Faktúra č. DF201501886
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150819031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50 112,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
|
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201501725
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654087624 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203 212,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501856
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114534 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 635,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501857
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114537 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 692,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501858
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114538 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 212,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501981
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654088896 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
325 140,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501975
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3401680525 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150513 |
Popis faktúry
Verejné obstarávanie r.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201502075
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35210898 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
222,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150495 |
Popis faktúry
Trend r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
News and Media Holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Einsteinova 25, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
47256281 |
Faktúra č. DF201502079
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3520901189 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150484 |
Popis faktúry
Roľnícke noviny r. 2016-vyúčtovanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 22, Nitra |
|
Ičo |
45348723 |
Faktúra č. DF201502082
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1503377233 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150511 |
Popis faktúry
Nový čas, Pravda r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201502099
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111512001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
609,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201502100
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120150204 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
208,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201502101
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1540008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201502105
|
Číslo faktúry dodávateľa |
110215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201502109
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3522533478 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
335,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150552 |
Popis faktúry
Plus jeden deň a Plus 7 dní r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
News and Media Holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Einsteinova 25, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
47256281 |
Faktúra č. DF201502127
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1502015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150515 |
Popis faktúry
Parlamentný kuriér r. 2016-vyúčtovanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r.o. odštepný závod Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seberíniho 1, Bratislava |
|
Ičo |
31440517 |
Faktúra č. DF201502131
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1153800974 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
199,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
79/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R. Štefánika 1, N o v á k y |
|
Ičo |
46693874 |
Faktúra č. DF201502141
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100172 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
54 694,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201502142
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1512140070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 401,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201502153
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215311475 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201502156
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153193 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201502071
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3154687 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV150575 |
Popis faktúry
Letenka na ZPC Brusel r.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201502072
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15188 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 023,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150551 |
Popis faktúry
Priemyselný vysávač, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
|
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201502073
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026005315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 398,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150572 |
Popis faktúry
Prechod aplikácie Správa registratúry na rok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201502049
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910367 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
194,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150530 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502050
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910368 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
53,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150529 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502051
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910369 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150526 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502052
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910370 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
400,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150534 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502053
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910371 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
453,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150533 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502054
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910372 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
336,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150531 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502056
|
Číslo faktúry dodávateľa |
13415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 670,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540961_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup pohotovostných zásob
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROTECHNIK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Továrenská 27, Zlaté Moravce 953 01 |
|
Ičo |
45951136 |
Faktúra č. DF201502058
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 920,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150568 |
Popis faktúry
Oprava rozvodnej skrine objekt Šenkvice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
P&R Fratelli s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M. Rázusa 1240/14, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
45987751 |
Faktúra č. DF201502059
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 549,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150573 |
Popis faktúry
Oprava trafostanice, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JARS elektro, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kuzmányho 8428/20A, Žilina |
|
Ičo |
47381850 |
Faktúra č. DF201502060
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 776,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150566 |
Popis faktúry
Oprava strechy Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SORAMSTAV s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
171, Boldog 925 26 |
|
Ičo |
44786344 |
Faktúra č. DF201502061
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
76/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150115 |
Popis faktúry
Kontrola dymovodov a komínov v budove ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PETRA +, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 146, Bratislava 831 54 |
|
Ičo |
35929855 |
Faktúra č. DF201502062
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105570 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25 346,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150569 |
Popis faktúry
Vybudovanie zabezp. systému Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502063
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105571 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 508,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150570 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy k zabezpečovaciemu systému Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502064
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015536 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 590,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150574 |
Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva áut
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
|
Ičo |
14255791 |
Faktúra č. DF201502065
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
76/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150579 |
Popis faktúry
Servis, odborná skúška plynových kotlov v budove ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PETRA +, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 146, Bratislava 831 54 |
|
Ičo |
35929855 |
Faktúra č. DF201502066
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1510535 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
896,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150578 |
Popis faktúry
Základná doska pre ústredňu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201502067
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150405 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150555 |
Popis faktúry
Oprava informačného zariadenia OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Branislav Zríny IT services |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 1170/23, Púchov |
|
Ičo |
43316204 |
Faktúra č. DF201502068
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20152368 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 026,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150571 |
Popis faktúry
Licencie k antivírovému softwaru
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201502069
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36011042 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 350,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201539118_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka tonerov pre ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Za Hradbami 27, Pezinok |
|
Ičo |
35891866 |
Faktúra č. DF201502070
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1018467 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201539117_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup výpočtovej techniky – pevné disky, náhradné zdroje
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
nanoTECH s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Veselá 2, Prešov |
|
Ičo |
43798608 |
Faktúra č. DF201502026
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150563 |
Popis faktúry
Klimatizačný a odvlhčovací systém, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Klima – Teplo designing, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hroncova 3, Košice |
|
Ičo |
44294476 |
Faktúra č. DF201502027
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3111503197 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150450 |
Popis faktúry
Kontrola úpravovne vody, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novomeského 33, Nitra |
|
Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201502028
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 996,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150542 |
Popis faktúry
Oprava železničnej vlečky, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravné stavby Púchov, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nimnická cesta 1724/5, Púchov |
|
Ičo |
36329665 |
Faktúra č. DF201502029
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260019353 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 138,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201502030
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 352,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
27/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dobrovoľný hasičský zbor – ORAVA, o.z |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krušetnica 237, Krušetnica |
|
Ičo |
37799932 |
Faktúra č. DF201502031
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260019354 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201502032
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15966284 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 824,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201502033
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150102343 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150449 |
Popis faktúry
Školenie "Predbežná finančná kontrola"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201502034
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150102314 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150376 |
Popis faktúry
Seminár "Praktický výkon predbežnej FK"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201502035
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150102358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150509 |
Popis faktúry
Seminár "Nové povinnosti v súvislosti so sprístupňovaním informácií"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201502038
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7900796431 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
336,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150478 |
Popis faktúry
Školenie na obsluhu telef. ústredne
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502039
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3115500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 507,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
03-15S |
|
Identifikácia objednávky |
OV150466 |
Popis faktúry
Oprava VZT a klimatizač. zariadení ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
|
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201502041
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
864,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
51/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stengl Consulting, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sumbalova 1/A, Bratislava |
|
Ičo |
35785616 |
Faktúra č. DF201502042
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215110535 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180 710,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
137/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201502043
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 044,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150553 |
Popis faktúry
Nákup termohydrometrov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
|
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201502044
|
Číslo faktúry dodávateľa |
250100151 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 344,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150503 |
Popis faktúry
Rekonštrukcia plášťa buniek OS Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Techkon, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seredská 247/4012, Trnava – Modranka |
|
Ičo |
36245267 |
Faktúra č. DF201502045
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15010510 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 616,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150562 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy v budove ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06 |
|
Ičo |
35767537 |
Faktúra č. DF201502046
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105551 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Borovina 4.Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502047
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105553 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
176,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502048
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910366 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
163,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150528 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502005
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 096,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150522 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502006
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 536,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150457 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502007
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910364 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 120,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150523 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502008
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910361 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
238,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150524 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502009
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
403,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150441 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502010
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150177 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
980,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150504 |
Popis faktúry
LED svietidlá SENZO
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FREYA Slovakia s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bánovská 134, Trenčianska Turná |
|
Ičo |
45399816 |
Faktúra č. DF201502011
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
447,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150458 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502012
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 567,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150567 |
Popis faktúry
Oprava strechy Halič
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201502013
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
371,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150464 |
Popis faktúry
Akumulátorové batérie, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502014
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
856,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150446 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502015
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 339,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150454 |
Popis faktúry
akumul. batérie, Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502016
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 092,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150444 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502017
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150462 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502018
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150089 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 706,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150440 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502019
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
336,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150461 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502020
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
969,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150455 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502021
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150459 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502022
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
855,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150443 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502023
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150460 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502025
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150564 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy ku klimatizačnému systému
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Klima – Teplo designing, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hroncova 3, Košice |
|
Ičo |
44294476 |
Faktúra č. DF201501985
|
Číslo faktúry dodávateľa |
708792015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 390,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10, 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201501986
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10153339 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
168,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150269 |
Popis faktúry
Školenie: Základný kurz obslúh plyn. zariadení
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501987
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105535 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501988
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105538 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2015 Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501989
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105537 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501990
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105536 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 406,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501991
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105534 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 12/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501992
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150101038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
540,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150565 |
Popis faktúry
Ekologická likvidácia odpadu a odvoz z ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ŠPEP s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 188, Bratislava |
|
Ičo |
46655174 |
Faktúra č. DF201501993
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 994,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150560 |
Popis faktúry
Oprava nakladacej rampy v Šarišských Michaľanoch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
3polis, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
48064122 |
Faktúra č. DF201501994
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910352 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
271,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150518 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501995
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
292,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150447 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201501996
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910353 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150519 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501997
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
441,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150521 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501998
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150538 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501999
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
159,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150448 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502000
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
250,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150463 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502001
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910354 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150520 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502002
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910356 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
341,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150537 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201502003
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320150084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
443,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150456 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201502004
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910362 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
238,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150525 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501963
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1512620019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 680,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201501964
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 986,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
26/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady na opravu špeciálnej techniky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dobrovoľné hasičské združenie POLE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farárske 27, Trnava |
|
Ičo |
42178606 |
Faktúra č. DF201501965
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21151258 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 11/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201501966
|
Číslo faktúry dodávateľa |
515320192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
739,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150414 |
Popis faktúry
Overenie váh, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA |
|
Ičo |
37954521 |
Faktúra č. DF201501967
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004515 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 11/20015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201501968
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105486 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
štvrťročná kontrola EPS Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501969
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105485 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
štvrťročná kontrola EPS Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501970
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105504 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501971
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0602015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150558 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka vlečky, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201501972
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0582015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150556 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka vlečky, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201501973
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0592015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150557 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka vlečky, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201501974
