9, Malá Mača |
| Ičo |
47574861 |
Faktúra č. DF201401306
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014105 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140250 |
Popis faktúry
Ubytovanie 3 účastníkov služobnej cesty
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401304
| Číslo faktúry dodávateľa |
0414080556 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140240 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401132
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004482 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 505,06 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
532/260/1997/OMRaPZ |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizač. rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401184
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814021 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
288,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar- Častkovce 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401185
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814020 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 013,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401187
| Číslo faktúry dodávateľa |
241107355 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
244,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
606200048 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné Borovina od 18.4.2014 do 28.7.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401205
| Číslo faktúry dodávateľa |
842014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140222 |
Popis faktúry
Ubytovanie 3 účastníkov služobnej cesty
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401206
| Číslo faktúry dodávateľa |
932014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140238 |
Popis faktúry
Ubytovanie 3 účastníkov služobnej cesty
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anna Sučanská – A.S. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Komárno 1025, Čachtice |
| Ičo |
32775041 |
Faktúra č. DF201401211
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100187 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
285,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140212 |
Popis faktúry
Seminár „Verejné zákazky na stavebné práce“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
| Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201401213
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400048 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201401214
| Číslo faktúry dodávateľa |
30140440 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 552,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
31/OÚ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostný prosjekt IS
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMM, spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sekurisova 16, Bratislava |
| Ičo |
17316260 |
Faktúra č. DF201401221
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102203 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
470,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Sl. Ľupča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401224
| Číslo faktúry dodávateľa |
241110468 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
106200568 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné Ľupčianka od 1.5.2014 do 30.7.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401228
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860827293 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,91 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401230
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102438 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401231
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102441 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401232
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102436 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401233
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102440 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Kopaničiar Čachtice
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401234
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102439 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Kopaničiar Častkovice Drienka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401235
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102437 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401236
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450006846 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
819,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5050079/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401237
| Číslo faktúry dodávateľa |
14070242 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201401238
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141063 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201401240
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102691 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
537,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140236 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania – sklady v obci Senica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201401241
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102690 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
603,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140237 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku -SME Ponukové konania – nehnuteľnosti v obci Strážske
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201401252
| Číslo faktúry dodávateľa |
140101 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
393,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné jednotky 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201401254
| Číslo faktúry dodávateľa |
1405100815 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
154,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140135 |
Popis faktúry
Sťahovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staré Grunty 53, Bratislava 842 47 |
| Ičo |
35863773 |
Faktúra č. DF201401264
| Číslo faktúry dodávateľa |
10037423 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140155 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401265
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000771698 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401266
| Číslo faktúry dodávateľa |
114156007 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,37 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné od 27.6.2014 do 25.7.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401268
| Číslo faktúry dodávateľa |
7160704557 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 465,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 7/2014 Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401269
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140095 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
384,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140117 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky komínov a technických zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201401270
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140475 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
102,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140245 |
Popis faktúry
Oprava kľučky vstupných dverí na administratívnej budove
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STAVEX – PLAST, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Majerská cesta 92/A, Banská Bystrica 974 01 |
| Ičo |
31622348 |
Faktúra č. DF201401272
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102719 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
537,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140248 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku SME 11.8.2014 – Ponukové konania
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201401275
| Číslo faktúry dodávateľa |
4500288 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
946,37 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kontrola kvality HR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
| Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201401167
| Číslo faktúry dodávateľa |
7216068500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 159,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
7216068500 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia chata Ostré, 2.polrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401169
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka, 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401170
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu za 8/2014, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401171
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Brodnianka 8/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401172
| Číslo faktúry dodávateľa |
7407133344 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 919,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za služby mobilnej siete 22.06. – 21.07.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401173
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141345 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
469,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140181 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
| Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201401174
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036622 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
295,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140167 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401175
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036625 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,02 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140167 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401176
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140373 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140225 |
Popis faktúry
Bezpečnostné značenie, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401177
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000564 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
28 741,48 |
| Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014,obilné silo Poprad
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401178
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000574 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 182,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014, obilné silo Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401179
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000584 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
39 090,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014, obilné silo Púchov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401181
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410931 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401182
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814019 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 939,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 01.08. – 18.09.2014, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401183
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814022 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka zemného plynu 8/2014, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401188
| Číslo faktúry dodávateľa |
205140190 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
128,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140226 |
Popis faktúry
Záručný servis vysokozdvižného vozíka, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hyster Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Buzulucká 3, Zvolen |
| Ičo |
47582278 |
Faktúra č. DF201401189
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400182 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201401191
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814049 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 18.07. – 31.08.2014, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401192
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814050 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033518 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 01.08. – 18.09.2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401193
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814054 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401194
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814055 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401195
| Číslo faktúry dodávateľa |
7418880844 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140245700 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 8/2014, lokalita Čachtice
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401196
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000614 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ťarchopis k faktúram č. 2000564, 574 ,584
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401199
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900385 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS za 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201401200
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403575 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201401201
| Číslo faktúry dodávateľa |
7144814023 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 111,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 19.07. – 31.08.2014, ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401203
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102664 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
730,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140233 |
Popis faktúry
Zverejnenie inzercie v denníku SME
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201401204
| Číslo faktúry dodávateľa |
1951403451 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
66,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
164/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada za spoluúčasť pri poistnej udalosti na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KIA Bratislava s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 7, Bratislava 831 07 |
| Ičo |
35873647 |
Faktúra č. DF201401207
| Číslo faktúry dodávateľa |
47360102 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
62,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140223 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201401208
| Číslo faktúry dodávateľa |
1400357 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140243 |
Popis faktúry
Programovanie telefónnej ústredne na závode Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kollárova 11, Banská Bystrica |
| Ičo |
31560806 |
Faktúra č. DF201401210
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014070 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 325,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140209 |
Popis faktúry
Prečistenie kanalizácie na závode Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SEKISUI SPR Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bystrická 1, Bratislava |
| Ičo |
35855479 |
Faktúra č. DF201401212
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411002598 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201401215
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410954 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 510,45 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena tlmičov a oprava podvozku na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401216
| Číslo faktúry dodávateľa |
7418881076 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140257313 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 8/2014, lokalita Plavecký Peter
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401217
| Číslo faktúry dodávateľa |
7418881350 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140270881 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 8/2014, lokalita Pereš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401218
