Faktúra č. DF201602126
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016241 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovanie 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201602123
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7230705020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
342,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Častkovce 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 816 47 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201602122
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7131080325 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
929,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 816 47 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201602121
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102602904 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1873,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 816 47 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201602120
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7611525230 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1251,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
1.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602116
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35850370 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava 826 46 |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201602114
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3416209329 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
431,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
1350074 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz smetia ústredie SŠHR SR 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Primaciálne námestie 1, Bratislava 814 99 |
|
Ičo |
00603481 |
Faktúra č. DF201602113
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16106268 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Borovina 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602112
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16106267 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602111
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16106269 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Brodnianka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602110
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16106265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Ľupčianka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602109
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16106264 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602108
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16106266 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
strážna služba Drienka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602105
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861106216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
5.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
nájom oceľ. fliaš
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201602104
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9792181520 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
422,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
telekom. služby 12/2016 Ústredie + závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602103
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5792181562 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602102
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1792181542 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602101
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1792181542 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602100
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3792181533 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602099
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6792181451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602098
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0792092199 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
396,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
2.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201602097
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611004866 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
4.1.2017 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201602094
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava 821 02 |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201602093
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus podpora
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 821 09 |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201602092
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16120416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz smetí 12/2016 Lupcianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica 974 01 |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201602090
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900659 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2166,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poskytovanie podpory
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201602089
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162421 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multif. zariadení
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201602088
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162422 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nadpaušál
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201602087
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600673 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26537,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota 979 01 |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201602084
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800030214 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba vlečky – 4.Q.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201602083
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600257 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201602080
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3161094101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
106,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
66/Brodnianka /2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57 |
|
Ičo |
36672297 |
Faktúra č. DF201602079
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20164363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dielenské práce Kia CEED, BL557BY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201602078
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016102019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162 115,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR – 12 / P 23/16
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota 979 01 |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201602077
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20164388 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
999,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servis auta BL656LD
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201602076
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004316 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 553,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160575 |
Popis faktúry
Prechod roka aplikácie Správa registratúry na rok 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava 821 09 |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201602069
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 940,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160411 |
Popis faktúry
Prenájom stroja
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 11 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601602
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 558,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601606
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301683741 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
201 694,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601735
|
Číslo faktúry dodávateľa |
08012016468 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160102 |
Popis faktúry
nákup PZ – zimné bundy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
|
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201602010
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
27/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dobrovoľný hasičský zbor – ORAVA, o.z |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krušetnica 237, Krušetnica |
|
Ičo |
37799932 |
Faktúra č. DF201602019
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1041600363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 087,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201602059
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012976 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 185,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160454 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602060
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012977 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 208,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160457 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602061
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012978 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 459,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160458 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602062
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012979 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 524,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160456 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201602063
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016207 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 508,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160398 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602064
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016208 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160482 |
Popis faktúry
Vykonanie STK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602065
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016204 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160420 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602066
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160520 |
Popis faktúry
Vykonanie STK Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602067
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016206 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160519 |
Popis faktúry
Vykonanie STK Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201602070
|
Číslo faktúry dodávateľa |
271216156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 964,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160579 |
Popis faktúry
Bleskozvody Čerín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice 040 11 |
|
Ičo |
46320415 |
Faktúra č. DF201602071
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161473 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 530,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201645606_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výpočtová a audiovizuálna technika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ITSK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelená 29, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36556050 |
Faktúra č. DF201602072
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016711001918 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 539,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160576 |
Popis faktúry
Licencie IBM Lotus Notes/Domino
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GAMO a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36033987 |
Faktúra č. DF201602073
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910497 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 163,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160504 |
Popis faktúry
Oprava a servis VZV Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201602075
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002496 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 457,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochranovanie majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602081
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5000046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
249 560,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602082
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0017665183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Platba za služby telekomunikačné
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
|
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201602068
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170455 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
278/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Revízie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik skrátene: SAD Trenčín, š.p. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín 911 37 |
|
Ičo |
34005510 |
Faktúra č. DF201602035
|
Číslo faktúry dodávateľa |
60213809 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
961,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160445 |
Popis faktúry
SME, Roľnícke noviny r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Petit Press, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lazaretská 12,, Bratislava |
|
Ičo |
35790253 |
Faktúra č. DF201602036
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105996 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 222,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis závod Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602037
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105995 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 175,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602038
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105997 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 139,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602039
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105998 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 427,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ooperatívny servis Ľupčianka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602040
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105930 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon technickej služby EPS Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201602041
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023475 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602042
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023476 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602043
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023465 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602044
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161761 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160521 |
Popis faktúry
STK a EK vozidla Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602045
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161762 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160535 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602046
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161763 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160536 |
Popis faktúry
Vykonanie STK Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602047
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161764 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160534 |
Popis faktúry
Oprava vozidla Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602048
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161767 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 692,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160538 |
Popis faktúry
Oprava vozidla Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602049
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161766 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 938,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160537 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602050
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160140 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 235,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160515 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK vozidla v závode Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201602051
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161768 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 896,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160539 |
Popis faktúry
Oprava prívesu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201602052
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2025616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 102,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160062 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602053
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2025516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 086,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160210 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602054
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2025916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
641,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160020 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602055
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2025816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 505,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160112 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602056
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2025716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 624,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160285 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602057
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2020016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
801,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160020 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602058
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2019916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 742,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160039 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201602074
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16609109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160574 |
Popis faktúry
Účtovné súvzťažnosti r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
|
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201602013
|
Číslo faktúry dodávateľa |
402002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160582 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie správcu vlečky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201602015
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600252 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 295,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160105 |
Popis faktúry
Preventívna údržba a pehliadka prenosných hasiacich prístrojov, požiarných dverí…ústredie SŠHR SR a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201602016
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600254 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
409,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160550 |
Popis faktúry
Vodoinštal. práce ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201602017
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1160076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 990,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160578 |
Popis faktúry
Nákup komponentov-núdzové ubytovanie a osvetlenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Štefan Kuchar – Rock Faun |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Národná 16, Žilina |
|
Ičo |
32889798 |
Faktúra č. DF201602018
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
320,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160555 |
Popis faktúry
Autobusová doprava
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CK AZAD, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín |
|
Ičo |
43792138 |
Faktúra č. DF201602020
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002466 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 363,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602021
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002446 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 036,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602022
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002456 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27 470,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnut. majet.