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150839 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150561 |
Popis faktúry
Prenosné hasiace prístroje
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štefanov č. 372, Štefanov |
|
Ičo |
31418171 |
Faktúra č. DF201501976
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201504018 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150510 |
Popis faktúry
Autobusová doprava zamestnancov SŠHR SR dňa 3.12. a 4.12.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CK AZAD, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín |
|
Ičo |
43792138 |
Faktúra č. DF201501977
|
Číslo faktúry dodávateľa |
982015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
780,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150541 |
Popis faktúry
Oprava EZ-EPS v OOS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Štefan Janíček – OUR-EPSaEZS-elektro |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nesluša č. 13, Nesluša |
|
Ičo |
17782830 |
Faktúra č. DF201501978
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 680,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150546 |
Popis faktúry
Úpravy v objekte Istebné
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
|
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201501979
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150418 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150034 |
Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201501980
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654089020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
973,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 8-12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501982
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015540 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150392 |
Popis faktúry
Nákup pohotovostných zásob
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
|
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201501983
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1802015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
130/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnoslužby Bebrava, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rybany, Rybany |
|
Ičo |
31412289 |
Faktúra č. DF201501984
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001845 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 514,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladňovacie náklady
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501942
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 668,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia podlahy hosp. Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201501943
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215093452 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 4.11. – 3.12.2015, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501945
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15045669 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150479 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501946
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150335 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 428,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201532521_Z/OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
plastové vane, PR44150007
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KOVTEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou |
|
Ičo |
36481891 |
Faktúra č. DF201501947
|
Číslo faktúry dodávateľa |
501150142 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
|
Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201501948
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10150008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32 336,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150540 |
Popis faktúry
Klampiarske práce Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAM-POL, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horelica 232, Čadca 022 01 |
|
Ičo |
43967418 |
Faktúra č. DF201501949
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7230643976 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
391,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
3102232004A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka, vyúčtovanie za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501950
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500492 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 289,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150492 |
Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501951
|
Číslo faktúry dodávateľa |
886300161101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné- poistenie majetku I.Q.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
QBE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
|
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201501952
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153243 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 158,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150499 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž úpravne vody v kotolni
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501953
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153244 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
777,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150498 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž automatického dopĺňania vody do chladiaceho okruhu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501954
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153241 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
728,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150117 |
Popis faktúry
Kontrola úniku chladiva
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501955
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015066 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 344,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150488 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž kuchynskej linky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Olpet interiér s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 20, Bratislava 831 03 |
|
Ičo |
45315825 |
Faktúra č. DF201501956
|
Číslo faktúry dodávateľa |
222015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 479,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150512 |
Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie OS Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELMSTAV-TEAM, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Panenská 13, Bratislava |
|
Ičo |
45601445 |
Faktúra č. DF201501957
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15212008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 903,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150501 |
Popis faktúry
Interiérové vybavenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KISSINGER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska 14, Bratislava |
|
Ičo |
35 820 501 |
Faktúra č. DF201501958
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15071207 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 799,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150514 |
Popis faktúry
Oprava budovy Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HECTOR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska 14, Bratislava |
|
Ičo |
35795859 |
Faktúra č. DF201501959
|
Číslo faktúry dodávateľa |
622015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 529,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540226_Z/OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup pohotovostných zásob
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUKA Centrum s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šafárikova 1967/72, Tornaľa |
|
Ičo |
47536756 |
Faktúra č. DF201501960
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005374 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47 790,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501961
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153182 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501962
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995150309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 026,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 10,11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201501916
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 940,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebné úpravy skladu Šarišské Michaľany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAJA GLAS, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ústredie 26, Zákopčie |
|
Ičo |
31647910 |
Faktúra č. DF201501918
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1502000001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201501919
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600405 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 639,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501923
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6002150847 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 745,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
|
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201501925
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215311406 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 232,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201501927
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150333 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 833,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150386 |
Popis faktúry
Opravy VTZ Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CD-Petrol, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Makov 340, Makov 023 56 |
|
Ičo |
36746053 |
Faktúra č. DF201501928
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10150142 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 552,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150547 |
Popis faktúry
Oprava kotolní závodov SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
|
Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201501929
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150100691 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
288,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150502 |
Popis faktúry
Kalibrácia termohydrantov, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Pyrotherm, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1437/24, Považská Bystrica 017 07 |
|
Ičo |
36350800 |
Faktúra č. DF201501930
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210529 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501931
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15230014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
846,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501932
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210527 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501933
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210528 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501934
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90152460 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 095,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501935
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90152461 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 277,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR za 2. polrok 2015 – Jelšovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501936
|
Číslo faktúry dodávateľa |
51291 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
613,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201501937
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1041500346 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 227,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. polrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201501938
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8151102197 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
593,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201501939
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1512140015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 984,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201501940
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1842015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 885,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
26/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie právnych skužieb
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201501941
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 868,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150545 |
Popis faktúry
Oprava strechy haly Šenkvice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PEGAtsp, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
301, Oravská Lesná |
|
Ičo |
45437122 |
Faktúra č. DF201501755
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654087848 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162 570,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501798
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21550743 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150014 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501850
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85001215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 440,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201501864
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151945 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201501873
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150100105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150508 |
Popis faktúry
školenie "Zákon o slobode informácií s dôrazom na aplikačné problémy a na pripravovanú novelu"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PRINCIPIUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribišova 21, Bratislava |
|
Ičo |
35767111 |
Faktúra č. DF201501876
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474152 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
430,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501881
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015170341 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
278/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľ. majetku za rok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201501882
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600150294 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 707,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7-11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201501887
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015170342 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
350,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku SŠHR SR za rok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201501888
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20152304 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150434 |
Popis faktúry
Hygienické potreby, PR53150032
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201501892
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015320171 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 789,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150539 |
Popis faktúry
Pracovno-vzdelávacie stretnutie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRANSPETROL, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šumavská 38, Bratislava |
|
Ičo |
31341977 |
Faktúra č. DF201501893
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
843 140,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501895
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 986,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201534293_Z/OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup PZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindák Rastislav – NILTEX |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo |
|
Ičo |
34242228 |
Faktúra č. DF201501898
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105253 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
585,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
115/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 11/2015 ústredie SŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501899
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105453 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 760,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501900
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 926,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501901
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115190460 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501905
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1465250009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 399,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150489 |
Popis faktúry
Dodávka bielej techniky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURONICS TPD František Majtán |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
|
Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201501907
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800024492 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky 4. štvrťrok – Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501915
|
Číslo faktúry dodávateľa |
072015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34 190,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
134/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebné práce Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201501902
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5021519451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
125,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150213 |
Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201501903
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5021519338 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150486 |
Popis faktúry
Verejná správa r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201501926
|
Číslo faktúry dodávateľa |
220152588 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
186,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150500 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž interiérových vertikálnych žalúzií
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
K-system, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 2780/170, Žiar nad Hronom |
|
Ičo |
31623387 |
Faktúra č. DF201501877
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
394,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2015, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501878
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
53,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie el. energia za 11/2015, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501879
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015370 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150482 |
Popis faktúry
Oprava meracieho prístroja – závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AREKO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomanova 35, Bratislava 831 07 |
|
Ičo |
31377530 |
Faktúra č. DF201501883
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za IV. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501884
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105420 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Brodnianka IV.Q.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501885
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105395 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 748,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidel. kontrola IBS Ľupčianka 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501889
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000887358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201501894
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015224 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201501896
|
Číslo faktúry dodávateľa |
107215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 458,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201501897
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210494 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501906
|
Číslo faktúry dodávateľa |
13516541 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 388,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150483 |
Popis faktúry
Hospodárske noviny r.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mafra Slovakia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nobelova 34, Bratislava |
|
Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201501909
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001785 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 532,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501910
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001775 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 384,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501911
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001765 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 318,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501914
|
Číslo faktúry dodávateľa |
212015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 398,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELMSTAV-TEAM, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Panenská 13, Bratislava |
|
Ičo |
45601445 |
Faktúra č. DF201501917
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 544,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150543 |
Popis faktúry
Oprava strechy hala Ružomberok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
3polis, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
48064122 |
Faktúra č. DF201501920
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 930,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150544 |
Popis faktúry
Oprava strechy Čačín-hala
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VANDOME, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
46565230 |
Faktúra č. DF201501921
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 668,57 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150549 |
Popis faktúry
Oprava objektu Hronsek
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
3polis, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
48064122 |
Faktúra č. DF201501922
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 080,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150548 |
Popis faktúry
Oprava strechy Sučany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURO-KP, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krivá 2, Bratislava |
|
Ičo |
35846542 |
Faktúra č. DF201501924
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015327 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150554 |
Popis faktúry
Hygienické čistenie skladu Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Vladimír Radosa O K RADOSA |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske |
|
Ičo |
30884705 |
Faktúra č. DF201501868
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
416,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150117 |
Popis faktúry
Servis chladiaceho stroja II.polrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501869
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
929 741,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501870
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15046545 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150479 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501871
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15046945 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
525,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150550 |
Popis faktúry
Kopírovací papier
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501872
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150067 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 728,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
51/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stengl Consulting, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sumbalova 1/A, Bratislava |
|
Ičo |
35785616 |
Faktúra č. DF201501874
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2015, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501875
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
186,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie el. energie za 11/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501851
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20152215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150434 |
Popis faktúry
Hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201501852
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152227 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 100,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201536054_Z/OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Sviečka valcová biela
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JUMICOL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bytčická 89, Žilina 010 09 |
|
Ičo |
36783943 |
Faktúra č. DF201501853
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860976249 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.11.2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501854
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1540005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10-11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201501855
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600395 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
112 200,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501859
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114388 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
595,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501860
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120150192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 472,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201501861
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7060063003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
394,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201501862
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114387 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 963,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501863
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6060042709 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
782,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201501865
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015204 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 833,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150516 |
Popis faktúry
Oprava vlečky zíávodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stavby a montáže, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budatínska 41, Bratislava 851 06 |
|
Ičo |
35692693 |
Faktúra č. DF201501866
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7510593947 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 082,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501867
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016500497 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 555,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150129 |