| Číslo faktúry dodávateľa |
614111659 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku za 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401220
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000624 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401222
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014018 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
110,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140244 |
Popis faktúry
Servis traktorovej vlečky na závode Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
D&K servis s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Za Daňacou 46, Slovenská Ľupča 976 13 |
| Ičo |
36824631 |
Faktúra č. DF201401223
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014002 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
471,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140219 |
Popis faktúry
Oprava zvislej posuvnej brány na sklade, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Vojtech Vyšný – SERVIS |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tatranská 105, Banská Bystrica |
| Ičo |
40369137 |
Faktúra č. DF201401225
| Číslo faktúry dodávateľa |
11922014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Online monitoring médií za 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sabinovská 14, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201401253
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014159 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 987,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140242 |
Popis faktúry
Oprava strechy skladu v Liptovskom Hrádku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesova 1380/34, Čadca |
| Ičo |
36012327 |
Faktúra č. DF201401109
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036695 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140155 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401111
| Číslo faktúry dodávateľa |
2650004287 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 3. Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401112
| Číslo faktúry dodávateľa |
2015914 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 190,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140089 |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201401113
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450064 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
36,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava spínača brzdových svetiel na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401114
| Číslo faktúry dodávateľa |
1405100692 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140048 |
Popis faktúry
Sťahovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staré Grunty 53, Bratislava 842 47 |
| Ičo |
35863773 |
Faktúra č. DF201401117
| Číslo faktúry dodávateľa |
41040110 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 777,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
OV140084 |
Popis faktúry
Sezónny servis klimatizačných zariadení, ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ABC KLÍMA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 19, Bratislava 821 02 |
| Ičo |
31354131 |
Faktúra č. DF201401118
| Číslo faktúry dodávateľa |
32141511 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
152,33 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140218 |
Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PANACEA s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prielohy 693/3, Žilina |
| Ičo |
36374512 |
Faktúra č. DF201401119
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450077 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
269,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná kontrola, výmena filtrov, oleja + STK na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401121
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140978 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 534,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140220 |
Popis faktúry
Dodávka pneumatík a diskov na nákladné vozidlo
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
František Jankech – JaKub |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
kpt. Nálepku 331, Nové Mesto nad Váhom |
| Ičo |
32779755 |
Faktúra č. DF201401122
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140566 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,33 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2014 – lokalita Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201401123
| Číslo faktúry dodávateľa |
140355 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
144,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140207 |
Popis faktúry
Likvidácia drevín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Technické služby mest. podnik |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šoltésovej 1, Banská Štiavnica |
| Ičo |
00185213 |
Faktúra č. DF201401127
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014131 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 843,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 11/2011 – 12/2013
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201401129
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014132 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 652,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
| Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201401131
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140009 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 483,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140113 |
Popis faktúry
Dezinfekcia,dezinsekcia, deratizácia a plynovanie – závody a ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Peter Kaľuha – INSEKTA DDD, Pest Control |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trstín 334, Trstín |
| Ičo |
44904746 |
Faktúra č. DF201401133
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102182 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
949,12 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie bezpečnostno-technickej služby – operatívny servis na závode Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401134
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102181 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 826,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis – odtránenie poruchy videovrátnika na ústredí
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401135
| Číslo faktúry dodávateľa |
0762014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
313,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140217 |
Popis faktúry
Oprava vysokozdvižného vozíka Clark, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MC lift s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Haškova 6655/69, Banská Bystrica 974 11 |
| Ičo |
47335441 |
Faktúra č. DF201401136
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000039206 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140201 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie OS č. 502
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401138
| Číslo faktúry dodávateľa |
201412043 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140114 |
Popis faktúry
Dodávka 1 ks otvorenej skrine šanónovej
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierové námestie 1, Ilava |
| Ičo |
00738344 |
Faktúra č. DF201401139
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036900 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
12,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140167 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401140
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036901 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140167 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401143
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411591 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 444,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140177 |
Popis faktúry
Dodávka bielej techniky pre ústredie a závody SŠHR SR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
František Majtán-EURONICS TPD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
| Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201401144
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411587 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 330,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140177 |
Popis faktúry
Dodávka zabudovateľnej chladničky a práčky do prevádzkového priestoru ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
František Majtán-EURONICS TPD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
| Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201401145
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411590 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
439,99 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140182 |
Popis faktúry
Dodávka umývačky priadu pre ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
František Majtán-EURONICS TPD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
| Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201401146
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411647 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
723,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140205 |
Popis faktúry
Dodávka televízora do prevádzkového priestoru ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
František Majtán-EURONICS TPD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
| Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201401147
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411592 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
636,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140206 |
Popis faktúry
Dodávka kávovaru do prevádzkového priestoru ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
František Majtán-EURONICS TPD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
| Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201401148
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000645 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.06. – 22.07.2014 + xerox papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201401149
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410886 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka služobného motorového vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401153
| Číslo faktúry dodávateľa |
7435176053 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
0,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nedoplatok za plyn, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201401154
| Číslo faktúry dodávateľa |
3654064893 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 293,25 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
| Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201401156
| Číslo faktúry dodávateľa |
5011400476 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140230 |
Popis faktúry
Odborná publikácia – Zákon o ochrane osob. údajov s komentárom
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401157
| Číslo faktúry dodávateľa |
14088 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
999,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140231 |
Popis faktúry
Odborné revízie a kontroly na plynových zariadeniach v budove ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TECHLUX s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na hlinách 372/4, Nitra |
| Ičo |
47485311 |
Faktúra č. DF201401158
| Číslo faktúry dodávateľa |
3143238 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
188,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140228 |
Popis faktúry
Úhrada spiatočnej letenky účastníka ZPC
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
| Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201401159
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na el.energiu za 8/2014, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401160
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na el.energiu za 8/2014, lokalita Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401161
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na el. energiu za 8/2014, lokalita Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401162
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na el. energiu za 8/2014, lokalita Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401163
| Číslo faktúry dodávateľa |
2019214 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 152,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140149 |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku na objekt obilného sila Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201401164
| Číslo faktúry dodávateľa |
143103 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
941,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201401165
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140228 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 196,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140232 |
Popis faktúry
Revízia tlakových zariadení v budove ústredia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KARENIS, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ružová 20, Nitra 949 01 |
| Ičo |
36552437 |
Faktúra č. DF201401186
| Číslo faktúry dodávateľa |
3043512616 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 206,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/Brodnianka/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201400786
| Číslo faktúry dodávateľa |
3654062418 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
367 718,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
31/OMRaOZ/2000 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
| Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201400964
| Číslo faktúry dodávateľa |
301429097 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
376 030,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201400980
| Číslo faktúry dodávateľa |
3654063819 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
147 087,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
31/OMRaOZ/2000 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
| Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201400981
| Číslo faktúry dodávateľa |
501140072 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 945,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
| Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201400982
| Číslo faktúry dodávateľa |
501140064 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 651,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
| Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201400983
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112431 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 635,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400984
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112462 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 212,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400985
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112430 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 711,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401048
| Číslo faktúry dodávateľa |
85000714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 368,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet DC za 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201401061
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112615 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 019,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401065
| Číslo faktúry dodávateľa |
12014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
516,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
| Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201401066
| Číslo faktúry dodávateľa |
1440003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
431,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizač. rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
| Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201401067
| Číslo faktúry dodávateľa |