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602023
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002476 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 187,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie SM
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602024
|
Číslo faktúry dodávateľa |
70167010672 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup minerálnej vody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budiš, Dubové 038 23 |
|
Ičo |
36396591 |
Faktúra č. DF201602025
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6002160916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 745,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
vyúčt. zálohy MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
|
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201602026
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612630 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 197 900,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia integrovaného bezpečnostného systému a informačných systémov na ústedí SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602027
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612627 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Kontrola IBS-ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602028
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612628 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 760,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
ročná kontrola EPS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602029
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612632 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 520,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odborná prehliadka EZS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602030
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612629 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
576,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava IBS-odstránenie závady na kabeláži posuvnej brány-ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201602031
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 994,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160581 |
Popis faktúry
Výmena riadátorov Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HALLDOR s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
J. G. Tajovského 1625/4, Senec |
|
Ičo |
44135629 |
Faktúra č. DF201602032
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161201 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 970,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160580 |
Popis faktúry
Vymaľovanie skladu Kopoaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VilaDvor Ivanka, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
171, Boldog |
|
Ičo |
44304641 |
Faktúra č. DF201602033
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111601046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160533 |
Popis faktúry
Zakúpenie služby do komunikačných jednotiek
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
NAM Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05 |
|
Ičo |
44638477 |
Faktúra č. DF201602034
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201601513 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160577 |
Popis faktúry
Odvoz a recyklácia papiera-ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ďurkova 9, Nitra |
|
Ičo |
45539197 |
Faktúra č. DF201601992
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161672 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
758,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160511 |
Popis faktúry
Tk a EK na vozidle v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601993
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161671 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160508 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601994
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161670 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
195,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160514 |
Popis faktúry
Oprava automobilu v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601995
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161669 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160512 |
Popis faktúry
Oprava traktora závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601996
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161668 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
148,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160513 |
Popis faktúry
Oprava traktoru v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601997
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161667 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160510 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601998
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705409 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
492,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160237 |
Popis faktúry
Servis MaR – kotolňa ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601999
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705401 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
790,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160235 |
Popis faktúry
Periodický ročný servis – kotolňa ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201602000
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705410 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160236 |
Popis faktúry
Poskytovanie služby call centra – držanie pohotovosti ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201602001
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8161102175 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 577,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201602002
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 516,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160559 |
Popis faktúry
Oprava panelovej plochy Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
|
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201602003
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216120516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné-Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201602004
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5000026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
144 855,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602005
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5000036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
187 821,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201602006
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023469 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 334,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602007
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023449 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
764,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602008
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023446 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
717,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602009
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023461 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
199,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201602011
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0622016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
486,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160506 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201602012
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160583 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160583 |
Popis faktúry
Kurz zvárania
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kalinčiakova 11 P.O.BOX 86, Banská Bystrica |
|
Ičo |
34255028 |
Faktúra č. DF201601969
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105909 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601970
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105619 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stráž. služba 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601971
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105905 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601973
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3111603198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
110,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160563 |
Popis faktúry
Servisný zásah Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 161, Nitra |
|
Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201601975
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163200 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601976
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1640008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
177,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201601977
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 068,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
26/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dobrovoľné hasičské združenie POLE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Farárske 27, Trnava |
|
Ičo |
42178606 |
Faktúra č. DF201601978
|
Číslo faktúry dodávateľa |
501160139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
|
Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201601979
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995160318 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 307,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201601980
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
370,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201601981
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016320105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 319,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160567 |
Popis faktúry
Pracovno-vzdelávacie stretnutie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRANSPETROL, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šumavská 38, Bratislava |
|
Ičo |
31341977 |
Faktúra č. DF201601982
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016047 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 380,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
76/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160115 |
Popis faktúry
Servis a odborná prehliadka plynových kotlov a komínov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PETRA , spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Račianska 146, Bratislava 831 54 |
|
Ičo |
35929855 |
Faktúra č. DF201601983
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100240 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
448,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160573 |
Popis faktúry
Vodoinštalačné práce ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Matej Gavlik – AZ – Kanalservis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hálova 1058/20, Bratislava |
|
Ičo |
45369623 |
Faktúra č. DF201601984
|
Číslo faktúry dodávateľa |
112216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 894,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201601986
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002436 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 028,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601987
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002406 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26 028,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601988
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 822,57 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601989
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002426 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 663,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601990
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016058 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160560 |
Popis faktúry
Vypracovanie štúdie odvlhčenia vybraných skladov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Technologická a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1551/4, Trnava |
|
Ičo |
45471681 |
Faktúra č. DF201601991
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161673 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160509 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601949
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616100460 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
150,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FERONA Slovakia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bytčická 12, Žilina |
|
Ičo |
36401137 |
Faktúra č. DF201601950
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5000016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277 950,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601951
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612620001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 874,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601952
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100006113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 533,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601953
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105837 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601954
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 257,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VZV v závodoch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601955
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
510,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích na závodoch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601956
|
Číslo faktúry dodávateľa |
608792016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 587,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201601957
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160292 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 866,83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601958
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210549 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601959
|
Číslo faktúry dodávateľa |
DF201601959 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
495,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601960
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210567 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601961
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210568 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
863,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601962
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2953585620 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
62/OSMIaVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia plynovej kotolne Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Weishaupt spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rákoš 8835/1, Zvolen |
|
Ičo |
31605893 |
Faktúra č. DF201601963
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 027,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160568 |
Popis faktúry
Rekonštrukcia kotolne Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TERMOPLAST – SNV |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Markušovská cesta 34, Spišská Nová Ves |
|
Ičo |
36849065 |
Faktúra č. DF201601964
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016037 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 816,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160564 |
Popis faktúry
Výmena plyn. kotla Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601965
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 441,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160529 |
Popis faktúry
Maliarske práce Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAM-POL, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horelica 232, Čadca 022 01 |
|
Ičo |
43967418 |
Faktúra č. DF201601966
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601967
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105921 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601968
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105920 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
EPS 12/2016 Čachtice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601928
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
452,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160556 |
Popis faktúry
Novoročné pozdravy s obalkami
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným "v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o." |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 6419, Trenčín |
|
Ičo |
36317250 |
Faktúra č. DF201601929
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1603274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160547 |
Popis faktúry
Vývoz žumpy – Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.") |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Malinovského 769, Čachtice |
|
Ičo |
47719265 |
Faktúra č. DF201601930
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160260 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
154,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160552 |
Popis faktúry
ID karta
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
RS Alfa, spol. s r.o., Košice |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajska 12, Košice |
|
Ičo |
36192724 |
Faktúra č. DF201601931
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163704 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 144,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160119 |
Popis faktúry
Servis chlad.stroja
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201601932
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116191707 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
127,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601933
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216026223 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160566 |
Popis faktúry
Kalendáre a diáre na rok 2017 ústredie SŠHR SR a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PAPERA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čerešňová 17, Banská Bystrica 974 05 |
|
Ičo |
46082182 |
Faktúra č. DF201601934
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016494 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160102 |
Popis faktúry
Zimné bundy – doplnenie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
|
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201601935
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017705345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
830,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Jesenný servis zmluvných zariadení MaR – Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601936
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5011600056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 988,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160426 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územ.rozhodnutie a staveb.povolenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FIDOP s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jánošikova 21, Žilina |
|
Ičo |
36394343 |
Faktúra č. DF201601937
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5011600057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 988,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160427 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie areálu SŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FIDOP s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jánošikova 21, Žilina |
|
Ičo |
36394343 |
Faktúra č. DF201601938
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160486 |
Popis faktúry
Oprava muničného skladu-prenos daňovej povinnosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fiska s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Severná 19, Banská Bystrica |
|
Ičo |
48013749 |
Faktúra č. DF201601939
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102600675 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601941
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016356 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160501 |
Popis faktúry
Komplexná príprava váh Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
WESICO s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
31431518 |
Faktúra č. DF201601942
|
Číslo faktúry dodávateľa |
516324845 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
210,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160500 |
Popis faktúry
Overenie váh v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA |
|
Ičo |
37954521 |
Faktúra č. DF201601943
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216311562 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48 225,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601944
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100006112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 062,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601945
|
Číslo faktúry dodávateľa |
61253 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 803,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201601946
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965808 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 510,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601947
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1612140024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 929,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601948
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160174 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 485,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601901
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558168 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
967,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601902
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910468 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160505 |
Popis faktúry
Náhradný diel na VZV
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601903
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 990,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160561 |
Popis faktúry
Oprava vodovod. potrubia – prenos daň. povinnosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
|
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201601904
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2102016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
350,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