Popis faktúry
Dodanie a inštal. PC pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201501828
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7780112785 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501829
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4780112719 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501830
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1780024288 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
383,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
hlasové služby 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501831
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5780112763 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
426,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
hlasové služby 11/2015 za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501832
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9780112776 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501833
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6101680072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150496 |
Popis faktúry
Zo súdnej praxe r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201501834
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1570132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150305 |
Popis faktúry
Prenájom rohoží 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindström, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
|
Ičo |
35742364 |
Faktúra č. DF201501835
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7180769410 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 198,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501836
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860977017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.11.2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501837
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860976768 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 30.11.2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501839
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1502266 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpeč.-tech. služby a služby technika požiarnej ochrany za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501840
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1590930 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 632,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201530201_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výpočtová technika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
media TIP |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36335487 |
Faktúra č. DF201501841
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151209 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 899,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201532552_Z/OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Antikorové vane záchytné
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindák Rastislav – NILTEX |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo |
|
Ičo |
34242228 |
Faktúra č. DF201501843
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4151823 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
62,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150536 |
Popis faktúry
Seminár: Nový zákon o finančnej kontrole a audite účinný od 1.1.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tematínska 4, Bratislava |
|
Ičo |
36287229 |
Faktúra č. DF201501844
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015303 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 040,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201532515_Z/OMRaPZ |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup a dodanie nastaviteľných podpier
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GAZDA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hodonínska 7/A, Bratislava 841 03 |
|
Ičo |
31382789 |
Faktúra č. DF201501845
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600385 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136 211,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501846
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90151881 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 457,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR za r.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501847
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150102188 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150445 |
Popis faktúry
Seminár: Účtovná závierka verejnej správy za rok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201501848
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20152135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201501849
|
Číslo faktúry dodávateľa |
615116592 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
82,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 11/2015, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501805
|
Číslo faktúry dodávateľa |
22015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
578,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2. polrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
|
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201501806
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600375 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
139 037,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501807
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511004292 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201501808
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6060042060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
397,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 1-12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201501809
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6002150836 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
|
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201501810
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11152148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
573,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201501812
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15010721 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
351,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150487 |
Popis faktúry
verejné obstarávanier.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
|
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201501814
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15004186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 11/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201501815
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3150004420 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150506 |
Popis faktúry
Školenie: Rekodifikácia civilného práva procesného
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava |
|
Ičo |
00397865 |
Faktúra č. DF201501817
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153837 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
386,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150493 |
Popis faktúry
Farby-laky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201501818
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900619 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201501819
|
Číslo faktúry dodávateľa |
91042135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 212,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
225/OMR-2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
31322832 |
Faktúra č. DF201501820
|
Číslo faktúry dodávateľa |
50212804 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 109,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150485 |
Popis faktúry
Sme r.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
|
Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201501821
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100160 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36 388,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501822
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15110442 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 11/2015, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201501823
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 844,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150475 |
Popis faktúry
Oprava verej. osvetlenia Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fiska s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Severná 19, Banská Bystrica |
|
Ičo |
48013749 |
Faktúra č. DF201501824
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105318 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 840,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS Borovina 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501825
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105319 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS, Borovina 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501826
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9780112800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dátové služby 11/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501827
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4780112795 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501536
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
P.O.BOX Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201501564
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301572519 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334 035,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501569
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015170283 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129 548,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201501759
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001655 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 566,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501767
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150054 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 607 563,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
136/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kúpa obilného sila Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HS COLOR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
259, Hontianske Nemce 962 65 |
|
Ičo |
36328758 |
Faktúra č. DF201501768
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015303 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150507 |
Popis faktúry
Workshop interných audítorov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46 |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Bratislava |
|
Ičo |
31771602 |
Faktúra č. DF201501785
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501786
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105196 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar – Drienka 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501787
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105197 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501788
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501789
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105199 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501790
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650005764 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
829350001-3-2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2.polrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501791
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600365 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
137 708,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501792
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001745 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 339,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ostatné náklady súvisiace s obstaraním, naskladnením ŠHR k 30.11.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501793
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001735 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50 986,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 11/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501795
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105194 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 652,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501796
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511681 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL-065IP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501797
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511691 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BA-897UT
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501801
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700150341 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
415,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR IV.štvrťrok/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201501802
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201502050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 143,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201501766
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1500039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 333,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150409 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy administratívnej budovy Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DaPS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Hlinku 3, Čadca |
|
Ičo |
36377210 |
Faktúra č. DF201501769
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701500451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501770
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403449 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501771
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501772
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501773
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403452 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501774
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403454 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
651,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501775
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403453 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 784,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501776
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403472 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501777
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7293403489 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501778
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501779
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501780
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 109,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 12/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501781
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 12/2015, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501782
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
786,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501783
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
664,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501794
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015270 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150470 |
Popis faktúry
Náhradné diely do kosačiek, krovinorezov a postrekovačov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OBAS Pro s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A.Hlinku 20, Čadca |
|
Ičo |
46642625 |
Faktúra č. DF201501799
|
Číslo faktúry dodávateľa |
57390348 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150412 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501800
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700150340 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 212,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
299/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201501813
|
Číslo faktúry dodávateľa |
19632015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201501762
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016704207 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
627,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zmluvný servis
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201501763
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910328 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150476 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501764
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910329 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
814,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150477 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501765
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910334 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
770,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150474 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501742
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10153034 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150430 |
Popis faktúry
Školenie: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501743
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0932015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
320/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kontrola technického stavu želez. vlečky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VRŠKA konzult, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Hlinách 6958/39, Trnava |
|
Ičo |
36278343 |
Faktúra č. DF201501744
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15043850 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 199,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150402 |
Popis faktúry
Kalendáre a diáre na rok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501745
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015910315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
666,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150473 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201501746
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115183695 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
PZ00154634001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné Plavecký Peter 5.11.14 – 3.11.15
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501747
|
Číslo faktúry dodávateľa |
112501994 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
919,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150442 |
Popis faktúry
Školenie Microsoft Excel 2010/2007 – praktické využite
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GOPAS SR a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dr. V. Clementisa 10, Bratislava |
|
Ičo |
35881674 |
Faktúra č. DF201501748
|
Číslo faktúry dodávateľa |
003115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 901,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150383 |
Popis faktúry
Elektroinštalačné práce v sklade Šarišské Michaľany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GSE, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horelica 252, Čadca |
|
Ičo |
45399654 |
Faktúra č. DF201501749
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 962,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Meranie a regulácia v mrazniciach skladu Šarišské Michaľany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201501751
|
Číslo faktúry dodávateľa |
620150048 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
420,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150471 |
Popis faktúry
Nákup tepovača na závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
cleanex – cleanex, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Raková, 248, Raková |
|
Ičo |
43891811 |
Faktúra č. DF201501752
|
Číslo faktúry dodávateľa |
620150049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
850,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150472 |
Popis faktúry
Oprava zametacieho stroja, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
cleanex – cleanex, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Raková, 248, Raková |
|
Ičo |
43891811 |
Faktúra č. DF201501753
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900556 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
144,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150505 |
Popis faktúry
Školenie: "Základné ovládanie aplikácie a vysvetlenie filozofie práce v module UCTO.NET"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201501754
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511632 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL-160GB
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501756
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104973 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS, Závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501757
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104972 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 080,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS, Závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501760
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
219 363,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501761
|
Číslo faktúry dodávateľa |
581285 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
994,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
7/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAD LIORBUS, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bystrická cesta 62, Ružomberok |
|
Ičo |
36403431 |
Faktúra č. DF201501718
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104933 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
512,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operat. servis Ľupčianka 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501719
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21151148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 10/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201501721
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001665 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 788,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501722
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001645 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 332,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501723
|
Číslo faktúry dodávateľa |
881502559 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
247,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150433 |
Popis faktúry
Digitálne tlakomery
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAVEX, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dlouhá 164, Zlín |
|
Ičo |
44004389 |
Faktúra č. DF201501724
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153171 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
612,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501726
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104947 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 280,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS Kopaničiar 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501727
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104948 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 720,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS Slov. Ľupča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501728
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104946 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 365,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
115/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 10/2015 ústredie SŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501729
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1516911 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150490 |
Popis faktúry
Energetický certifikát pre budovu ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Loira s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P.O. Hviezdoslava 2159/2, Topoľčany 955 01 |
|
Ičo |
46344519 |
Faktúra č. DF201501730
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162 813,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501731
|
Číslo faktúry dodávateľa |
118071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
285,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150465 |
Popis faktúry
Dielenské práce – kontrola nastavenia geometrie, bŕzd a tlmičov na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201501733
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501735
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2030515 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150469 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201501736
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2030115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 276,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150391 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201501737
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2030715 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
843,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150342 |
Popis faktúry
Odmena za stanovenie hodnoty nehnuteľnosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201501738
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2030215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 200,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150136 |
Popis faktúry
Odmena za stanovenie hodnoty skladu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201501739
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100151 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 286 556,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501740
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10153035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
282,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150429 |
Popis faktúry
Školenie: Kurz obsluhy motorových vozíkov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501741
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10153036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150428 |
Popis faktúry
Školenie – obsluha stavebných strojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501696
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
901 342,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501698
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 10/20015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201501699
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10150007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 888,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
118/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Klampiarske práce OS Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAM-POL, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horelica 232, Čadca 022 01 |
|
Ičo |
43967418 |
Faktúra č. DF201501701
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150061 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 944,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
51/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stengl Consulting, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sumbalova 1/A, Bratislava |
|
Ičo |
35785616 |
Faktúra č. DF201501702
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15043471 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