308792014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 487,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 4-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
| Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201401068
| Číslo faktúry dodávateľa |
14107735 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
80 333,06 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
76/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MATERASSO Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Oravské Veselé 612, Oravské Veselé |
| Ičo |
36405116 |
Faktúra č. DF201401075
| Číslo faktúry dodávateľa |
90130038 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 347,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401076
| Číslo faktúry dodávateľa |
1401237001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,25 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizač. rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
| Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201401077
| Číslo faktúry dodávateľa |
90130039 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
511,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Refundácia nákladov spojených s ochranou nehnuteľ. majetku MR 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401079
| Číslo faktúry dodávateľa |
201470072 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
699,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
93/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR I. polrok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Trenčín |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 28, Trenčín |
| Ičo |
00610470 |
Faktúra č. DF201401080
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102127 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za II. štvrťrok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401087
| Číslo faktúry dodávateľa |
32141514 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
289,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140218 |
Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PANACEA s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prielohy 693/3, Žilina |
| Ičo |
36374512 |
Faktúra č. DF201401088
| Číslo faktúry dodávateľa |
201401765 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 476,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR I. polrok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
| Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201401089
| Číslo faktúry dodávateľa |
214310805 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
47 357,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201401090
| Číslo faktúry dodávateľa |
118714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 695,41 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR II.Q
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
| Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201401091
| Číslo faktúry dodávateľa |
40653 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 475,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady na ochraňovanie II.Q.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
| Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201401092
| Číslo faktúry dodávateľa |
32141510 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
359,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140218 |
Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, ústredie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PANACEA s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prielohy 693/3, Žilina |
| Ičo |
36374512 |
Faktúra č. DF201401093
| Číslo faktúry dodávateľa |
32141512 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140218 |
Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PANACEA s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prielohy 693/3, Žilina |
| Ičo |
36374512 |
Faktúra č. DF201401094
| Číslo faktúry dodávateľa |
995140164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 195,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR II.Q.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
| Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201401095
| Číslo faktúry dodávateľa |
1406140032 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 949,51 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR II.Q.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
| Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201401096
| Číslo faktúry dodávateľa |
66000167 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 547,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku, I. polrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
| Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201401097
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140328 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140008 |
Popis faktúry
Kontrola požiarnych uzáverov na závode Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401098
| Číslo faktúry dodávateľa |
1140158 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 239,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
188/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 667/10, Žilina |
| Ičo |
43861105 |
Faktúra č. DF201401099
| Číslo faktúry dodávateľa |
8140602217 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
764,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201401100
| Číslo faktúry dodávateľa |
1406620031 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 122,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za II.Q.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
| Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201401101
| Číslo faktúry dodávateľa |
32141513 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
97,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140218 |
Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PANACEA s.r.o |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prielohy 693/3, Žilina |
| Ičo |
36374512 |
Faktúra č. DF201401102
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036573 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140179 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401103
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210328 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201401105
| Číslo faktúry dodávateľa |
714066893 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 3.6.-1.7.2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201401106
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036686 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
221,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140183 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby, závod Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401107
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102513 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
543,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140221 |
Popis faktúry
Inzercia v deníku SME – Ponukové konania pre objekty v Šenkviciach
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201401108
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102514 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
639,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140216 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania pre objekt Cabaj-Čápor
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201400831
| Číslo faktúry dodávateľa |
3043512076 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 526,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/Brodnianka/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201401115
| Číslo faktúry dodávateľa |
8453441 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
195,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140214 |
Popis faktúry
Hospodárske noviny – predplatné 25.7.2014-25.7.2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ECOPRESS a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava |
| Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201400958
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 599,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140008 |
Popis faktúry
Kontrola, oprava požiar.-tech. zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201400977
| Číslo faktúry dodávateľa |
3148006301 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
124,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
66/Brodnianka /2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné – Kysucké Nové Mesto 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bôrická cesta 1960, Ž i l i n a |
| Ičo |
36672297 |
Faktúra č. DF201401004
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437807730 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 882,22 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
119/OR/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.7.-30.9.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401011
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000504 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 984,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zrealizovanie obmeny ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401012
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411002238 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201401013
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102055 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401014
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102056 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401015
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102057 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401016
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102059 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401017
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102058 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401018
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102061 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401019
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102062 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401020
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102063 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Kopaničiar- Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401021
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102064 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401022
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102065 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401024
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102060 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 652,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Pražská 29
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401025
| Číslo faktúry dodávateľa |
8900676103 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 324,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telefónna ústredňa – pevné linky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401029
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437832992 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140257313 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Plavecký Peter 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401031
| Číslo faktúry dodávateľa |
2600006683 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
381,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
4/2011-ZV |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba vlečky – nákladisko Breziny 7-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401032
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140951 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovost. zásob 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201401034
| Číslo faktúry dodávateľa |
111406004 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
277,75 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2.Q.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
| Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201401036
| Číslo faktúry dodávateľa |
2500008557 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
158,35 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/2011-ZA |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba železničnej vlečky 7-12/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401037
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014019138 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140210 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
| Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201401039
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140318 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 692,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140008 |
Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarno-technic. zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401040
| Číslo faktúry dodávateľa |
5021409425 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
53,21 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140189 |
Popis faktúry
Predplatné publikácie „Práca, mzdy a odmeňovanie“ na rok 2015
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201401041
| Číslo faktúry dodávateľa |
14102099 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 158,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201401042
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400044 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201401046
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474135 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401047
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036387 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
128,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140170 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401049
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140317 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140198 |
Popis faktúry
Hadičky do hasiacich prístrojov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401050
| Číslo faktúry dodávateľa |
1763746590 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401051
| Číslo faktúry dodávateľa |
5763746613 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401052
| Číslo faktúry dodávateľa |
8763746627 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Bratislava
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401053
| Číslo faktúry dodávateľa |
0763741307 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
41,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby za pevné linky 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401054
| Číslo faktúry dodávateľa |
8763746610 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 214,89 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby pevnej linky 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401057
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118169 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Banská Štiavnica 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401058
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538166 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,42 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401059
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140135 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 455,72 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201401060
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112614 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 393,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201401063
| Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110009 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za poštový priečinok Kopaničiar 3.Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401064
| Číslo faktúry dodávateľa |
10141709 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
312,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140143 |
Popis faktúry
Vzdelávanie k získaniu kvalifikačnej karty vodiča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
| Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201401069