130/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnoslužby Bebrava, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rybany, Rybany |
|
Ičo |
31412289 |
Faktúra č. DF201601905
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 260,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601906
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023200 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 806,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601908
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023202 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 035,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. hnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601909
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113777 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 601,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601910
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113778 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
795,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601911
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654106970 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 353,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľného majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601914
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
440,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160553 |
Popis faktúry
Monitoring kanalizácie ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Matej Gavlik – AZ – Kanalservis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hálova 1058/20, Bratislava |
|
Ičo |
45369623 |
Faktúra č. DF201601917
|
Číslo faktúry dodávateľa |
00707122016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160462 |
Popis faktúry
Preventívna prehliadka Borovina Jozef Bartík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mierová 862, Zvolenská Slatina |
|
Ičo |
36751511 |
Faktúra č. DF201601918
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16048747 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160548 |
Popis faktúry
Služobné vizitky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201601920
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160557 |
Popis faktúry
Informačné tabule
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
|
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201601921
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20164265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
307,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160052 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601922
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20164266 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160310 |
Popis faktúry
Výmena kolesa s vyvážením
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601923
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 154,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160471 |
Popis faktúry
Výmena detektoru plynu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601924
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201623096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
0,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za likvidáciu liečiv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601925
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6002160891 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 741,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
|
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201601926
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601938001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201601927
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7060075822 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
394,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601879
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7240640775 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 531,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka elektrickej energie – ústredie SŠHR SR 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601880
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16110377 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 11 / Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601881
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700160351 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
720,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
299/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601882
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700160350 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601883
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160102338 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
237,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160495 |
Popis faktúry
Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601884
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 737,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úhrada transakcií firemných kariet DC
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601885
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616115826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601887
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861094800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601888
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861094135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601889
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7200798937 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
365,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka el. energie 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601891
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16012001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
420,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160565 |
Popis faktúry
Školenie "nasadeniekynológov pri riešení krízových situácií…"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
K-9 TRAINING CENTER, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kravárska 794, Dlhé Pole 013 32 |
|
Ičo |
46754512 |
Faktúra č. DF201601892
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 620,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160558 |
Popis faktúry
Oprava elektromotora zdvíhacieho zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601893
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601894
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000983297 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver podaný na poštách Bratislava 1 a Bratislava 14
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601895
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016260 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Čistenie a odvádzanie odpadových vôd Senica 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601896
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474164 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 11/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601897
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520082 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
550,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601898
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601899
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464165 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
182,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601900
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 B. Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601851
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240686 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601852
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10141031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160551 |
Popis faktúry
Diaľkové ovládače 5 ks
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRITON Závodná s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 46, Bratislava |
|
Ičo |
47738600 |
Faktúra č. DF201601854
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861093497 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601856
|
Číslo faktúry dodávateľa |
051216155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 400,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160507 |
Popis faktúry
Skúška bleskozvodu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice 040 11 |
|
Ičo |
46320415 |
Faktúra č. DF201601857
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 731,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160468 |
Popis faktúry
Oprava výťahu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601859
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161299 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160461 |
Popis faktúry
Lekárske prehliadky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MUDr. Krinovičová Anna |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská 130/6, Vígľaš |
|
Ičo |
36863003 |
Faktúra č. DF201601860
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16203 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
571,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160494 |
Popis faktúry
Získanie vodičského oprávnenia C E
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Michal Stebila – S. A. Š. AUTOŠKOLA |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č. 3, Banská Bystrica 974 01 |
|
Ičo |
14244446 |
Faktúra č. DF201601861
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6060050713 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
397,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výdavky spojené s ochraňovaním MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 2, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601865
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11162178 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
75,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201601866
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160102303 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160496 |
Popis faktúry
Seminár "Podlimitné zákazky…"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601867
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7610552644 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 291,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160060 |
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601868
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601869
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105618 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601870
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105614 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku – ústredie SŠHR SR 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601872
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601874
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105615 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601875
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861091870 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160474 |
Popis faktúry
Dodávka náplne CO2 – Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601876
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 040,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160531 |
Popis faktúry
Oprava bunky OS Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Techkon, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Seredská 247/4012, Trnava – Modranka |
|
Ičo |
36245267 |
Faktúra č. DF201601877
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016412 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 392,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160562 |
Popis faktúry
Vypratanie a bežná prevádzková údržba objektu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DDD Miroslav Hostinský |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hollého 746, Senica |
|
Ičo |
33520909 |
Faktúra č. DF201601878
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7131074574 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
804,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka el. energie 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601803
|
Číslo faktúry dodávateľa |
42016667 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
63,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
68/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava |
|
Ičo |
31381481 |
Faktúra č. DF201601809
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 904,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160465 |
Popis faktúry
Oprava zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601810
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 688,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160467 |
Popis faktúry
Zameranie, dokumentácia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601811
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100731 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160499 |
Popis faktúry
Kalibrácia vlhkomeru
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Pyrotherm, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považské Podhradie 168, Považská Bystrica |
|
Ičo |
36350800 |
Faktúra č. DF201601813
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111600962 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160532 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž komunikačných jednotiek na ústredí SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
NAM Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05 |
|
Ičo |
44638477 |
Faktúra č. DF201601827
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900566 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601829
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
800,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160545 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601831
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16200871 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
178,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160518 |
Popis faktúry
Seminár
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
|
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201601833
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20164130 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
308,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601834
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20164129 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
344,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dielenské práce STK a EK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601835
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 523,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
74/OSMIaVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia ciest OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201601836
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162099 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom tlačiarní 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601839
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861094389 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom oceľ. fliaš Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601840
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167390388 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160479 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601845
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240703 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601846
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9791145907 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
404,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601847
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240679 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
424,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Služby pevnej siete ústredie a závody 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601848
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5791240617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601849
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1791240707 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601850
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4791240694 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601425
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654102758 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
325 140,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601536
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001976 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
66 819,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601550
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113257 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 006,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601552
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113258 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 851,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601599
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9711690649 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 786,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
|
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201601671
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654105161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
81 285,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601706
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113506 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601707
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113507 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601708
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113508 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601758
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16230012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
281,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601774
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 080,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
OPa OS IBS 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601775
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105351 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 280,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
OP a OS IBS 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601777
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 12/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601785
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118 680,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OMRaPZ/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Automobilová cisterna na pitnú vodu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MURTEC s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie 1, Bratislava 821 05 |
|
Ičo |
35943629 |
Faktúra č. DF201601790
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160102229 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
159,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160493 |
Popis faktúry
Kurz-verejné obstarávanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601794
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601798
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105525 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601799
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105521 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 760,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601801
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105517 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 748,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
IBS 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601802
|
Číslo faktúry dodávateľa |
260023150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 170,53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Prezídium HaZZ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Drieňová 22, Bratislava |
|
Ičo |
00151866 |
Faktúra č. DF201601804
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn ústredie 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601805
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941228 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
761,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601806
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941232 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
590,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160542 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601807
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20166076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 168,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160478 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šamorínska 1, Bratislava |
|
Ičo |
35757663 |
Faktúra č. DF201601808
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2024016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 400,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160424 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601812
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zem. plyn Lipt. Hrádok, Bans. Štiavnica 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601814
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941438 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 913,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160546 |
Popis faktúry
Stravné lístky ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601815
|
Číslo faktúry dodávateľa |
682045 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
994,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bystrická cesta 62, Ružomberok |
|
Ičo |
36403431 |
Faktúra č. DF201601817
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201602025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 972,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601818
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006986 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
829350001-3-2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2. polrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601819
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002246 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601820
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611004107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601821