328,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150480 |
Popis faktúry
Kopírovací papier
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501703
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21550700 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501704
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511589 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501705
|
Číslo faktúry dodávateľa |
155014323 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150467 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
|
Ičo |
47998156 |
Faktúra č. DF201501706
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115182373 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
98,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501707
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215084685 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2.10. – 3.11.2015, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501708
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20152145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
214,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150434 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201501709
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600335 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203 165,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501710
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
875 380,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501711
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005316 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39 236,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501712
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8151002209 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 782,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201501713
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000047125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150417 |
Popis faktúry
Školenie BOZP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501714
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000047042 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150404 |
Popis faktúry
Školenie BOZP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501715
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000047050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150425 |
Popis faktúry
Školenie správcu vlečky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501716
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000047051 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150424 |
Popis faktúry
Školenie OS 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501717
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104932 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operat. servis Ľupčianka 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501676
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2028915 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150280 |
Popis faktúry
Vypracovanie odborného vyjadrenia – posúdenie stavu nehnuteľnosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201501677
|
Číslo faktúry dodávateľa |
502015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
98,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150439 |
Popis faktúry
Opakované školenia obsluhy motorových vozíkov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
|
Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201501678
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3115428 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 618,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
03-15S |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Jesenný servis klimatizácií a fancoilov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
|
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201501679
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600325 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120 353,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501680
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615100382 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 030,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FERONA Slovakia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bytčická 12, Žilina |
|
Ičo |
36401137 |
Faktúra č. DF201501681
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215311287 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 122,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201501682
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511564 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Servis služobného motorového vozidla
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501683
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7160805979 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
3102232004A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 4.9.-31.10.2015 – vyúčtovacia faktúra
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501684
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10153005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150406 |
Popis faktúry
Opakované školenie obslúh krovinorezov, motorovej reťazovej píly
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501685
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153673 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 800,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150453 |
Popis faktúry
Štetce, farby, riedidlo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201501686
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015204 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201501687
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150101882 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150438 |
Popis faktúry
Odborný seminár "Zákon o pohľadávkach štátu"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201501688
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104872 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 840,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
115/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadky a skúška a pravidelná kontrola
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501689
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15966169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 895,53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8-10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501690
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90150887 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 661,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR k 30.9.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501691
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015281 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 301,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150418 |
Popis faktúry
Propagačný materiál
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRISTANPRESS spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stummerova 29, Topoľčany |
|
Ičo |
34108483 |
Faktúra č. DF201501692
|
Číslo faktúry dodávateľa |
118015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
217,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150465 |
Popis faktúry
Dielenské práce – kontrola nastavenia geometrie, bŕzd a tlmičov na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201501693
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150416 |
Popis faktúry
Príprava a realizácia elektronickej aukcie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VO SK, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradnícka 151, Bratislava |
|
Ičo |
45647291 |
Faktúra č. DF201501694
|
Číslo faktúry dodávateľa |
155014220 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
195,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150467 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
|
Ičo |
47998156 |
Faktúra č. DF201501695
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 927,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
129/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Klampiarske práce – OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
3polis, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
48064122 |
Faktúra č. DF201501408
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654084955 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81 285,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501487
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9711590652 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40 091,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
|
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201501552
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1153600079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 325,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
79/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R. Štefánika 1, N o v á k y |
|
Ičo |
46693874 |
Faktúra č. DF201501633
|
Číslo faktúry dodávateľa |
155013225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
387,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150403 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
|
Ičo |
47998156 |
Faktúra č. DF201501641
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85001115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 028,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201501644
|
Číslo faktúry dodávateľa |
155013638 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150403 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
|
Ičo |
47998156 |
Faktúra č. DF201501654
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81 546,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501659
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511541 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Žiarovky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501660
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1550011523 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
734,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150436 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501662
|
Číslo faktúry dodávateľa |
91039771 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
837,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
225/OMR-2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
31322832 |
Faktúra č. DF201501663
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
923 809,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501664
|
Číslo faktúry dodávateľa |
112015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150393 |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lodňan Stanislav |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sládkovičova 1208/10C, Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo |
? |
Faktúra č. DF201501665
|
Číslo faktúry dodávateľa |
102015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150393 |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lodňan Stanislav |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sládkovičova 1208/10C, Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo |
? |
Faktúra č. DF201501666
|
Číslo faktúry dodávateľa |
92015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150393 |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lodňan Stanislav |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sládkovičova 1208/10C, Kysucké Nové Mesto |
|
Ičo |
? |
Faktúra č. DF201501667
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
400,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150421 |
Popis faktúry
Oprava výťahu obilného sila
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Štefan Pisarčík TATRALIFT |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 913/10, Spišská Belá |
|
Ičo |
35219777 |
Faktúra č. DF201501668
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2015, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501672
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
803,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2015, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501673
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474151 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501674
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152910 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 926,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501675
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000879686 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201501635
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6779202786 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
426,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 10/2015 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501636
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151848 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201501637
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100147 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
895 679,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501638
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210448 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501639
|
Číslo faktúry dodávateľa |
515316903 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
319,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150326 |
Popis faktúry
Overovanie váh, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA |
|
Ičo |
37954521 |
Faktúra č. DF201501640
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1580012676 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150435 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501642
|
Číslo faktúry dodávateľa |
615115404 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 10/2015, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501643
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7509639023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 086,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501646
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1564067 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150305 |
Popis faktúry
Prenájom rohoží 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindström, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
|
Ičo |
35742364 |
Faktúra č. DF201501647
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1502105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501648
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5779202732 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 10/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501649
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9779202800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 10/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501650
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0779202809 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 10/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501651
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3779202813 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501652
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7779202792 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501653
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7130983321 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 535,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501655
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6002150759 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 108,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
|
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201501656
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 218,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501657
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
192,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501658
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120150182 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 897,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201501634
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4779115222 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 10/2015 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501611
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
700,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150415 |
Popis faktúry
Vypracovanie obchodných podmienok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Adamas Alliance, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Veľká Lehota 232, Veľká Lehota |
|
Ičo |
45724482 |
Faktúra č. DF201501612
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104696 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501613
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104698 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501614
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104697 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar – Drienka 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501615
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104699 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501616
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104700 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501618
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7468343322 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloh. platba el. energia Žižkova 24, Bratislava 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501619
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7468339621 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloh. platba elektrická energia 11/2015 Plavecký Peter – Medika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501620
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15100405 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 10/2015, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201501622
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860967098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.10.2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501623
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860966850 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.10.2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501624
|
Číslo faktúry dodávateľa |
251257314 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
92,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
106200568 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 1.8.2015-30.10.2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501625
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 394,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia technologických častí prízemia OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURO-KP, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krivá 2, Bratislava |
|
Ičo |
35846542 |
Faktúra č. DF201501626
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150303 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 242,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150386 |
Popis faktúry
Opravy VTZ Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CD-Petrol, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Makov 340, Makov 023 56 |
|
Ičo |
36746053 |
Faktúra č. DF201501627
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
576,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150259 |
Popis faktúry
Meranie emisií plynovej kotolne závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
43769233 |
Faktúra č. DF201501628
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151643 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201501629
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15003822 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 10/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201501630
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001585 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47 764,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501632
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511506 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501586
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405348 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501587
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
376 016,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501589
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001575 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 796,83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ostatné náklady s obstaraním ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501590
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10150120 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 144,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150400 |
Popis faktúry
Oprava VTZ závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
|
Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201501591
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150288 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 606,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150098 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a revízie Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CD-Petrol, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Makov 340, Makov 023 56 |
|
Ičo |
36746053 |
Faktúra č. DF201501596
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
537,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201522972_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a el.spotrebicov a el. náradia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROCONTROL – SK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dolná Trnovská 7/17, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47569301 |
Faktúra č. DF201501597
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015255 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 925,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150362 |
Popis faktúry
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia – závody,ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Vladimír Radosa O K RADOSA |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske |
|
Ičo |
30884705 |
Faktúra č. DF201501598
|
Číslo faktúry dodávateľa |
57360144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150411 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501599
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150359 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150034 |
Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201501600
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511003884 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201501601
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100143 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 660,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501602
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500424 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
676,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150338 |
Popis faktúry
Kontrola kvality ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501603
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104695 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501604
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860966559 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.10.2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501605
|
Číslo faktúry dodávateľa |
17792015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201501606
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900538 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201501607
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 184,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150372 |
Popis faktúry
Opravy VTZ závodov Borovina a Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAPARAZZI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Janka Kráľa 2, Banská Bystrica |
|
Ičo |
47243473 |
Faktúra č. DF201501608
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 545,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150291 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a revízie závodov Borovina a Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAPARAZZI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Janka Kráľa 2, Banská Bystrica |
|
Ičo |
47243473 |
Faktúra č. DF201501609
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 380,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150293 |
Popis faktúry
Oprava sekčnej brány NASSAU č. 3 v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAPARAZZI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Janka Kráľa 2, Banská Bystrica |
|
Ičo |
47243473 |
Faktúra č. DF201501610
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10150121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 448,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150248 |
Popis faktúry
Oprava kotolní závodov SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
|
Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201501582
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405310 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501583
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405312 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
651,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501584
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405311 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 784,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501585
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405330 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 11/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501565
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150269 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované školenie plynových zariadení
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501566
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152743 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150268 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované školenie obsluhy kotlov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501567
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150492 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150322 |
Popis faktúry
Úradné overenie váh na závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Granit, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švecova 491, Bytča |
|
Ičo |
31602151 |
Faktúra č. DF201501568
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210393 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501570
|
Číslo faktúry dodávateľa |
117148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
480,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150354 |
Popis faktúry
Pravidelná servisná prehliadka na služob.motor. vozidle BL-065IP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201501571
|
Číslo faktúry dodávateľa |
140101028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
228,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150423 |
Popis faktúry
Školenie: Verejné obstarávanie zase po novom
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201501572
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150101685 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
345,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150405 |
Popis faktúry
Seminár "Zákon o správe majetku štátu"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201501573
|
Číslo faktúry dodávateľa |