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450050 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – emis. a tech. kontrola na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401070
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410835 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401071
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410829 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
445,57 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka, výmena filtrov, oleja na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401072
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410830 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201401073
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000765613 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
110,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201401074
| Číslo faktúry dodávateľa |
132014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140186 |
Popis faktúry
Projektová dokumentáciana-prepis na CD
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Tibor Petrík – A-P-U, ARCH. – URBAN. PROJEKCIA |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierová 14, Stará Ľubovňa |
| Ičo |
34312536 |
Faktúra č. DF201401078
| Číslo faktúry dodávateľa |
1400837 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201401081
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600384 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a podpora SW aplikácií 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201401082
| Číslo faktúry dodávateľa |
114147492 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
106,99 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401083
| Číslo faktúry dodávateľa |
9114062046 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu II.Q 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
| Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201401084
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053157 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,07 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Radoľa 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201401085
| Číslo faktúry dodávateľa |
0763746618 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401086
| Číslo faktúry dodávateľa |
2763746623 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201401104
| Číslo faktúry dodávateľa |
7130864142 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 148,19 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie elektrickej energie Bratislava 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201400902
| Číslo faktúry dodávateľa |
714058829 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 6.5-2.6.2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201400908
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004423 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 432,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
532/260/1997/OMRaPZ |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400910
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014910173 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
914,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140190 |
Popis faktúry
Oprava vysokozdvižného vozíka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201400915
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141178 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
469,25 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140185 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické prostriedky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
| Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201400916
| Číslo faktúry dodávateľa |
0314140455 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140193 |
Popis faktúry
Zneškodnenie odpadu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 15, Lieskovec |
| Ičo |
36004472 |
Faktúra č. DF201400917
| Číslo faktúry dodávateľa |
140329 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
438,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140162 |
Popis faktúry
Kurz obslúh stavebných strojov – základný kurz
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
| Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201400918
| Číslo faktúry dodávateľa |
140330 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
141,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140197 |
Popis faktúry
Kurz obslúh stavebných strojov – rozširovací kurz
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
| Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201400919
| Číslo faktúry dodávateľa |
114141005 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,13 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201400920
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140469 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektr. energie 5/2014 Levoča
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201400921
| Číslo faktúry dodávateľa |
140617 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 143,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140174 |
Popis faktúry
Oprava autožeriavu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
HATEX spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bulharská 44, Trnava 917 00 |
| Ičo |
36222291 |
Faktúra č. DF201400922
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141158 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
443,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140178 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
| Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201400923
| Číslo faktúry dodávateľa |
47390144 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140188 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV za II.štvťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201400924
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210279 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201400925
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000038746 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
214,81 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140148 |
Popis faktúry
Školenie s overením BPO, skúšky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400926
| Číslo faktúry dodávateľa |
914003248 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
192,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140195 |
Popis faktúry
Seminár „Stret konaní a vynútenie plnenia žaloby s tým spojené“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
| Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201400927
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140073 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 152,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140175 |
Popis faktúry
Práce na odstránení nedostatkov z predmetnej odbornej prehliadky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201400929
| Číslo faktúry dodávateľa |
14107450 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
480,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
76/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Preprava PUR peny 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MATERASSO Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Oravské Veselé 612, Oravské Veselé |
| Ičo |
36405116 |
Faktúra č. DF201400932
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400933
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400934
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Brodnianka 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400935
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia B. Štiavnica 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400936
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia B.Bystrica 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400937
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400938
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Dolné Breziny 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400944
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410739 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,17 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena žiarovky na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400946
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101797 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
730,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400947
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102223 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
639,85 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140171 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania pre nehnuteľnosti Cabaj-Čápor
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201400948
| Číslo faktúry dodávateľa |
46714114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
145,01 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
OV140199 |
Popis faktúry
Oprava klimatizácie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ABC KLÍMA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 19, Bratislava 821 02 |
| Ičo |
31354131 |
Faktúra č. DF201400949
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000594 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Farebné kópie na kopírke 22.3.-22.6.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201400950
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000593 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.5.-22.6.2014 + papier xerox
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201400951
| Číslo faktúry dodávateľa |
1951403359 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
79,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140200 |
Popis faktúry
Servis klimatizácie na služobnom vozidle KIA
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KIA Bratislava s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 7, Bratislava 831 07 |
| Ičo |
35873647 |
Faktúra č. DF201400952
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014012 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140192 |
Popis faktúry
Oprava kompresora traktorového prívesu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
D&K servis s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Za Daňacou 46, Slovenská Ľupča 976 13 |
| Ičo |
36824631 |
Faktúra č. DF201400953
| Číslo faktúry dodávateľa |
7290002039 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 419,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140088 |
Popis faktúry
Trakčná batéria do vysokozdvižného vozíka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EnerSys, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 20, Bratislava |
| Ičo |
45987181 |
Faktúra č. DF201400954
| Číslo faktúry dodávateľa |
10035872 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 231,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140155 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201400955
| Číslo faktúry dodávateľa |
201412041 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 492,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
138/2013/OVS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kuchynská linka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierové námestie 1, Ilava |
| Ičo |
00738344 |
Faktúra č. DF201400956
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410763 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,41 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava defektu na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400957
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450036 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
628,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka + výmena rozvodu a čerpadla na služobnom vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400960
| Číslo faktúry dodávateľa |
7406159588 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 410,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za služby mobilnej siete zamestnancov SŠHR SR 22.5-21.6.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400961
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000038831 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,38 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140148 |
Popis faktúry
Opakované školenie s overením BPO
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400963
| Číslo faktúry dodávateľa |
14003 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 376,59 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
40/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Búranie skladov v Záhorskej Bystrici
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
| Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201400966
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158717 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033518 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Pereš 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400967
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158720 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Banská Bystrica 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400968
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158721 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Banská Bystrica 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400969
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158686 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 939,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400970
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158689 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
487,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 6-7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400971
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158690 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
815,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Borovina 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400972
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158687 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 013,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400974
| Číslo faktúry dodávateľa |
10035702 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140184 |
Popis faktúry
Kancelársky papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201400975
| Číslo faktúry dodávateľa |
140341 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
49,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140202 |
Popis faktúry
Prehliadka tlakovej nádoby vzdušníka kompresora
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
| Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201400976
| Číslo faktúry dodávateľa |
2800016326 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpeč. zariadení na vlečke závodu II. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400978
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860817419 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201400979
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400150 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201400987
| Číslo faktúry dodávateľa |
7040228 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
252,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
| Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201400989
| Číslo faktúry dodávateľa |
143088 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201400990
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403477 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201400991
| Číslo faktúry dodávateľa |
272014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
195,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140203 |
Popis faktúry
Ochraňovanie MR, oprava elektrocentrál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
L. Novomeského 463, Čachtice |
| Ičo |
17562694 |
Faktúra č. DF201400992
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140075 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 364,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140117 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201400994
| Číslo faktúry dodávateľa |