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600612 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 957,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601822
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910444 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
770,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160491 |
Popis faktúry
Technická kontrola VZV Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601823
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910454 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160481 |
Popis faktúry
Dodanie poistky do VZV Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601824
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910453 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
646,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160480 |
Popis faktúry
Technické kontroly Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601825
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 995,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160485 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURO FACTORS INTERNATIONAL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
314, Rosina |
|
Ičo |
31619991 |
Faktúra č. DF201601826
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1020160015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
955,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160484 |
Popis faktúry
Oprava elektroinštalácie chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EL-MARA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská 8542/32 A, Žilina |
|
Ičo |
48214051 |
Faktúra č. DF201601828
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600544 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160541 |
Popis faktúry
Preprogramovanie telef,.ústredni
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kollárova 11, Banská Bystrica |
|
Ičo |
31560806 |
Faktúra č. DF201601830
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Pranie a čistenie chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201601832
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601837
|
Číslo faktúry dodávateľa |
22016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
603,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
|
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201601838
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016213 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovanie Ústredie SŠHR SR Pražksá 29, Bratislava 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601841
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16003482 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 11/2016 L. Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601844
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1902016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 391,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601858
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100283 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601770
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36208628 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160490 |
Popis faktúry
Trend r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
News and Media Holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Einsteinova 25, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
47256281 |
Faktúra č. DF201601771
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3622521802 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
482,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160490 |
Popis faktúry
Plus 7 dní, Plus jeden deň r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
News and Media Holding a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Einsteinova 25, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
47256281 |
Faktúra č. DF201601772
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216111287 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody od 5.10.-2.11.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601773
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000054002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Základné školenie BOZP a BPO
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601776
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 12/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601778
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 12/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601779
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118800 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 12/2016 Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601780
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601781
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601782
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El.energia Liptovský Hrádok 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601783
|
Číslo faktúry dodávateľa |
051241132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za byt Žižkova 24 , 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stavebné bytové družstvo |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Palackého 24, Bratislava 1 |
|
Ičo |
00169226 |
Faktúra č. DF201601784
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3041600159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
511,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OMRaPZ/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena liekov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601786
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5377535195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Šikovná voľba -poplatok 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
|
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601787
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016941230 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
707,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160543 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601788
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600231 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP, OPP a PZS 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601792
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné za obdobie 1.1.2017-31.3.2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
QBE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
|
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201601793
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511041 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zem. plyn Borovina 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601795
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601796
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511037 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601797
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7145511036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.12.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601749
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163908 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 033,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL065IP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601750
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163909 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
88,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava BL 065 IP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601751
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 968,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160497 |
Popis faktúry
Oprava fasády Šariš. Michaľany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HL Build s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Letná 42, Košice |
|
Ičo |
44868707 |
Faktúra č. DF201601752
|
Číslo faktúry dodávateľa |
000126216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 620,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160530 |
Popis faktúry
Automatický externý defibrilátor pre potreby ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SELVIT, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tichá 15A/8560, Žilina |
|
Ičo |
36370053 |
Faktúra č. DF201601753
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601754
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016032 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
657,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160502 |
Popis faktúry
Oprava plynových kotlov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601755
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6216209 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160527 |
Popis faktúry
Školenie "Stresmanažment alebo výkonnosť, motivácia a potenciál"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
a_set, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sliačska 2, Bratislava 831 02 |
|
Ičo |
35846623 |
Faktúra č. DF201601756
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6216208 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
118,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160516 |
Popis faktúry
Školenie "Stresmanažment alebo Výkonnosť, motivácia a petenciál"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
a_set, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sliačska 2, Bratislava 831 02 |
|
Ičo |
35846623 |
Faktúra č. DF201601757
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2041600124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
247,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OMRaPZ/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601759
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163957 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
86,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160430 |
Popis faktúry
Školenie vodičov motorových vozidiel
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601760
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163958 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160392 |
Popis faktúry
Školenie oboznamovania obsluhy strojníkov staveb.strojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601761
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611553 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS – ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201601762
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1681443 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
302,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160473 |
Popis faktúry
Justáž a následné overenie ALKOTEST – ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radlinského 40a P.O.Box B/8, Piešťany |
|
Ičo |
31439446 |
Faktúra č. DF201601763
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012517 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160418 |
Popis faktúry
Technická kontrola vozidla BA377YC závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601764
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012518 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160419 |
Popis faktúry
Technická kontrola vozidla BA662YG závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601765
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160417 |
Popis faktúry
Technická a emisná kontrola na ťahači BA458 JY závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601766
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10665641 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 388,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160488 |
Popis faktúry
Hospodárske noviny r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mafra Slovakia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nobelova 34, Bratislava |
|
Ičo |
31333524 |
Faktúra č. DF201601767
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1041600330 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
357,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OMRaPZ/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601768
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160102124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160517 |
Popis faktúry
Školenie "Správa registratúry, archív organizácie, registratúrny plán a priadok"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601769
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160102130 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160525 |
Popis faktúry
Školenie "Zákon o správe majetku štátu a centrálna evidencia…"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601724
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026004016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora Lotus Notes
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601725
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3116375 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
216,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160114 |
Popis faktúry
Kontrola klimatizácie na ústredí SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
|
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201601728
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116183360 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné ústredie SŠHR SR od 30.9.2016-27.10.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601729
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160404 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160403 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601730
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3401709875 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160442 |
Popis faktúry
Verejné obstarávanie r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601731
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600818 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 910,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160437 |
Popis faktúry
Schodiskové zábradlie ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TEMPUS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kukučínova 207/24, Považská Bystrica |
|
Ičo |
36008354 |
Faktúra č. DF201601733
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100006045 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48 500,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601734
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
739,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160472 |
Popis faktúry
Informačné tabule
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
|
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201601736
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163906 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160394 |
Popis faktúry
Viazač bremien-školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601737
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163905 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160393 |
Popis faktúry
Obsluha žeriavov – školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601738
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101941 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160487 |
Popis faktúry
Seminár "Prax základnej finančnej kontroly…"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601739
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160102097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160477 |
Popis faktúry
Seminár"Prax základnej finančnej kontroly …"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601741
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163900 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 294,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Servis os auta BA897UZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601742
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163901 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
458,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BA897UZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601743
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163902 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
939,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL833IM
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601744
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163903 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
157,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BL833IM
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601745
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163904 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 611,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL797HV
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601746
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163905 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
155,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BL797HV
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601747
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163906 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 354,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160523 |
Popis faktúry
Oprava BL160GB
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601748
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163907 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
202,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Oprava BL160GB
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601696
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163655 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka na okno, rozmrazovač
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601697
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163656 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601698
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163657 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601699
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163658 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601700
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163659 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601702
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105253 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 720,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
OP a OS IBS Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601703
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105279 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon technickej služby – IBS Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601704
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601705
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 174,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201635606_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Tonery pre ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Euro Media Košice, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rastislavova 104, Košice |
|
Ičo |
31608426 |
Faktúra č. DF201601709
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5011600981 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160498 |
Popis faktúry
Školenie DPH v praxi
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601710
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 950,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160438 |
Popis faktúry
Projektová dokumentácia elektroinštalácie -sklad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HOLDING PROJEKT s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice-Pereš |
|
Ičo |
47434864 |
Faktúra č. DF201601711
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
879,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160481 |
Popis faktúry
Technické kontroly VZV Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601712
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910439 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
666,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160464 |
Popis faktúry
Technické kontroly VZV Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601713
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910438 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160453 |
Popis faktúry
Náhradný diel na VZV Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601716
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163188 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601718
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1752016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 313,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601719
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8161002186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
338,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601721
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5021617505 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160448 |
Popis faktúry
Justičná revue r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601722
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5021617504 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
192,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160449 |
Popis faktúry
Verejná správa r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601723
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5021617503 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
322,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160451 |
Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601422
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113038 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 925,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601538
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001966 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 893,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601539
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001956 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27 518,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku Púchovb
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601565
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113300 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 036,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601566
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113297 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 184,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601570
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1163600079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 325,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
79/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FORTISCHEM a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.R. Štefánika 1, N o v á k y |