081305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
840,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
110/2013/OVS |
Popis faktúry
Projektové práce – pôdorys budovy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
A.S.PROJEKT – ing., s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horská 11, Bratislava 831 02 |
|
Ičo |
31379079 |
Faktúra č. DF201501574
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 920,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
106/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zriadenie núdzového pripojenia elektrickej na obilných silách
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VANDOME, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
46565230 |
Faktúra č. DF201501575
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150432 |
Popis faktúry
Odvápnenie kávovaru
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
3glav, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hemerkova 17, Košice |
|
Ičo |
36671991 |
Faktúra č. DF201501576
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151967 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
480,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150422 |
Popis faktúry
Hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201501577
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150410 |
Popis faktúry
Označ.tabule, magnetky na motorové vozidlá
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
|
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201501578
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701500401 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501579
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405307 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501580
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405308 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501581
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7278405309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501541
|
Číslo faktúry dodávateľa |
915005515 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150369 |
Popis faktúry
Seminár: Civilný proces po novom
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201501542
|
Číslo faktúry dodávateľa |
251247574 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
172,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 15.07.2015 – 20.10.2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501543
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5010101096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 173,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150339 |
Popis faktúry
Prenájom rokovacích miestností
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lesnícka 23, Pliešovce 962 63 |
|
Ičo |
31577920 |
Faktúra č. DF201501544
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5010101097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
177,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150340 |
Popis faktúry
Ubytovanie počas rokovania
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lesnícka 23, Pliešovce 962 63 |
|
Ičo |
31577920 |
Faktúra č. DF201501545
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005268 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39 975,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501546
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1041500281 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 983,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201501547
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150374 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch vybratých objektov SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
|
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201501548
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
664,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501549
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
786,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501550
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501551
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
280,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Príkaz na preskladnenie MR č. 2015/01362-6 OMRaPZ, smernica č.10/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
UFS s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kráľová pri Senci č. 526, Kráľová pri Senci |
|
Ičo |
44185529 |
Faktúra č. DF201501554
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21550639 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BL-897BR – oprava klimatizácie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501555
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511449 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
826,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BA-897RU – dodanie a prezutie zimných pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501557
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 11/2015, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501558
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501559
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501560
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 109,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 11/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501561
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500431 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
271,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150401 |
Popis faktúry
Kontrola kvality ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501562
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100134 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 468 262,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501563
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 471 050,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501520
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995150255 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 293,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201501521
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215311176 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 666,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201501522
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104382 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
264,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Brodnianka 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501523
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1500334 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
64,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150408 |
Popis faktúry
Práce vykonané žeriavom na závode Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HARGAŠ s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Južná 3, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo |
36689319 |
Faktúra č. DF201501524
|
Číslo faktúry dodávateľa |
155012672 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
474,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150390 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pe závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Košice |
|
Ičo |
47998156 |
Faktúra č. DF201501525
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511376 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150015 |
Popis faktúry
Výmena kolies na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501526
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8150902184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
526,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201501527
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1532015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 379,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
26/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie právnych skužieb
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201501528
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90149291 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 977,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501529
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001495 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 009,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady súvisiace s obstaraním, naskladnením ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501530
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001505 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 984,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zariadenie potrebnej záležitosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501531
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 612,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
51/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stengl Consulting, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sumbalova 1/A, Bratislava |
|
Ičo |
35785616 |
Faktúra č. DF201501532
|
Číslo faktúry dodávateľa |
608792015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
58/OŠHR/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nabíjačka akumulátorových batérií
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201501533
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
492,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150364 |
Popis faktúry
Kalibrácia termohydrografov – závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AREKO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomanova 35, Bratislava 831 07 |
|
Ičo |
31377530 |
Faktúra č. DF201501534
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152589 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150265 |
Popis faktúry
Školenie: Oboznamovanie obslúh výsuvných rebríkov a dozorcu výťahov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501535
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115174673 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501537
|
Číslo faktúry dodávateľa |
03102015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
550,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150385 |
Popis faktúry
Dendrologický prieskum zelene Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Katarína Tomanová Porubčinová autorizovaná krajinná architektka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Cerovská 309/24, Šenkvice |
|
Ičo |
40250229 |
Faktúra č. DF201501538
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1530016807 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 876,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150413 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501539
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511009052 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 093,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150420 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501540
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153154 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501331
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301561803 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300 345,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501481
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85001015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 664,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201501486
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151365 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201501488
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1509140069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 493,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201501489
|
Číslo faktúry dodávateľa |
51015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 581,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady na ochraňovanie 3.Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201501490
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2024715 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 547,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150153 |
Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201501492
|
Číslo faktúry dodávateľa |
104015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 045,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201501494
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120150165 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 642,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201501495
|
Číslo faktúry dodávateľa |
508792015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 145,09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201501497
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1509620060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 302,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201501499
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152623 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 388,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava rozvodov chladiaceho systému – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501500
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150063 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 740,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201517831_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a el.spotrebičov a el. náradia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROCONTROL – SK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dolná Trnovská 7/17, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47569301 |
Faktúra č. DF201501502
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104320 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 764,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501503
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215073792 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 3.9. – 1.10.2015, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501506
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150597 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 112,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150084 |
Popis faktúry
Kontrola a opravy požiarnych zariadení Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501507
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1501648001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201501516
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21151000 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 9/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201501517
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001455 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 249,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501518
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001445 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 691,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501519
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001435 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 812,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501485
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860941917 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.8.2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501491
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201501493
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201501496
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600285 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85 157,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501501
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015038332 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
94,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150407 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
|
Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201501504
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1000215317 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
124,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150389 |
Popis faktúry
Portrét prezidenta SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 23, Bratislava 111 |
|
Ičo |
31320414 |
Faktúra č. DF201501510
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152618 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150267 |
Popis faktúry
Školenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501511
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152619 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
324,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150264 |
Popis faktúry
Školenie obslúh krovinorezov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501512
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152620 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
169,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150266 |
Popis faktúry
Školenie posuvné brány
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501513
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152621 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150265 |
Popis faktúry
Školenie – obsluha pojazdnej pracovnej plošiny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501514
|
Číslo faktúry dodávateľa |
92015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
420,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150341 |
Popis faktúry
Oprava sprchového kúta Chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Nina Property Services, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Suchom mlyne 70, Bratislava |
|
Ičo |
35746530 |
Faktúra č. DF201501515
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600295 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
83 327,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501464
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za III. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501465
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501466
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104233 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501467
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104231 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar Drienka-Častkovce 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501468
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104232 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501469
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104230 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501470
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35113614 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 252,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501471
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600275 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
94 692,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501472
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104306 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Borovina 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501473
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104301 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501474
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104299 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Brodnianka 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501475
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015320157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
990,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150382 |
Popis faktúry
Stravovanie a občerstvenie počas seminára – ERR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRANSPETROL, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šumavská 38, Bratislava |
|
Ičo |
31341977 |
Faktúra č. DF201501476
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1514284 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
298,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150388 |
Popis faktúry
Kávovar PHILIPS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURONICS TPD František Majtán |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
|
Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201501477
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000871683 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
168,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201501478
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1558033 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150305 |
Popis faktúry
Prenájom rohoží 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindström, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
|
Ičo |
35742364 |
Faktúra č. DF201501479
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3778243426 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501480
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7111325846 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 293,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501482
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003815 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201501483
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015619 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 998,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
64/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia zabezpečovacieho systému OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
K.I.T., spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
9. mája 5, Trnava |
|
Ičo |
36246255 |
Faktúra č. DF201501484
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15090359 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 9/2015, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201501439
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860955696 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.9.2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501440
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500386 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 802,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150338 |
Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501441
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7468286377 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 784,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
3106001296A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.10.-3.11.2015 – vyúčtovacia faktúra
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501443
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1502006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150294 |
Popis faktúry
Vývoz žumpy Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.") |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Malinovského 769, Čachtice |
|
Ičo |
47719265 |
Faktúra č. DF201501444
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1540003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201501445
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11151724 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201501446
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 910,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
62/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia obil. sila Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Adriána Poláková |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Raková 1499 |
|
Ičo |
37206460 |
Faktúra č. DF201501447
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 650,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
59/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia dopravníkov OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201501448
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0778243443 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501449
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7778243439 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501450
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7778243446 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501451
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0778243450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501453
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558154 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
363,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2015, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501455
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501456
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2015, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501459
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511003596 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201501460
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104229 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 652,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501461
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1778129810 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
390,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 9/2015 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501462
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2778243434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
404,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 9/2015 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501463
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15104234 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501416
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7428841362 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloh. platba el. energia Žižkova 24, Bratislava 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501417
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7428836775 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloh. platba elektrická energia 10/2015 Plavecký Peter – Medika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501418
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7428838049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
626,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9406045583 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 10/2015 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501419
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7150908 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
294,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
14/ZV/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150327 |
Popis faktúry
Odvoz a zneškodnenie odpadov Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Eko – Salmo s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 8, Bratislava |
|
Ičo |
31359647 |
Faktúra č. DF201501420
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800023460 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501421
|
Číslo faktúry dodávateľa |
615113622 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
82,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501422
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111509004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
609,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3.štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201501423
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15902015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201501424
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 876,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
68/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia striech OS Breziny Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURO-KP, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krivá 2, Bratislava |
|
Ičo |
35846542 |
Faktúra č. DF201501425