7208158688 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
288,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 7/2014 Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400995
| Číslo faktúry dodávateľa |
0242014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
0303/2007 |
| Identifikácia objednávky |
OV140204 |
Popis faktúry
Prehliadka stavu vlečky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
| Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201400996
| Číslo faktúry dodávateľa |
4000038824 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140164 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie OS č.502
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400997
| Číslo faktúry dodávateľa |
10035774 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
220,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140169 |
Popis faktúry
Kancelársky papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201400998
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036039 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
181,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140170 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201400999
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000494 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201401000
| Číslo faktúry dodávateľa |
10092014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Online monitoring 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sabinovská 14, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201401001
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900295 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201401002
| Číslo faktúry dodávateľa |
11141040 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
411,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 1. štvrťrok 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
| Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201401003
| Číslo faktúry dodávateľa |
14060198 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201401005
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860818827 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom oceľových fliaš na technický plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401006
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450005843 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
819,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5050079/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201401007
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860819162 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201401008
| Číslo faktúry dodávateľa |
10036295 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
220,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140179 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401009
| Číslo faktúry dodávateľa |
10035801 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
183,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140180 |
Popis faktúry
Kancelársky papier
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201401010
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014061 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
121,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140211 |
Popis faktúry
Maliarske potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONA SK, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 62, Kysucké Nové Mesto |
| Ičo |
43855237 |
Faktúra č. DF201401026
| Číslo faktúry dodávateľa |
614108137 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201401027
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437834746 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
626,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9406045583 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Dubovany 7-9/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401028
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437833375 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140270881 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Cabaj Čápor 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401030
| Číslo faktúry dodávateľa |
7437832634 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140245700 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čachtice 7/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201401035
| Číslo faktúry dodávateľa |
062014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
34 708,39 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
43/OSMaI/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava sklzov a prístreškov skladov Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VANDOME, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 15, Bratislava 851 01 |
| Ičo |
46565230 |
Faktúra č. DF201401038
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141201 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
469,51 |
| Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140187 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
| Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201401044
| Číslo faktúry dodávateľa |
2800016466 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
36/2013-TA |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zariadení na vlečke Kopaničiar 7-10/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201401062
| Číslo faktúry dodávateľa |
140087 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
453,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné jednotky 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201400837
| Číslo faktúry dodávateľa |
85000614 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 944,09 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firem. kariet 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201400889
| Číslo faktúry dodávateľa |
140374031 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
50 112,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
| Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201400905
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112216 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/2007/OMRaPZ |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400906
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112217 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/2007/OMRaPZ |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400721
| Číslo faktúry dodávateľa |
2312 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140131 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky do služob.vozidiel
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
L BAU s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 10 , Bratislava |
| Ičo |
44614527 |
Faktúra č. DF201400973
| Číslo faktúry dodávateľa |
40211814 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140176 |
Popis faktúry
Roľnícke noviny – predplatné 7-12/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201400802
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087772 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
815,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn – jún 2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400799
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410632 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,57 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Oprava a servis služobného vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400812
| Číslo faktúry dodávateľa |
0402014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
119,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
320/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola technického stavu železničnej vlečky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VRŠKA konzult, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Hlinách 6958/39, Trnava |
| Ičo |
36278343 |
Faktúra č. DF201400815
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001218 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
405,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140147 |
Popis faktúry
Školenie „Zákon o kontrole v štátnej správe“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201400818
| Číslo faktúry dodávateľa |
1114 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140157 |
Popis faktúry
Psychologické testy vodičov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Mgr. Emil Bulla, psychológ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierová 14, Žarnovica |
| Ičo |
37898752 |
Faktúra č. DF201400819
| Číslo faktúry dodávateľa |
614106186 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201400826
| Číslo faktúry dodávateľa |
2013314 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
984,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
2013/03284-1 OSMaI |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201400820
| Číslo faktúry dodávateľa |
08312014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
174/KP/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Online monitoring 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sabinovská 14, Bratislava |
| Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201400828
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860808705 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,91 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5-19-00131 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové flaše 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201400821
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400036 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201400832
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014056 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
174,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140138 |
Popis faktúry
Demontáž nefunkčného plynového kotla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ľubomír Pakoš – REVIPLYN |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staškov č. 500, Staškov |
| Ičo |
32254008 |
Faktúra č. DF201400825
| Číslo faktúry dodávateľa |
122014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
970,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140154 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ing. Henrich Pitoňák |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Smreková 3378/5, Zvolen |
| Ičo |
37552759 |
Faktúra č. DF201400834
| Číslo faktúry dodávateľa |
00762014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140142 |
Popis faktúry
Technická a emisná kontrola
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
GENEZIC trade, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 8, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36391450 |
Faktúra č. DF201400835
| Číslo faktúry dodávateľa |
205140107 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
112,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140156 |
Popis faktúry
Servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hyster Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Buzulucká 3, Zvolen |
| Ičo |
47582278 |
Faktúra č. DF201400833
| Číslo faktúry dodávateľa |
00772014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140141 |
Popis faktúry
Technická a emisná kontrola
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
GENEZIC trade, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 8, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36391450 |
Faktúra č. DF201400839
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860809317 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za fľaše na technický plyn
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201400838
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000454 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201400842
| Číslo faktúry dodávateľa |
3111401233 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
110,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140137 |
Popis faktúry
Servisný zásah na úpravovni vody
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novomeského 33, Nitra |
| Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201400840
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860808687 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201400855
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053156 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,11 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Banská Bystrica 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400841
| Číslo faktúry dodávateľa |
914002911 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
144,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140161 |
Popis faktúry
Seminár „Výpisy z pozemkovej knihy“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
| Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201400857
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118168 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Povrazník 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400843
| Číslo faktúry dodávateľa |
701400128 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201400858
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538165 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400844
| Číslo faktúry dodávateľa |
3414066122 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
464,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
350074 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Komunálny odpad 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Primaciálne námestie 1 , |
| Ičo |
00603481 |
Faktúra č. DF201400875
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140843 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201400845
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140069 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 766,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140117 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201400846
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411001792 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201400847
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101690 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400848
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101692 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400849
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101691 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400850
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101693 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar Drienka 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400851
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101696 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis – Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400852
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101695 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba – Borovina 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400853
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101694 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba – Kopaničiar 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400860
| Číslo faktúry dodávateľa |
212013 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
319,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140151 |
Popis faktúry
Technická a emisná kontrola
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PESCA International, spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trenčianska 2334/45, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
| Ičo |
31698174 |
Faktúra č. DF201400861
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558138 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – Brodnianka 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400863
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450004829 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 024,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5050079/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky – Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201400864