|
Ičo |
46693874 |
Faktúra č. DF201601573
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170368 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129 548,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201601652
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6002160780 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 432,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAG Elektrovod, a.s. Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prievozská 4C, Bratislava |
|
Ičo |
36863513 |
Faktúra č. DF201601656
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7140981247 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
779,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601657
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7131070469 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
316,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Částkovce, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601665
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861084274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601666
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861084691 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601667
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85001116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 978,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie Diners kariet 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601674
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558167 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Brodnianka, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601675
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464164 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
121,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601676
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474163 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
250,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Borovina, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601677
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160356 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
559,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160403 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601692
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210498 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601694
|
Číslo faktúry dodávateľa |
91070259 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
902,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
225/OMRaPZ/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVNAFT, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
31322832 |
Faktúra č. DF201601695
|
Číslo faktúry dodávateľa |
797112016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 532,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160466 |
Popis faktúry
2 kusy odvlhčovačov do závodu Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ECO Technologies, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klinčekova 1583/4, Sečovce |
|
Ičo |
46877517 |
Faktúra č. DF201601678
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916007441 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
136,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160483 |
Popis faktúry
Odborná literatúra
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601679
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 720,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
51/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poradenské služby 7-10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stengl Consulting, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sumbalova 1/A, Bratislava |
|
Ičo |
35785616 |
Faktúra č. DF201601680
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113401 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hmotného majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601681
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113400 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 318,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601682
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538194 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601683
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118197 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Povrazník, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601685
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101897 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160476 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok za seminár
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601686
|
Číslo faktúry dodávateľa |
164716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
432,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160492 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok za seminár
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SFÉRA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
35757736 |
Faktúra č. DF201601687
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3620900594 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160447 |
Popis faktúry
Roľnícke noviny r.2017- vyúčtovanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Profi Press SK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dlhá 25, Nitra |
|
Ičo |
45348723 |
Faktúra č. DF201601688
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 839,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160435 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
|
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201601689
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016044 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
83 034,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
76/OSMIaVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia bleskozvodov Breziny-Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SERVICES MCK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Suchodolinská 40, Košice-Sever |
|
Ičo |
31730248 |
Faktúra č. DF201601690
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102597034 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601691
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161557 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601693
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 329,51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601715
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965750 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 944,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601717
|
Číslo faktúry dodávateľa |
181611866 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ubytovania na konferencii eBF 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CPI Hotels, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bečvářova 2081/14, Praha 10 |
|
Ičo |
47116757 |
Faktúra č. DF201601645
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8790211857 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
408,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601646
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9790301319 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
404,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160017 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 10/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601648
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610453 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
92,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160328 |
Popis faktúry
Operatívny servis v budove ústredia SŠHR SR – odstránenie havarijného stavu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201601649
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053699 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160404 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601650
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611003776 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady za skladovanie 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601651
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160428 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie – ústred. kúrenie Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601653
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 840,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vykonanie technickej služby OP aOS IBS Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601654
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7609583648 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 187,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601658
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105172 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601659
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105173 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601660
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105174 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601661
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105175 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601662
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105176 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601663
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105177 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601664
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16105181 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
235,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601668
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7200795025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 688,51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Pražksá 29, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601669
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616114629 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 10/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601670
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000974832 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601672
|
Číslo faktúry dodávateľa |
08012016430 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 400,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160102 |
Popis faktúry
doplnenie PZ -zimné bundy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Budovateľská 1, Košice- Šaca |
|
Ičo |
00738395 |
Faktúra č. DF201601622
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600571 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 957,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
54/OHRNZRaRB/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601623
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160372 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
191,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160403 |
Popis faktúry
Ochranné pracovné pomôcky pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601624
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0512016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 377,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160432 |
Popis faktúry
Výmena podvalov Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601625
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4217006057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
68/OSMIaVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Chata Slanica – prevod správy nehnuteľ. majetku štátu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlohovecká 2, Lužianky |
|
Ičo |
42337402 |
Faktúra č. DF201601626
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie hmoty 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601627
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861083834 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601628
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861084457 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601629
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900541 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601630
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264012424 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 293,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160455 |
Popis faktúry
servis MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601631
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16003195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 10/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601632
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7449410576 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601634
|
Číslo faktúry dodávateľa |
169260459 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160452 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601635
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161882 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom tlačiarní 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601636
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100361 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz smetia 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601637
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161255415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
505,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
106200568 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 30.4.2016 – 28.10.2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601639
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600219 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160410 |
Popis faktúry
Preventívna lekárska prehliadka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601640
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3790301243 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601641
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0790301332 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601642
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5790301344 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601643
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8790301327 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601644
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3790301360 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601597
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 231,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160131 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
|
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201601598
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 102,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160136 |
Popis faktúry
Opravy VTZ elektických
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
|
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201601601
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600200 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
BOZP, OPP 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601603
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160370 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
263,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160425 |
Popis faktúry
Ochranné pracovné pomôcky pre závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601604
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1604294 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
363,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160460 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
NAR Marketing, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava |
|
Ičo |
64616398 |
Faktúra č. DF201601607
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016190 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie a čistiace služby v budove ústredia SŠHR SR 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601608
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160371 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160440 |
Popis faktúry
OOPP(osobné ochranné pracovné pomôcky) Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601609
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630974 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601610
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288631090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Banská Štiavnica, L. Hrádok,
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601611
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16041610 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160469 |
Popis faktúry
Služobné vizitky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201601612
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630972 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601613
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630973 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Pražská 29 Bratislava
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601614
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630970 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601615
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630971 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601616
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288630969 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601617
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2002056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601618
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6101709342 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160441 |
Popis faktúry
Predplatné Zo súdnej praxe
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601619
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916007231 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160413 |
Popis faktúry
Seminár "Správne súdnictvo"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601620
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3401709321 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160442 |
Popis faktúry
Predplatné Verejné obstarávanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201601621
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161663 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.11.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring medii
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601537
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001986 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 566,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601554
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016935968 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
734,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160433 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601557
|
Číslo faktúry dodávateľa |
61013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 814,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201601560
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160229 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 840,07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601575
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1689560601 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
196,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160423 |
Popis faktúry
Manuál prevádzkovateľa budovy – prémiová verzia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradnícka 46, Bratislava |
|
Ičo |
46490213 |
Faktúra č. DF201601576
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Brodnianka 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601577
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Borovina 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601578
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Ľupčianka 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601579
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601580
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia B.Štiavnica 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601581
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601582
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105053 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Liptovský Hrádok 11/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601589
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
165,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160357 |
Popis faktúry
OOPP(osobné ochranné pracovné pomôcky)
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601590
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016937358 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 742,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160463 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601591
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0017665183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Mesačný poplatok za elektronický zabezpečovací systém – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
|
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601592
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601593
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163274 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením a uskladnenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601594
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053529 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160406 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601595
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053530 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160405 |
Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601596
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053531 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Interaktívne školenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601555
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216101281 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 7. 9. 2016 – 4. 10. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601558
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016212 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601559
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160228 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
223/OIaSM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601561
|
Číslo faktúry dodávateľa |
18101611 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160422 |
Popis faktúry
Seminár: Vybrané časti Zákonníka práce, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDUCO – CONSULT, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