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34 911,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501426
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860956075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.9.2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501427
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215072007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 19.6. – 24.9.2015, závod Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501428
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1509408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 709,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
44/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vypracovanie projektu teh. zhodnotenia integr,.bezp. systému
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201501429
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1501776 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501430
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9115090199 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 3. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201501431
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000046327 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150212 |
Popis faktúry
Školenie BOZP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501433
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15003445 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
257,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 9/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201501434
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650005707 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 4. Q /2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501436
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7508680949 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 346,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501438
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860953415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 30.9.2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501395
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150259 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 924,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150133 |
Popis faktúry
Oprava VTZ Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CD-Petrol, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Makov 340, Makov 023 56 |
|
Ičo |
36746053 |
Faktúra č. DF201501396
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150700005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 974,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150093 |
Popis faktúry
OP a revízie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dušan Šebok |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci |
|
Ičo |
32331991 |
Faktúra č. DF201501397
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501398
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501399
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365392 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501400
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365395 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501401
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365396 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 784,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29 za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501402
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365397 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
651,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Borovina za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501403
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365393 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501404
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288365394 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501405
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701500346 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501406
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015221 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 140,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150377 |
Popis faktúry
Konferencia SKIIA 2015 "Aktuality v oblasti auditu, kontroly a finančného riadenia"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46 |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Bratislava |
|
Ičo |
31771602 |
Faktúra č. DF201501407
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77 954,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501409
|
Číslo faktúry dodávateľa |
094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 779,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ubytovanie na služob. ceste v Gruzínsku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
The TERRACE,Tbilisi, Gruzínsko |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
46a Kote Meskhi, Tbilisi |
|
Ičo |
|
Faktúra č. DF201501410
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700150274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
636,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 5-9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201501411
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 158,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501412
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 083,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady spojené s vyskladnením ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501413
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152465 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 926,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501414
|
Číslo faktúry dodávateľa |
112501496 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
919,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150375 |
Popis faktúry
Školenie Microsoft Excel 2010/2007 – praktické využite
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GOPAS SR a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dr. V. Clementisa 10, Bratislava |
|
Ičo |
35881674 |
Faktúra č. DF201501415
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015036468 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
165,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150384 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
|
Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201501367
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151677 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
332,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150350 |
Popis faktúry
Hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201501368
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150100113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
144,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150370 |
Popis faktúry
Preškolenie obsluhy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
|
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201501369
|
Číslo faktúry dodávateľa |
13804 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 210,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150363 |
Popis faktúry
Krovinorezy motorové
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
|
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201501370
|
Číslo faktúry dodávateľa |
151106418 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150351 |
Popis faktúry
Rýchlovarné kanvice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURONICS TPD František Majtán |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
|
Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201501371
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10150102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 176,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150277 |
Popis faktúry
Servis výťahu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELSD, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1434 Vlčany, Vlčany |
|
Ičo |
36270156 |
Faktúra č. DF201501372
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600245 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76 387,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501381
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150257 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 087,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150345 |
Popis faktúry
Oprava bleskozvodov v závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CD-Petrol, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Makov 340, Makov 023 56 |
|
Ičo |
36746053 |
Faktúra č. DF201501382
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1131501684 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
488,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150378 |
Popis faktúry
Zverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
P E R E X a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trnavská cesta 39/A, Bratislava |
|
Ičo |
00685313 |
Faktúra č. DF201501383
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600255 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44 218,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501384
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
poistné- poistenie majetku IV.Q.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
QBE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
|
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201501385
|
Číslo faktúry dodávateľa |
915004802 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
408,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150360 |
Popis faktúry
Semináre "Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201501386
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000046111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150367 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501387
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000046110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150366 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie pre vlečky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501388
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21501393 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
726,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150379 |
Popis faktúry
Zverejnenie inzerátu v Hospodárskych novinách
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mafra Slovakia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nobelova 34, Bratislava |
|
Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201501389
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1523102956 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
448,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150380 |
Popis faktúry
Zverejnenie inzerátu v denníku SME
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
|
Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201501390
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103898 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Štvrťročná EPS Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501391
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103897 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Štvrťročná kontrola EPS Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501392
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5102000891 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
304,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko – profylaktický servis 2 ks výťahov v budove ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
|
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201501393
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900460 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201501394
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.10.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150381 |
Popis faktúry
Vizitky Kičura, Lašáková
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IM Print SK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 30, Vysoká pri Morave 900 66 |
|
Ičo |
35824468 |
Faktúra č. DF201501171
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301554319 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
274 547,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501214
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654083333 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
487 710,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501216
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15604345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150328 |
Popis faktúry
Elektronické trhovisko
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
|
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201501344
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005214 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 117,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501346
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000046049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150212 |
Popis faktúry
Školenie BOZP, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501347
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Dodanie sady žiaroviek
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501348
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7160792808 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 452,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
3106001296A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.1.-3.9.2015 – vyúčtovacia faktúra
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501349
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000046048 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150212 |
Popis faktúry
Školenie BOZP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501350
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150575 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
703,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150084 |
Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarnotech. zariadení
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501351
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511008144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 895,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150373 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501352
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1580010464 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 447,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150361 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501353
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152923 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
727,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150349 |
Popis faktúry
Syntetické farby, riedidlo, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201501354
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
158 801,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501355
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 10/2015, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501356
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia – Ľupčianka za 10/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501357
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
786,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501358
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
664,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501359
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501360
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501361
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 109,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 10/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501342
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 790,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
115/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 8/2015 ústredie SŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501343
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 400,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150310 |
Popis faktúry
Modernizácia verejného osvetlenia OS Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fiska s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Severná 19, Banská Bystrica |
|
Ičo |
48013749 |
Faktúra č. DF201501345
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153141 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501375
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0415090880 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150352 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201501320
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1550009399 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 529,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150365 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501321
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119 760,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501323
|
Číslo faktúry dodávateľa |
140100943 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150359 |
Popis faktúry
Školenie "Príprava verejného obstarávania- praktická časť"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201501324
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 398,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Breziny 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501325
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001245 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 699,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR Poprad 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501326
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001255 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 346,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Púchov 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501327
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8150802236 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
438,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201501328
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215063105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 4.8. – 2.9.2015, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501329
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 695,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava objektu vodného hospodárstva OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROHAUSE, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Orviská cesta 7137, Piešťany 921 01 |
|
Ičo |
36286087 |
Faktúra č. DF201501330
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34 886,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky OS Breziny-Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201501332
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80 354,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501333
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001275 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 427,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady s obstaraním, naskladňovaním a vyskladňovaním ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501334
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15090377 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
208,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150371 |
Popis faktúry
Skartácia dokumentov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EKOway s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 66, Bratislava |
|
Ičo |
35966181 |
Faktúra č. DF201501335
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150291 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150034 |
Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201501336
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10152372 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150268 |
Popis faktúry
Kurz obsluhy kotlov V. triedy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201501337
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103823 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
832,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501338
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103686 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501339
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103831 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Kopaničiar 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501340
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103830 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
705,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Kopaničiar 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501341
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151270 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201501299
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2015, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501300
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90147602 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 087,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501301
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90147601 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 455,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501302
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
94 189,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501303
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210352 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501304
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215311035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 670,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201501305
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120150156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 075,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201501306
|
Číslo faktúry dodávateľa |
57390265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150273 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501307
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21150887 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 8/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201501309
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103733 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501310
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 939,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady s obstaraním, naskladňovaním ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501311
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000864503 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
87,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201501312
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1551828 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150305 |
Popis faktúry
Prenájom rohoží 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindström, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
|
Ičo |
35742364 |
Faktúra č. DF201501313
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115164620 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
142,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501314
|
Číslo faktúry dodávateľa |
850001915 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 298,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201501315
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15010202 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150044 |
Popis faktúry
Seminár "Mzdová účtáreň na začiatku roka 2015"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Akadémia Plus, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Somolického 2, Zvolen |
|
Ičo |
36640514 |
Faktúra č. DF201501316
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150101358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150357 |
Popis faktúry
Seminár "Elektronické trhovisko – základné zmeny v legislatíve"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201501317
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015158 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201501318
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229 920,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
47/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia komunikácií OS Breziny-Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
|
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201501319
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152792 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 400,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150343 |
Popis faktúry
Syntetická farba biela + riedidlo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201501275
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201501276
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5777182593 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
359,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 8/2015 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501277
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 340,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150142 |
Popis faktúry
Zborník ku konferencii V4+1
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRISTANPRESS spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Stummerova 29, Topoľčany |
|
Ičo |
34108483 |
Faktúra č. DF201501278
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15080315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 8/2015, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201501279
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500362 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 481,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150122 |
Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501280
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103684 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501281
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103685 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar Drienka-Častkovce 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501283
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103687 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501284
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103688 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501286
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103683 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501287
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1501587 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501288
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 926,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501289
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35113146 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 248,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501290
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35113147 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
370,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501291
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151466 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlač. zariadení 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201501293
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501294
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
442,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2015, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501295