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474134 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,67 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – Borovina 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400865
| Číslo faktúry dodávateľa |
2650004033 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,11 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
829350001-3-2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 1-6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400866
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410683 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
407,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
Servisná prehliadka služob.vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400867
| Číslo faktúry dodávateľa |
1405100515 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
238,62 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140048 |
Popis faktúry
Sťahovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staré Grunty 53, Bratislava 842 47 |
| Ičo |
35863773 |
Faktúra č. DF201400868
| Číslo faktúry dodávateľa |
1762734929 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400869
| Číslo faktúry dodávateľa |
6762734955 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400870
| Číslo faktúry dodávateľa |
9762734945 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 176,65 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400871
| Číslo faktúry dodávateľa |
0762734951 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400872
| Číslo faktúry dodávateľa |
6762734948 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400873
| Číslo faktúry dodávateľa |
3762734958 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400874
| Číslo faktúry dodávateľa |
140316 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140159 |
Popis faktúry
Školenie žeriavnikov a viazačov beremien
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
| Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201400876
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403405 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovanie 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201400877
| Číslo faktúry dodávateľa |
7180663812 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 187,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201400878
| Číslo faktúry dodávateľa |
282014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
131,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
10.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140158 |
Popis faktúry
Demontáž bezpečnostných fólií z plastových okien
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Martin Fekete-FOLIATECH |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hronská 26, Bratislava |
| Ičo |
34720855 |
Faktúra č. DF201400879
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101740 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 440,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400880
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101734 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 720,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400881
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140095 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 639,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku štátu 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201400882
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001269 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
225,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
11.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140165 |
Popis faktúry
Seminár „Zákon o rozpočtových pravidlách“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201400883
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112170 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 707,15 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400884
| Číslo faktúry dodávateľa |
34112171 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
153,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400885
| Číslo faktúry dodávateľa |
90128379 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 896,74 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400886
| Číslo faktúry dodávateľa |
214310661 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 816,76 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201400887
| Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8-863-001611, dodatok č.3 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistenie majetku 3.Q.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
QBE |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
| Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201400888
| Číslo faktúry dodávateľa |
1400697 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby techniky požiarnej ochrany 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201400890
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000758396 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Rozhodnutie o povolení poštového úveru Ú 1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201400891
| Číslo faktúry dodávateľa |
140068 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
393,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201400893
| Číslo faktúry dodávateľa |
10035558 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
394,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140168 |
Popis faktúry
Kopírovací papier biely
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stará Vajnorská 3/A, Bratislava |
| Ičo |
35683627 |
Faktúra č. DF201400894
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014600024 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
282,36 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140172 |
Popis faktúry
Nákup ohrievača vody a materiálu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STROB Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Neslušká cesta 651, Kysucké Nové Mesto |
| Ičo |
36390445 |
Faktúra č. DF201400895
| Číslo faktúry dodávateľa |
8140502170 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 011,73 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201400896
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600294 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201400897
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450026 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
220,96 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – pravidelná servisná prehliadka + STK a EK
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400899
| Číslo faktúry dodávateľa |
21450023 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
102,47 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140035 |
Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400900
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410688 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,79 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena žiarovky predného svetla + materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400901
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001274 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140160 |
Popis faktúry
Školenie – Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201400904
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410718 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11,12 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena stierača + umytie vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400907
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423102155 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,54 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140163 |
Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201400911
| Číslo faktúry dodávateľa |
3142335 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
619,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140136 |
Popis faktúry
Letenka účastníka zahr.pracovnej cesty Brusel 21.-22.5.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
| Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201400912
| Číslo faktúry dodávateľa |
3142806 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
500,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
18.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140196 |
Popis faktúry
Letenky účastníkov zahr.prac. cesty Paríž 23.-26.6.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
| Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201400914
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141111 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 712,97 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140173 |
Popis faktúry
Hygienický tovar a čistiace potreby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
| Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201400792
| Číslo faktúry dodávateľa |
34111950 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 171,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
5/OMRaPZ/2014 |
Popis faktúry
Likvidácia časti vyčlenených zásob ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400827
| Číslo faktúry dodávateľa |
021714 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
199,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140139 |
Popis faktúry
Školenie „Zákonník práce-hĺbková sonda:
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Agentúra TEMPO s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jánošíkova 1, Žilina |
| Ičo |
36433292 |
Faktúra č. DF201400727
| Číslo faktúry dodávateľa |
42014153 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 691,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
68/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava |
| Ičo |
31381481 |
Faktúra č. DF201400836
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014028 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
49,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140145 |
Popis faktúry
betón, batéria
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Igor Moravčík – ŽELEZIARSTVO A DOMÁCE POTREBY |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Czambelova 1/293, Slovenská Ľupča |
| Ičo |
14418533 |
Faktúra č. DF201400750
| Číslo faktúry dodávateľa |
2012514 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
525,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
2013/03403-1 |
Popis faktúry
znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ulica 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201400683
| Číslo faktúry dodávateľa |
8500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 868,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
transakcie diners kariet 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
| Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201400745
| Číslo faktúry dodávateľa |
611400898 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
349,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140120 |
Popis faktúry
konfigurácia poštových a webových služieb
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Anasoft APR, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynská dolina 41, Bratislava |
| Ičo |
31361552 |
Faktúra č. DF201400746
| Číslo faktúry dodávateľa |
114132131 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,70 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vodné, stočné 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201400749
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140595 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140140 |
Popis faktúry
účastnícky poplatok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská komora angličtinárov |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Baštová 7, Bratislava |
| Ičo |
42357446 |
Faktúra č. DF201400752
| Číslo faktúry dodávateľa |
143072 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201400753
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014014062 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
165,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140153 |
Popis faktúry
zverejnenie inzerátu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
| Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201400754
| Číslo faktúry dodávateľa |
14105912 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
76/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
preprava tovaru
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MATERASSO Slovakia s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Oravské Veselé 612, Oravské Veselé |
| Ičo |
36405116 |
Faktúra č. DF201400758
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140349 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
38,53 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140146 |
Popis faktúry
výroba hydraul. hadíc
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AGROMEPA, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slovenská Ľupča 989, |
| Ičo |
31634524 |
Faktúra č. DF201400759
| Číslo faktúry dodávateľa |
8860001197 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
58,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140134 |
Popis faktúry
školenie „Prípadové štúdie-dohľad nad VO“
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
| Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201400761
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400762
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia závod Borovina 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400763
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9798558500 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400764
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118800 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400765
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400766
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400767
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400768
| Číslo faktúry dodávateľa |
7405173049 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 585,69 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Slovak Telekom |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
telef.poplatky 4-5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400773
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101430 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 040,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400774
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101429 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 160,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400775
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101365 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 160,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400776
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101366 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 320,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400777
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101428 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 800,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
bezpeč. tech. služba Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400779
| Číslo faktúry dodávateľa |
201412024 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 403,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140083 |
Popis faktúry
kancel. zariadenie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierové námestie 1, Ilava |
| Ičo |
00738344 |
Faktúra č. DF201400780
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000487 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
prenájom kopír. stroja
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201400781
| Číslo faktúry dodávateľa |
214110198 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
391 560,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
30/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
doplnenie ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201400782
| Číslo faktúry dodávateľa |
140100172 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
768,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140064 |
Popis faktúry
odvoz vyradeného kanc. nábytku