36663484 |
Faktúra č. DF201601562
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2020716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160377 |
Popis faktúry
Znalecký posudok v katastrálnom území Ružomberok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601563
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161248436 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 13.7.2016 – 18.10.2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601567
|
Číslo faktúry dodávateľa |
99032216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Trovy exekúcie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Samoty 1061, Púchov |
|
Ičo |
35662956 |
Faktúra č. DF201601568
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3116343 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 618,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160114 |
Popis faktúry
Jesenný servis klimatizácií a fancoilov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
|
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201601571
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005988 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 638,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601572
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053242 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601574
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601276 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
584,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160439 |
Popis faktúry
Nákup 6 ks konvektorov pre OS Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie slobody 1900/64, Púchov |
|
Ičo |
36294080 |
Faktúra č. DF201601585
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100140 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
519,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160401 |
Popis faktúry
Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby skladu, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Odborárska 28/1390, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo |
36325155 |
Faktúra č. DF201601586
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163580 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160407 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601587
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163581 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160459 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601588
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160311 |
Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201600766
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167360049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160184 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej ody Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601254
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167360085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160348 |
Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601392
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112992 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 743,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601501
|
Číslo faktúry dodávateľa |
105016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 042,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201601503
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85001016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 658,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601509
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016933867 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
688,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160409 |
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601510
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016935310 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
676,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160429 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601525
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201601182 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160421 |
Popis faktúry
Odvoz a recyklácia papiera, skartácia dokumentov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ďurkova 9, Nitra |
|
Ičo |
45539197 |
Faktúra č. DF201601526
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016935971 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
345,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160434 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601528
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
342,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160412 |
Popis faktúry
Preškolenie obsluhy výťahov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
|
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201601532
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160085 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160431 |
Popis faktúry
Školenie – Finančná kontrola v praxi
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tematínska 4, Bratislava Petržalka |
|
Ičo |
50288334 |
Faktúra č. DF201601540
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104674 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601541
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 182,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160386 |
Popis faktúry
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DDD Prešov, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľubochnianska 5, Prešov |
|
Ičo |
36477346 |
Faktúra č. DF201601542
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104717 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
328,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601543
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104719 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601544
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104712 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601545
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104718 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601546
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116174109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
147,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 9/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601547
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20163148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením a uskadnením na služobnom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601553
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1662016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 268,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601520
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118196 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601521
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538193 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601523
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7180832081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 9/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601527
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160436 |
Popis faktúry
Oprava elektrickej rozbrusovačky, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Jozef Pokopec RUNA – servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čachtická 2015/15, Nové Mesto nad Váhom |
|
Ičo |
40828123 |
Faktúra č. DF201601529
|
Číslo faktúry dodávateľa |
508792016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 330,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201601530
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995160264 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 421,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201601531
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601534
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016160 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 316,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160397 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar LIAZ NM431AC
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601535
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 376,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160399 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar Tatra 815 AD 20
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601548
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob za 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601549
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160902204 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
776,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601551
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160902205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
415,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601495
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1014832 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160408 |
Popis faktúry
Pozáručná oprava koncového spínača posuvnej brány ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRITON Závodná s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 46, Bratislava |
|
Ičo |
47738600 |
Faktúra č. DF201601496
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201652 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
717,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160388 |
Popis faktúry
Stavebné práce na sklade – závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STAVBAL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota |
|
Ičo |
36352012 |
Faktúra č. DF201601497
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 187,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601498
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104536 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601499
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700160284 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601500
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1640004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201601502
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861075514 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601505
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2600011050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
302,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
59/OSMIaVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Čistenie a mazanie vlečky Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601506
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16090323 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 9/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601507
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000969028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
62,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601508
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9116093265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úschova odpadu za III. Q. 2016 – Pražská 29, BA
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201601511
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001766 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
339,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zriadenie potrebnej záležitosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601512
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210442 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601513
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 413,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601514
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601581001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201601515
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1609620031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 474,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3 Q. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601516
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36113144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 293,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601517
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464163 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
212,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601518
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia 9/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601519
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
378,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601474
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 051,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160368 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle v závode Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601475
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160369 |
Popis faktúry
STK aEK na vozidle Tatra
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601476
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7449379994 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
393,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany od 01.10.-30.11.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601477
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7449382481 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601478
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16002858 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 9/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601479
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006912 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok za obdobie 4 Q. /2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601480
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601481
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161690 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
497,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601482
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2500014563 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/2016-ZA |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Brodnianka, 10-12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601483
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7230691971 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
303,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601484
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102582503 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
744,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601485
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611003376 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601486
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100264 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601487
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600524 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 957,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601488
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161501 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601489
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
441,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160137 |
Popis faktúry
Opravy VTZ plynových
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601490
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 824,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160134 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a komínov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601491
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1609463 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/KP/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oprava elektrického zámku – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SYTELI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Duklianska 7, Michalovce |
|
Ičo |
36173975 |
Faktúra č. DF201601492
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160324 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 750,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160357 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601493
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861075229 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016, Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601453
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2018116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160269 |
Popis faktúry
Znalecký posudok obilné silo Svidník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601454
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2018016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 065,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160271 |
Popis faktúry
Znalecký posudok obilné silo Poprad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601455
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 302,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160268 |
Popis faktúry
Znalecký posudok Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601456
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11161780 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3 Q. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201601457
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016177 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 9/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601458
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861074985 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601460
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861074434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601461
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052981 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601462
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000053014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601463
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7608618362 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 169,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601464
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0789367442 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601465
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5789367526 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601466
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1789367551 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601467
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3789367559 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601468
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4789277404 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
403,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601469
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7789367517 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
407,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 9/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601470
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0789367538 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601471
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6102000912 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis 2 ks výťahov ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
|
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201601472
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616112978 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 9/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601473
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7200787607 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 878,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601432
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900462 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601433
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160499 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160233 |
Popis faktúry
Školenie – obsluha nízkotlak. kotlov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
|
Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201601434
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248694106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601435
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 261,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
50/OSMIaVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
|
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201601436
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693986 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601437
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693988 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601438
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693983 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601439
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693985 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601440
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693984 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601441
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216096020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 21.6. – 21.9.2016 , závod Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601442
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111609004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
608,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3Q.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201601443
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku 9/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601444
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104409 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku Častkovce-Drienka 9/16
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601445
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104410 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 9/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601446
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104411 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601447
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104407 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku 9/16 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601449
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001756 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601450
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101555 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160364 |
Popis faktúry
Odborný seminár CE majetku štátu 4 os.