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3777296883 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501296
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000045975 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
143,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150356 |
Popis faktúry
Školenie vedúceho posunu v stanici na vlečke OS 17
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501297
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2500878 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 399,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201516881_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Montáž radiátorových ventilov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
UNIMAT spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
J.I.Bajzu 11, Prievidza 971 01 |
|
Ičo |
30228042 |
Faktúra č. DF201501273
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 460,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava prívesu BSS NM-326 YD
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501274
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015140 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technická kontrola nákladného prívesu BA 509 YA
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501254
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860939227 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501255
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15002969 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 8/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201501256
|
Číslo faktúry dodávateľa |
615112421 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 8/2015, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501257
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7507720409 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 374,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501258
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9777296870 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
430,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 8/2015 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501260
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1777296861 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501261
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6777296873 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501262
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9777296887 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501263
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0777296879 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501264
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015133 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 630,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501265
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015134 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 880,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava vozidla T 815
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501266
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 258,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150317 |
Popis faktúry
Oprava vozidla T 815, BA-982 LJ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501267
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 981,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava vozidla T 815, BA-983 LJ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501268
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015138 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 976,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle – oprava vozidla T 815, BA-960 LB
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501269
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 000,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava prívesu BA-323 YC
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501270
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 928,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisné úráce na prívese – oprava podvalníka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201501271
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
139 927,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501272
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150312 |
Popis faktúry
STK a EK Multicar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201500882
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150100032 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150073 |
Popis faktúry
Školenie "Pracovná zdravotná služby"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PRINCIPIUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribišova 21, Bratislava |
|
Ičo |
35767111 |
Faktúra č. DF201501143
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112824 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501144
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112825 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501145
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501146
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40 517,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501208
|
Číslo faktúry dodávateľa |
254011751 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
78/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150332 |
Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na vozidle TATRA BA453JY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201501209
|
Číslo faktúry dodávateľa |
254011754 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
78/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150334 |
Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na prívese BA145YM
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201501210
|
Číslo faktúry dodávateľa |
254011752 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
78/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150335 |
Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na vozidle BA680PG
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201501211
|
Číslo faktúry dodávateľa |
254011753 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
78/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150333 |
Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na vozidle TATRA BA961HA
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201501236
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600175 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
211 206,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501237
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28 971,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady s obstaraním, vyskladnením ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501241
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860941675 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.8.2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501242
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860942408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501243
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
121 575,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501245
|
Číslo faktúry dodávateľa |
14082015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201501247
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 572,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150314 |
Popis faktúry
Klampiarske práce Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Adriána Poláková |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Raková 1499 |
|
Ičo |
37206460 |
Faktúra č. DF201501249
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501250
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7200711880 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 927,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501252
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1550008974 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 895,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150348 |
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501253
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1501936 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
141,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150294 |
Popis faktúry
Vývoz žumpy a čistenie kanalizácie závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.") |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Malinovského 769, Čachtice |
|
Ičo |
47719265 |
Faktúra č. DF201501187
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
155,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501188
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15080339 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150331 |
Popis faktúry
Skartácia dokumentov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EKOway s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 66, Bratislava |
|
Ičo |
35966181 |
Faktúra č. DF201501197
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 795,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 8/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501198
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103354 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
353,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501201
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 9/2015, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501202
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501203
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501204
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 109,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501212
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511130 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
176,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501213
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Dielenská práca na služobnom motorovom vozidle – oprava defektu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501218
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153580 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501219
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153562 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501220
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153543 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 784,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29 za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501221
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153544 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
651,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501224
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153541 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501225
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153540 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501228
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1322015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 537,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
26/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201501235
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36 278,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501238
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701500290 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501239
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900410 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201501240
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7458408275 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloh. platba el. energia Žižkova 24, Bratislava 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501244
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511003115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201501246
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003215 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 223,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150257 |
Popis faktúry
Odstránenie výpadku Lotus Notes
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201501248
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7458404472 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloh. platba elektrická energia 9/2015 Plavecký Peter – Medika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501182
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5021512532 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150307 |
Popis faktúry
Justičná Revue r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201501183
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0415080525 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
124,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150308 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov I.preddavok r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201501184
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150457 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
105,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150185 |
Popis faktúry
Opravy a kontroly PTZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501186
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511007263 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 302,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150337 |
Popis faktúry
Stravné lístky pre zamestnancov ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501196
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600165 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
172 672,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501199
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia – Ľupčianka za 9/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501205
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
664,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501206
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
786,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501215
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0652015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
119,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
320/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kontrola technického stavu želez. vlečky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VRŠKA konzult, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Hlinách 6958/39, Trnava |
|
Ičo |
36278343 |
Faktúra č. DF201501217
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15070805 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 978,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150236 |
Popis faktúry
Klampiarske práce na budovách závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HECTOR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska 14, Bratislava |
|
Ičo |
35795859 |
Faktúra č. DF201501222
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153542 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501223
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145153539 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501160
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151343 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
247,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlač. zariadení 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201501161
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 883,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Breziny 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501162
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 708,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Púchov 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501163
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 710,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR Poprad 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501164
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115156621 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
124,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501166
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8150702205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
438,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201501167
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90146835 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 467,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501168
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150301 |
Popis faktúry
Údržba – kosenie trávnatých plôch, výrub ruderalneho porastu vo vybraných objektoch SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
|
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201501169
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5006363165 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
89,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Mobilný telefón SONY XPERIA E3
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501170
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162 398,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501172
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15030775 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150336 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501173
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000045749 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150315 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie OS č. 502 a odborná skúška
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201501174
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3153039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
308,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV150329 |
Popis faktúry
Letenky – ZPC Paríž, 12.10.2015 – 15.10.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201501175
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3153057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 910,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV150330 |
Popis faktúry
Letenky – ZPC Gruzínsko, 06.09.2015 – 10.09.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201501176
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
181 567,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501177
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
647,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501178
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,57 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150014 |
Popis faktúry
STK a EK služob.motor.vozidla
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501179
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511061 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
514,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501180
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
169,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
prehodenie a vyváženie pneu na služob.motor.voz.
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501181
|
Číslo faktúry dodávateľa |
57360111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150309 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501132
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162 341,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501133
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21150761 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 7/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201501134
|
Číslo faktúry dodávateľa |
351120805 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 654,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501135
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201501137
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21550505 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150014 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BL-652BY- príprava na STK, STK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501139
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120150144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 385,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201501141
|
Číslo faktúry dodávateľa |
352015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
970,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150288 |
Popis faktúry
Geometrický plán na zamerianie stavieb Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Jaroslav Klínovský |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 2, Lednické ROvné |
|
Ičo |
46970541 |
Faktúra č. DF201501142
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15965838 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 473,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6-7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501147
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
86 977,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501148
|
Číslo faktúry dodávateľa |
152008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 926,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201501149
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210307 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201501150
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215310918 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 636,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201501151
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 530,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150292 |
Popis faktúry
Oprava VTZ Borovina, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAPARAZZI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Janka Kráľa 2, Banská Bystrica |
|
Ičo |
47243473 |
Faktúra č. DF201501152
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150802 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 601,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
32/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia bytu v zmysle zmluvy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VilaDvor Ivanka, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
171, Boldog |
|
Ičo |
44304641 |
Faktúra č. DF201501153
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215055614 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2.7. – 3.8.2015, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501154
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215238 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
362,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150287 |
Popis faktúry
Oprava váh
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Pipík – firma Pipík – servis váh |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Fedákova 10, Bratislava |
|
Ičo |
43357181 |
Faktúra č. DF201501155
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15131 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
144,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150302 |
Popis faktúry
Kombifilter M601H-2, ionex A-MB20
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Ľudovít Nagy – RODEM |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 674, Zemné |
|
Ičo |
33794898 |
Faktúra č. DF201501156
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500334 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 230,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150122 |
Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501158
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103243 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
237,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501159
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103242 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
990,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
115/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 7/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501107
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000815 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 127,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201501109
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151172 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201501110
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 7/2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501111
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860932526 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.7.2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501114
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500326 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
798,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150122 |
Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501115
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115546 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
817,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150303 |
Popis faktúry
Pravidelná servisná prehliadka na služob.motor. vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201501116
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7390001743 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 869,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501117
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558152 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
312,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 7/2015, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501119
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150100597 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
580,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150304 |
Popis faktúry
Ekologická likvidácia odpadu a odvoz z Ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ŠPEP s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 188, Bratislava |
|
Ičo |
46655174 |
Faktúra č. DF201501120
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
128 448,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501122
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118182 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 7/2015, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501123
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201501124
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15070273 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 6/2015, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201501125
|
Číslo faktúry dodávateľa |
140100844 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
168,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150211 |
Popis faktúry
Školenie" Verejné obstarávanie – praktické kroky, rady a príklady"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201501126
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 652,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150270 |
Popis faktúry
Modernizácia verejného osvetlenia OS Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fiska s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Severná 19, Banská Bystrica |
|
Ičo |
48013749 |
Faktúra č. DF201501127
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15029721 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
130,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150286 |
Popis faktúry
Kancelársky materiál, Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501128
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15029011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150295 |
Popis faktúry
Kopírovací papier, Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201501129
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000857357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
166,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201501130