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Danka Cedzová ADOP |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 509/1, Ilava |
| Ičo |
33493685 |
Faktúra č. DF201400783
| Číslo faktúry dodávateľa |
47360063 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
62,28 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140130 |
Popis faktúry
rozbor odpad. vôd
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201400784
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140738 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie PZ
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava 831 06 |
| Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201400785
| Číslo faktúry dodávateľa |
2013014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 093,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140015 |
Popis faktúry
znalecký posudok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
| Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201400787
| Číslo faktúry dodávateľa |
201412026 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 432,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
138/2013/OVS |
Popis faktúry
nábytok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ÚVTOS a ÚVV Ilava |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierové námestie 1, Ilava |
| Ičo |
00738344 |
Faktúra č. DF201400788
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087798 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zemný plyn
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400789
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087799 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104033518 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zemný plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400790
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087803 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zemný plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400793
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087770 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
288,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zemný plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400797
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087802 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9104289956 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zem.plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400798
| Číslo faktúry dodávateľa |
140535 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140152 |
Popis faktúry
odbor.práce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
HATEX spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bulharská 44, Trnava 917 00 |
| Ičo |
36222291 |
Faktúra č. DF201400800
| Číslo faktúry dodávateľa |
201404002 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
600,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140108 |
Popis faktúry
projektorá dokumentácia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BEVVA s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ovocná 2844/12, Trnava |
| Ičo |
46813080 |
Faktúra č. DF201400801
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087771 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 403,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zemný plyn
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400803
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087769 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 013,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zem. plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400804
| Číslo faktúry dodávateľa |
7248087768 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 939,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zem.plyn 6/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
| Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201400806
| Číslo faktúry dodávateľa |
221400576 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 400,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140119 |
Popis faktúry
materiál a oprava servera
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
DATALAN, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04 |
| Ičo |
35810734 |
Faktúra č. DF201400807
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101490 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 040,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
odbor.prehliadka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400808
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101646 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 468,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
odbor.prehliadka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400809
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101649 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 562,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
176/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
operatívny servis
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400813
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900265 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
67,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140127 |
Popis faktúry
vykonané práce 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201400814
| Číslo faktúry dodávateľa |
1614900275 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 093,14 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
poplatok za údržbu SRS 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
| Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201400816
| Číslo faktúry dodávateľa |
14050157 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
| Dátum doručenia faktúry: |
04.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
odvoz smetia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
| Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201400822
| Číslo faktúry dodávateľa |
7448207028 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,31 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140270881 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
elektr. energia Cabaj
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201400823
| Číslo faktúry dodávateľa |
7448206746 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,49 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140257313 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201400824
| Číslo faktúry dodávateľa |
7448206511 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140245700 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Mierová, Čachtice
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
| Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201400829
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140302 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
327,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140166 |
Popis faktúry
materiál
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Roman Kubo – CUBO |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R.Štefánika 813/5, Nové Mesto nad Váhom |
| Ičo |
43714251 |
Faktúra č. DF201400810
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140264 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
468,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/Ľupčianka/2010 |
| Identifikácia objednávky |
OV140144 |
Popis faktúry
oprava vysokozdviž. vozíka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VHML, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kimovská 40, Zvolen |
| Ičo |
36735060 |
Faktúra č. DF201400714
| Číslo faktúry dodávateľa |
11406763 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
749,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140122 |
Popis faktúry
kosa bubnová
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Marian Šupa |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 164, Veľké Kostoľany |
| Ičo |
11906022 |
Faktúra č. DF201400624
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101082 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
847,90 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
operatívny servis Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400638
| Číslo faktúry dodávateľa |
1422600002 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
691,92 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
likvidácia MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 14, P r e š o v |
| Ičo |
00610577 |
Faktúra č. DF201400640
| Číslo faktúry dodávateľa |
301418215 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
276 814,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
02.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/96 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201400653
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101120 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
operatívny servis Ĺupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400660
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860799969 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
51400018 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
nájom oceľ. fľaše
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201400669
| Číslo faktúry dodávateľa |
1411001423 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
skladovanie HR 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
| Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201400670
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101314 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400671
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Brodnianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400672
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101315 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Kopaničiar Častkovce
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400673
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101316 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400674
| Číslo faktúry dodávateľa |
14101317 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
| Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201400680
| Číslo faktúry dodávateľa |
911400029 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/OHRNZaRB/2010 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
skladovanie 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
| Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201400681
| Číslo faktúry dodávateľa |
2000364 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 795,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
skladovanie HR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201400682
| Číslo faktúry dodávateľa |
4500157 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
877,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
kontrola kvality HR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
| Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201400686
| Číslo faktúry dodávateľa |
1262014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
56,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140132 |
Popis faktúry
kominárske služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Juraj Gál |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
TRNAVSKÁ 773, Veľká Mača |
| Ičo |
22800816 |
Faktúra č. DF201400691
| Číslo faktúry dodávateľa |
0412014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140121 |
Popis faktúry
oprava nabíjača na VZV
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MANAR PLUS, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
84, Vyšná Hutka 040 18 |
| Ičo |
44426755 |
Faktúra č. DF201400694
| Číslo faktúry dodávateľa |
6860800973 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,58 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
311009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
nájom oceľ. fliaš
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
| Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201400698
| Číslo faktúry dodávateľa |
2120140074 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 837,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
| Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201400699
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403304 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS/2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
upratovanie 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201400700
| Číslo faktúry dodávateľa |
1440002 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 363,33 |
| Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
| Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201400703
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474133 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,37 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400704
| Číslo faktúry dodávateľa |
140056 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
483,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
62/BOR/2008 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strava Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Imrich Ostrihoň |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 2/1227, Detva |
| Ičo |
34323201 |
Faktúra č. DF201400705
| Číslo faktúry dodávateľa |
1450004113 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
860,16 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
5050079/2003 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strava Ľupčianka
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201400708
| Číslo faktúry dodávateľa |
4500164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
905,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140094 |
Popis faktúry
kontrola kvality
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
| Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201400709
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410532 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
189,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140034 |
Popis faktúry
oprava služob.motor.vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400710
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410554 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
260,08 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140003 |
Popis faktúry
servis služob.vozidla
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400711
| Číslo faktúry dodávateľa |
9000751229 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
130,05 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Rozhodnutie o povolení pošt. úveru Ú-1027 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
poštový úver 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201400712
| Číslo faktúry dodávateľa |
10140058 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 625,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140117 |
Popis faktúry
odbor. prehliadky a skúšky tech. zariadení
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
| Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201400715
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118167 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia B.Šiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400716
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053155 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Banská Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400717
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520051 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
222,79 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Dolné Breziny
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400718
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538164 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,64 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Čačín
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400719
| Číslo faktúry dodávateľa |
34111679 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400720
| Číslo faktúry dodávateľa |
34111678 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 956,93 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400722
| Číslo faktúry dodávateľa |