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201601451
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104412 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochrana majetku 9/16 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601452
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 421,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160267 |
Popis faktúry
Znalecký posudok Horné Kočkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201600769
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201626015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 810,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601100
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8016070684 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Likvidácia odpadu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201601131
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301655868 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
267 839,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601150
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654099768 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
568 995,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601234
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301661202 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
274 358,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601291
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654101414 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203 212,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601305
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160525031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50 112,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
|
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201601343
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112868 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 888,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601344
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112869 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 931,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601394
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 721,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacíh – závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601401
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia Borovina 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601402
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia Brodnianka 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601413
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601414
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Banská Štiavnica 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601415
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601426
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163152 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160395 |
Popis faktúry
Odborná príprava bezpečnostných technikov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601428
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161238 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601429
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800029072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba vlečky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601430
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7248693987 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Pražská 29 Bratislava
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601431
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1014814 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
464,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.10.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160390 |
Popis faktúry
Oprava posuvnej brány na ústredí
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TRITON Závodná s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodná 46, Bratislava |
|
Ičo |
47738600 |
Faktúra č. DF201601362
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115607647 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160387 |
Popis faktúry
Zabezpečenie leteckej prepravy pre účastníka ZPC 21/2016 do Paríža
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STUDENT AGENCY, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Obchodná 48, Bratislava |
|
Ičo |
44551304 |
Faktúra č. DF201601368
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104154 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
2. pravidelná kontrola EPS Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601375
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
54,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160373 |
Popis faktúry
Školenie – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601379
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16262 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
70,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160381 |
Popis faktúry
Školenie pilčíka p.Ridzoň
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Vladimír Švec – OHSAS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Priehon 64, Nitra |
|
Ičo |
43170382 |
Faktúra č. DF201601383
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616010018 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160385 |
Popis faktúry
Periodické školenie zváračov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družby 554/64, Podbrezová |
|
Ičo |
37950711 |
Faktúra č. DF201601393
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016079 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 167,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích v závodoch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601409
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9551603317 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 187,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160400 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka mot. vozidla (výmena brzdových kotúčov a platničiek)
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 5, Bratislava 36 |
|
Ičo |
35828161 |
Faktúra č. DF201601410
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052758 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601416
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Liptovský Hrádok za 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601419
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016932996 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 053,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160402 |
Popis faktúry
Stravné lístky 10/2016 – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601420
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163168 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160375 |
Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601421
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10163093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160374 |
Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201601423
|
Číslo faktúry dodávateľa |
17665183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Poplatok za tel. služby 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
|
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601424
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600182 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby v oblasti BOZP, OOP a PZS 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601427
|
Číslo faktúry dodávateľa |
416090453 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160110 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2016, IV. preddavok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201601382
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616100339 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FERONA Slovakia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bytčická 12, Žilina |
|
Ičo |
36401137 |
Faktúra č. DF201601384
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104059 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601385
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 787,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160219 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle v závode Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601386
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 185,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160218 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle T-815 v závode Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601387
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160202 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Liaz v závode Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601388
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160371 |
Popis faktúry
Revízie zdvíhacieho zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601389
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
608,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160367 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle T-815 v závode Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601390
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160097 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160370 |
Popis faktúry
Oprava vozidla – revízia zdvíhacieho zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601391
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160331 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 760,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160298 |
Popis faktúry
Vybudovanie ČOV v závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
RICoS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švermova 2, Vrútky |
|
Ičo |
36397911 |
Faktúra č. DF201601395
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601542 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160389 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201601396
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2012216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 200,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV140279 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – sklad Bardejov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601397
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016705133 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 462,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160330 |
Popis faktúry
Sfunkčnenie operátor. pracoviska v závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601398
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6500379 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
350,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160382 |
Popis faktúry
Náklady spojené s kontrolou kvality ryže
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601399
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160299 |
Popis faktúry
Terénne úpravy – závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DaPS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Hlinku 3, Čadca |
|
Ičo |
36377210 |
Faktúra č. DF201601400
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha el. energia Ľupčianka 10/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601411
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161209 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160356 |
Popis faktúry
STK na prívese – závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601412
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161206 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160355 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle – závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601418
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 920,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160332 |
Popis faktúry
Demontáž tech. zariadenia a kovových regálov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ABADOS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čimhová 152, Čimhová 027 12 |
|
Ičo |
46590447 |
Faktúra č. DF201601329
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000959830 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
88,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštové služby 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601330
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210398 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601345
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122 864,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601347
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601352
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601353
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 839,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160329 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
|
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201601355
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160133 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
|
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201601356
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 497,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160135 |
Popis faktúry
Opravy VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
|
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201601359
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16080285 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 8/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601360
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116164940 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
140,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné Pražská 29- 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601364
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216311115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601365
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4041600108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 983,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
96/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pažítková 4, Bratislava |
|
Ičo |
31813861 |
Faktúra č. DF201601366
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
638,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160360 |
Popis faktúry
Odborná príprava na obsluhu, školenie obsluhy plyn. zariadeni, tlakového zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PURE s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karpatská 1, Banská Bystrica 974 11 |
|
Ičo |
36626457 |
Faktúra č. DF201601367
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100134 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160384 |
Popis faktúry
Školenie na obsluhu vysokozdvižných motorových vozíkov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
|
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201601369
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 329,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
47/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia cestných komunikácií Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201601370
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1512016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 976,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601374
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216089736 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 8. 2016 -6. 9. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601377
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za mesiac 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601378
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 549,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za mesiace 4-6 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201601380
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601166
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001176 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
41 440,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochranovanie nehnuteľného majetku za mesiace 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601267
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910330 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160243 |
Popis faktúry
Servis VZV závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601268
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910331 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160242 |
Popis faktúry
Servis VZV závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601277
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601279
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201160092 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
768,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160362 |
Popis faktúry
Dodávka 2 ks paletových vozíkov pre závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hyster Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Buzulucká 3, Zvolen |
|
Ičo |
47582278 |
Faktúra č. DF201601292
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
190,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160296 |
Popis faktúry
Oprava traktora
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601293
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 557,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160317 |
Popis faktúry
Oprava prac. stroja UN-053
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601294
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161061 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
329,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160295 |
Popis faktúry
Oprava TATRA BA 452 JY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601295
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
957,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160318 |
Popis faktúry
Oprava TATRA 815 BB 015 AI
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing.Róbert Križan EUROCAR |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lipová 7, Nitra |
|
Ičo |
33958751 |
Faktúra č. DF201601301
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601304
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861063943 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601311
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2788435548 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601312
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0788435454 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601313
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5788435538 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601314
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8788435528 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601315
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0788435564 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601318
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7788435512 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
399,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 8/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601322
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 249,51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners za 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601324
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861064319 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601325
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861064556 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601340
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104065 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601341
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112846 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 983,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601342
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112847 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
728,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601346
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611003084 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601348
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Čačín 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601351
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118195 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Banská Štiavnica, Povrazník 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601354
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 371,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601357
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965658 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 107,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601358
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160244 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Pranie bielizne – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201601361
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005926 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49 503,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601363