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015703901 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
270,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servis MaR Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201501131
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015703902 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
97,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servis MaR Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201501023
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112521 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 184,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501024
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112519 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 545,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501025
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112520 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 723,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501027
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150489031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50 112,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
|
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201501033
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301547191 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
267 939,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501039
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 664,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501051
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464443 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501074
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900376 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201501080
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 461,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201501085
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8776231466 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 7/2015 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501086
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860932557 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501094
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000925 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27 168,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501097
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4776346829 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501098
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8776346832 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501099
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7776346833 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501100
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2776346838 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501102
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2776346814 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501103
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7776346826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 7/2015 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501104
|
Číslo faktúry dodávateľa |
251182139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
102,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
106200568 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 30.4.2015-31.7.2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501106
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026002815 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
525,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150285 |
Popis faktúry
Školenie odborného a technickéh správcu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 21, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201500891
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35112246 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 256,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501081
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511002760 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201501082
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
980,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150289 |
Popis faktúry
Vyhotovenie geometrického plánu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zuzana Miková |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nosice 58, Púchov |
|
Ičo |
37485652 |
Faktúra č. DF201501083
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7458360997 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 8/2015 Plavecký Peter – Medika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501084
|
Číslo faktúry dodávateľa |
12232015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201501087
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150299 |
Popis faktúry
Služby chránenej dielne
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PERFECT BODY, s. r. o., chránená dieľňa |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. 29. augusta 2263/11, Bratislava 811 09 |
|
Ičo |
45585733 |
Faktúra č. DF201501088
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501089
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501090
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501091
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501092
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501093
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15103116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501095
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1501436 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501108
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7506759569 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 804,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201501113
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
311 953,09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501061
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
786,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501062
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
664,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501063
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501064
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501065
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 109,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501067
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
969,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150261 |
Popis faktúry
Dodávka vysokotlakového čistiaceho zariadenia POSEIDON 2-29 XT
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
WGP- čistiace systémy, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Litovelská 608, Kysucké Nové Mesto 024 01 |
|
Ičo |
36409537 |
Faktúra č. DF201501070
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
186 812,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501071
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701500243 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501072
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150306 |
Popis faktúry
Digestor, varná doska
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Olpet interiér s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 20, Bratislava 831 03 |
|
Ičo |
45315825 |
Faktúra č. DF201501073
|
Číslo faktúry dodávateľa |
615111266 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 7/2015, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201501075
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21511015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150018 |
Popis faktúry
výmena pneumatiky na služob.motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501076
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21550490 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
459,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150014 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BL-557BY -STK a EK, výmena chladiča klimatizácie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501077
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7458364840 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia byt Žižkova 24, Bratislava
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201501078
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15002552 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 7/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201501079
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3152873 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
328,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV150300 |
Popis faktúry
Letenka-ZPC č.23/2015-Madrid
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201501056
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464448 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
651,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Borovina za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501057
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464466 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501058
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464484 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501059
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 8/2015, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501060
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7216068500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
862,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
7216068500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia 2. polrok Chata Ostré Radoľa
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501031
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151347 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
354,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150284 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201501032
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150578 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150297 |
Popis faktúry
Batéria do tabletu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ivan Kozák K&H |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Janka Kráľa 733, Senica |
|
Ičo |
22707042 |
Faktúra č. DF201501034
|
Číslo faktúry dodávateľa |
140100879 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150278 |
Popis faktúry
Školenie "Verejné obstarávanie a podlimitné zákazky"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201501035
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0219072015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 191,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150225 |
Popis faktúry
Izolačné a stavebné opravy na budove závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Jaroslav Michalovič Elektrik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosina 865, Rosina |
|
Ičo |
10945105 |
Faktúra č. DF201501036
|
Číslo faktúry dodávateľa |
102015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 389,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150232 |
Popis faktúry
Klampiarske práce na skladoch závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Radoslav Majtán |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská 8542/32A, Žilina |
|
Ičo |
44334761 |
Faktúra č. DF201501037
|
Číslo faktúry dodávateľa |
014072015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 594,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150231 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy dielne závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Štefan Kováčik – KODESO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Višňové 840, Višňové |
|
Ičo |
33860629 |
Faktúra č. DF201501038
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0850072015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 793,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150227 |
Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MIKOMIX, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družinská 897, Rosina |
|
Ičo |
36414930 |
Faktúra č. DF201501040
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150351 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 348,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150084 |
Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarnych zariadení Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501041
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 605,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150084 |
Popis faktúry
Kontrola a opravy požiarnych zariadení Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201501042
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5500309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150247 |
Popis faktúry
Kontrola kvality ryže lúpanej
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201501043
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860928426 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150282 |
Popis faktúry
Dodávka technického plynu, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201501045
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
196 498,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201501046
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20150976 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
198,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150276 |
Popis faktúry
Sťahovacie služby ústredie-presun trezorov a kopír.stroja
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PLUSIM spol, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Staré Grunty 36, Bratislava |
|
Ičo |
35818565 |
Faktúra č. DF201501048
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020150007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 694,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150291 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a revízie Borovina a Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAPARAZZI s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Janka Kráľa 2, Banská Bystrica |
|
Ičo |
47243473 |
Faktúra č. DF201501049
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia – Ľupčianka za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201501050
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102382 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 7/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501052
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464444 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501053
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464445 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501054
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464446 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501055
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7193464447 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 784,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29 za 8/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201501002
|
Číslo faktúry dodávateľa |
215047662 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 4.6. – 1.7.2015, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201501003
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15070702 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 909,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150256 |
Popis faktúry
Opravné práce na sociálnych zariadeniach – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HECTOR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska 14, Bratislava |
|
Ičo |
35795859 |
Faktúra č. DF201501004
|
Číslo faktúry dodávateľa |
82015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 927,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150243 |
Popis faktúry
Odstránenie mimoriad. udalosti – závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Nina Property Services, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Suchom mlyne 70, Bratislava |
|
Ičo |
35746530 |
Faktúra č. DF201501005
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21550451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501006
|
Číslo faktúry dodávateľa |
251166730 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
167,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 22.4.2015 – 14.07.2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201501008
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511006314 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 447,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150283 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501011
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1150121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 717,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
188/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sad SNP 667/10, Žilina |
|
Ičo |
43861105 |
Faktúra č. DF201501012
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654081299 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 325,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 1-7/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201501013
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102839 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Borovina 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501014
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102840 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Kopaničiar 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501015
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102841 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
294,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501016
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102842 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Brodnianka 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501017
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201501018
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8150602197 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
510,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201501019
|
Číslo faktúry dodávateľa |
50697 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 742,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201501022
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21510973 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
oprava motor.vozidla
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501026
|
Číslo faktúry dodávateľa |
66000166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 129,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1. polrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201501028
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511006484 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 710,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150298 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianske mýto 1/B, Bratislava |
|
Ičo |
35683813 |
Faktúra č. DF201501029
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21510984 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150013 |
Popis faktúry
výmena stieračov na služob.motor.vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
|
Ičo |
45960470 |
Faktúra č. DF201501030
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0312015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150258 |
Popis faktúry
Prehliadka stavu vlečky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201500554
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015170098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129 548,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.04.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201500857
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301540307 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
375 668,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201500858
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015077 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150226 |
Popis faktúry
Autobusová doprava zamestnancov SŠHR SR dňa 3.6. a 4.6.2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CK AZAD, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín |
|
Ičo |
43792138 |
Faktúra č. DF201500902
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9711590459 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
106 654,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
|
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201500905
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102644 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 334,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operat. servis Kopaničiar 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201500906
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102642 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
563,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operat. servis Brodnianka 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201500915
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11715 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 398,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201510157_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kancelárske stoličky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KLS spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 9, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
30223288 |
Faktúra č. DF201500925
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000715 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 728,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201500975
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15102777 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 821,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
115/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 6/2015 ústredie SŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201500977
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1506140046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 418,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201500979
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000855 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
422,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zariadenie potrebnej záležitosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201500980
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000835 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 061,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Púchov 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201500981
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000825 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 073,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR Poprad 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201500982
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000845 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 250,07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Breziny 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201500988
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1512683 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
236,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150246 |
Popis faktúry
Nákup kávovaru
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURONICS TPD František Majtán |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farského 26, Bratislava |
|
Ičo |
11790547 |
Faktúra č. DF201500992
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860926305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
97,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201500995
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151341 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
228,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150290 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201500996
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15210254 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201500999
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21150645 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 6/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201501000
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150209 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150034 |
Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201500987
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150221 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
956,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150272 |
Popis faktúry
Reťaz 2-hák
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ROUZZ, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 16, Piešťany 921 01 |
|
Ičo |
36242349 |
Faktúra č. DF201500989
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109 842,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201500991
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2151120367 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 194,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150262 |
Popis faktúry
Likvidácia nebezpečného odpadu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EBA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rusovská cesta 1, Bratislava |
|
Ičo |
31376134 |
Faktúra č. DF201500993
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1501131001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201500994
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
38 024,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201500997
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995150177 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 591,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201500998
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1506620088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 584,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201501001
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9110710110006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
P.O.BOX Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201500958
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0415061145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150241 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2015 3.preddavok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201500959
|
Číslo faktúry dodávateľa |
408792015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 696,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za II. Q 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201500960
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90145119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 361,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201500961
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7505797462 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 116,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201500962
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800022374 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
142,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
38/2014-TA |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancová102/A,, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201500963
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3150627 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 436,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.07.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
25/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150220 |
Popis