90126911 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 494,30 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201400723
| Číslo faktúry dodávateľa |
212412020 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 474,47 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
135/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Harmanec 13, Harmanec |
| Ičo |
36047911 |
Faktúra č. DF201400724
| Číslo faktúry dodávateľa |
214310532 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 802,75 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
| Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201400725
| Číslo faktúry dodávateľa |
201400413 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,80 |
| Dátum doručenia faktúry: |
15.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140112 |
Popis faktúry
oprava vzduch. syst.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ATO, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štrková 1001/42, Žilina 010 01 |
| Ičo |
36661996 |
Faktúra č. DF201400726
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014000405 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140129 |
Popis faktúry
lekárske vyšetrenie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ZITAKO, s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Terézie Vansovej 19, Banská Bystrica 974 01 |
| Ičo |
44145250 |
Faktúra č. DF201400730
| Číslo faktúry dodávateľa |
714050995 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,88 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vodné
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201400731
| Číslo faktúry dodávateľa |
20141159 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
785,87 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140133 |
Popis faktúry
pracov.odevy
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Ján Viskup – RENTA |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jablonská 300/3, Myjava |
| Ičo |
30063477 |
Faktúra č. DF201400732
| Číslo faktúry dodávateľa |
1405100414 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
107,68 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140048 |
Popis faktúry
sťahovacie služby
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IN Services s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staré Grunty 53, Bratislava 842 47 |
| Ičo |
35863773 |
Faktúra č. DF201400733
| Číslo faktúry dodávateľa |
1141459646 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 326,43 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
187/OE/2006 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
poplatok za údržbu komunikač.zariadenia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Unify s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prumyslová 1306/7, Praha 10, Hostivar |
| Ičo |
27599523 |
Faktúra č. DF201400734
| Číslo faktúry dodávateľa |
1423101657 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
537,24 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140126 |
Popis faktúry
inzercia
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
| Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201400735
| Číslo faktúry dodávateľa |
14210212 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
| Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201400736
| Číslo faktúry dodávateľa |
702600274 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
podpora Lotus Notes 4/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
| Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201400737
| Číslo faktúry dodávateľa |
14965415 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
837,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201400738
| Číslo faktúry dodávateľa |
8140402184 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
403,52 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
| Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201400739
| Číslo faktúry dodávateľa |
14965410 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 606,98 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
| Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201400742
| Číslo faktúry dodávateľa |
21140362 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,46 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
spotreba el. energie
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
| Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201400748
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004368 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 954,38 |
| Dátum doručenia faktúry: |
21.05.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
532/260/1997/OMRaPZ |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraň. MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400625
| Číslo faktúry dodávateľa |
714045606 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
10,26 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
1966/24 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vodné Kopaničiar
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1.mája 11, Trenčín |
| Ičo |
36306410 |
Faktúra č. DF201400477
| Číslo faktúry dodávateľa |
9711490237 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
28 148,10 |
| Dátum doručenia faktúry: |
03.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
12-OMRaPZ/2014 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
| Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201400384
| Číslo faktúry dodávateľa |
34110842 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
27 979,84 |
| Dátum doručenia faktúry: |
19.03.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/2007 OMRaPZ |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400415
| Číslo faktúry dodávateľa |
140292 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
30 000,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
27.03.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140087 |
Popis faktúry
stravné poukážky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 28, Bratislava |
| Ičo |
11707402 |
Faktúra č. DF201400447
| Číslo faktúry dodávateľa |
301412387 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
331 975,56 |
| Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
81/240/96 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
| Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201400506
| Číslo faktúry dodávateľa |
1403215 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 350,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
80/OVS2012 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
upratovacie práce 3/2014 Pražská
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
AB Facility s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Križkova 9, Bratislava 811 04 |
| Ičo |
44390823 |
Faktúra č. DF201400555
| Číslo faktúry dodávateľa |
34111299 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 184,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
161/2007 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
| Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201400581
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410430 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
28,67 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400582
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410407 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
výmena pneumatík na služ.vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400583
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410408 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,34 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400584
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410409 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,61 |
| Dátum doručenia faktúry: |
16.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400591
| Číslo faktúry dodávateľa |
2014001 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
98,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140096 |
Popis faktúry
kominárske práce Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Lemi kom s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Poľná 21, Banská Bystrica |
| Ičo |
47630167 |
Faktúra č. DF201400592
| Číslo faktúry dodávateľa |
2114130401 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,96 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140100 |
Popis faktúry
blatník a skrutka na nákl.vozidlo
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
STABO, s.r.o. Truck a Trailer servis |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Príboj 558, Slovenská Ľupča |
| Ičo |
31620582 |
Faktúra č. DF201400593
| Číslo faktúry dodávateľa |
2650003956 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie SM, prenájom Podzámčok
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400595
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140131 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 740,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140008 |
Popis faktúry
kontrola a oprava tech.-požiar. zariad.
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201400596
| Číslo faktúry dodávateľa |
142014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
985,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140092 |
Popis faktúry
ochraňovanie SM, montáž elektro Dubovany
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Peter Gulač – HG |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
L. Novomeského 463, Čachtice |
| Ičo |
17562694 |
Faktúra č. DF201400600
| Číslo faktúry dodávateľa |
21410436 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,40 |
| Dátum doručenia faktúry: |
17.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140036 |
Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
| Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201400605
| Číslo faktúry dodávateľa |
214810235 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
511,44 |
| Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140103 |
Popis faktúry
tech. pomoc vozidlu
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
ČESMAD SLOVAKIA |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Levická 1, Bratislava |
| Ičo |
30779553 |
Faktúra č. DF201400608
| Číslo faktúry dodávateľa |
232014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140111 |
Popis faktúry
tepovanie kobercov
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Čmelko s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Cigeľská 10, Bratislava |
| Ičo |
45663866 |
Faktúra č. DF201400609
| Číslo faktúry dodávateľa |
20140167 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
54,60 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
| Identifikácia objednávky |
OV140080 |
Popis faktúry
kontrola pož.zariad. Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
| Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201400610
| Číslo faktúry dodávateľa |
182014 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
121,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140099 |
Popis faktúry
školenie motor. vozíky Borovina
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
| Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201400613
| Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 059,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9100520 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400614
| Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el.energia Čačín 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400615
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105053700 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
306,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105053 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia 5/2014 B.Bystrica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400616
| Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9685118 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia 5/2014 B.Štiavnica
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400617
| Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
575,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
97985581 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Brodnianka 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400618
| Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
754,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9175474 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Borovina 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400619
| Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 221,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
24.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
9105464 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
el. energia Ľupčianka 5/2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201400623
| Číslo faktúry dodávateľa |
4440000407 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,66 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
29/VSÚ/2011 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
prenájom kopír. stroja 22.3.-22.4.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
P E R G A M O N spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chemická 1, Bratislava 831 04 |
| Ičo |
31327681 |
Faktúra č. DF201400626
| Číslo faktúry dodávateľa |
1100004313 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 129,17 |
| Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
532/260/1997 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A, Bratislava |
| Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201400627
| Číslo faktúry dodávateľa |
143062 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ochraňovanie MR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
| Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201400628
| Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110007 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
Žiadosť |
Popis faktúry
p.o.box
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
| Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201400629
| Číslo faktúry dodávateľa |
241013158 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,77 |
| Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
606200048 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vodné
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
| Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201400631
| Číslo faktúry dodávateľa |
5200224 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
57 673,67 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201400632
| Číslo faktúry dodávateľa |
5200214 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
76 984,69 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201400633
| Číslo faktúry dodávateľa |
5200204 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
57 759,86 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ŠHR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
| Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201400634
| Číslo faktúry dodávateľa |
4500144 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
893,35 |
| Dátum doručenia faktúry: |
29.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
| Identifikácia objednávky |
OV140094 |
Popis faktúry
kontrola kvality vzoriek HR
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
| Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201400635
| Číslo faktúry dodávateľa |
04614 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 425,00 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
|
| Identifikácia objednávky |
OV140074 |
Popis faktúry
kancelárske stoličkystoličky
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
KLS spol. s.r.o. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 9, Žilina 010 01 |
| Ičo |
30223288 |
Faktúra č. DF201400636
| Číslo faktúry dodávateľa |
7404193543 |
| Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 583,59 |
| Dátum doručenia faktúry: |
30.04.2014 |
| Identifikácia zmluvy |
Zmluva o pripojení |
| Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
telef. služby 22.3.-21.4.2014
Dodávateľ
| Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
| Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
| Ičo |
35763469 |