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvod zrážkových vôd 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601308
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052506 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Školenie – teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601309
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052497 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Školenie – teoretická príprava na OS č. 502
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601310
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616111901 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda – ústredie 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601316
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162579 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
332,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Celková kontrola vozidla – výmena čapu riadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601317
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161461 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
533,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom hnuteľných vecí-multifunkčných tlačových zariadení 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601319
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistné ŠHR od 01.10.2016-31.12.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
QBE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
|
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201601320
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102571429 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
743,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Kopaničiar za obdobie 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601321
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7230685308 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
296,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Kopaničiar- Častkovce za obdobie 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601326
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160363 |
Popis faktúry
Školenie BOZP a PO
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601327
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7230685146 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 951,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Pražská 29 – 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601328
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601331
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102571428 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
425,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Dubovany 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601332
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100253 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601333
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6500348 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160361 |
Popis faktúry
Náklady spojené s kontrolou kvality ryže
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601334
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003316 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 553,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160350 |
Popis faktúry
Úprava funkčnosti v aplikácii Správa registratúry, Príručná registratúra a Reg. stredisko ako súčasti IS SM
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601335
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601336
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104064 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601337
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104063 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601338
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Častkovce 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601339
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16104061 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601273
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752154 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601274
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Pražská 29 Bratislava
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601275
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752272 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok,
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601276
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0017665183 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160353 |
Popis faktúry
Dodanie 1ks SIM karty pre potreby zabezpečenia prevádzky elektronického zabezpečovacieho systému Chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Metodova 8, Bratislava |
|
Ičo |
35697270 |
Faktúra č. DF201601278
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016037764 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
189,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160376 |
Popis faktúry
Zverejnenie pracovných ponúk
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Profesia , spol.s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pribinova 25,, Bratislava |
|
Ičo |
35800861 |
Faktúra č. DF201601280
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161337 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601282
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001466 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601283
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601284
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601286
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601287
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601288
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601289
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601296
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6788346169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
374,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby pevnej siete 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601297
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600455 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601299
|
Číslo faktúry dodávateľa |
99161378 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
258,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160359 |
Popis faktúry
Rekvalifikačný kurz Mzdy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 5, Bratislava 831 04 |
|
Ičo |
35944889 |
Faktúra č. DF201601300
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861064196 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2016 závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601302
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7607655800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 277,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601306
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7449351761 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601307
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16002529 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 8/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601249
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112717 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 130,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601250
|
Číslo faktúry dodávateľa |
230816137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160346 |
Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Perešská 2431/38B, Košice 040 11 |
|
Ičo |
46320415 |
Faktúra č. DF201601251
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464500 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601252
|
Číslo faktúry dodávateľa |
42016463 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
406,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
68/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2017
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava |
|
Ičo |
31381481 |
Faktúra č. DF201601253
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216080588 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 7. 2016 -1. 8. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601255
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654100838 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
447 068,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601256
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
881,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160300 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK a opravy na vozidle závodu Kopaničiar T-815 BA-960 LB
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601257
|
Číslo faktúry dodávateľa |
08161285 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160354 |
Popis faktúry
Presťahovanie trezorovej skrine
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Expres services, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rastislavova 953/3, Slovenský Grob 900 26 |
|
Ičo |
50337807 |
Faktúra č. DF201601258
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160650 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 314,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201620291_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výpočtová a audiovizuálna technika pre potreby na ústredí a závodoch SŠHR.
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ITSK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelená 29, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36556050 |
Faktúra č. DF201601259
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163140 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601260
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7415970047 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
79,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
39/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu Jelšovce za obdobie 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601261
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 989,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160345 |
Popis faktúry
Porevízne opravy bleskozvodov, Vranov nad Topľou
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SERVICES MCK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Suchodolinská 40, Košice-Sever |
|
Ičo |
31730248 |
Faktúra č. DF201601262
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160284 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
877,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160314 |
Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky PR43160022
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601263
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
537,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Oprava VTZ zdvíhacích
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601264
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky VTZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601265
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
92,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160378 |
Popis faktúry
Výroba samonamáčacieho štočku s textom, dodanie čiernej podušky, výmena dátumového mechanizmu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
2B Medium s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Obchodná 53, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
36365301 |
Faktúra č. DF201601269
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601270
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601271
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752151 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce Kopaničiar 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601272
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7213752152 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.09.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601163
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001146 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20 848,83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601164
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 577,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601165
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 091,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601183
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000052201 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160323 |
Popis faktúry
Periodická odborná skúška
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601214
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016065 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 843,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích-zvislé posuvné brány na závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601225
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 849,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601226
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162303 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 143,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (výmena tesnení, gufera, hydromeniča…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601227
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162304 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 564,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160331 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (diagnostika, oprava kabeláže…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601229
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162306 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160052 |
Popis faktúry
Dielenské práce-vykonanie STK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601230
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601235
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216310959 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601236
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005858 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44 645,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601239
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116158276 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
93,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 6-7/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601240
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601241
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910317 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160349 |
Popis faktúry
Dodávka 4ks gúľ na volant – Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601242
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
162,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160327 |
Popis faktúry
Dodanie a osadenie batérií na chate Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ELEKO s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pivovarská ul. 7, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
44546815 |
Faktúra č. DF201601243
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601244
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160702211 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 474,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601247
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016386 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
236,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160372 |
Popis faktúry
Oprava mechanického zámku na trezorovej skrini
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROSAFE s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Smrečianska 43, Bratislava 811 05 |
|
Ičo |
35828382 |
Faktúra č. DF201601248
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160358 |
Popis faktúry
Pozáručná oprava kartotékovej 4 zásuvkovej skrinky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
UMS Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
420, Dlhá nad Váhom 927 05 |
|
Ičo |
46741691 |
Faktúra č. DF201601218
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538191 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601219
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
41,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601220
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118194 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601221
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6500304 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
711,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160321 |
Popis faktúry
Kontrola kvality HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601222
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 065,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601223
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167390230 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160322 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka III.Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601224
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000950993 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601228
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
324,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prehliadka na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601231
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2017016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 095,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160261 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – nehnuteľnosti v kat. území Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601232
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160351 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201601233
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026003216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601237
|
Číslo faktúry dodávateľa |
13118 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
283,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160352 |
Popis faktúry
Motorový fukár s vysávačom
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
|
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201601238
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016928732 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 731,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160365 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie 9/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601195
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7606693800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 607,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601196
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616110694 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 7/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601197
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054721 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601198
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054977 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601199
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1202016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
860,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601200
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103563 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601201
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103564 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601202
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103565 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601203
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103561 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601204
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103562 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Častkovce-Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601205
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103560 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601206
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16070245 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 7/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601207
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112573 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
180,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601208
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112572 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 963,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601209
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016127 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
739,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160302 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle – Liaz NM 431 AC závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601210
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160320 |
Popis faktúry
Vykonanie STK na prívese, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601211
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 271,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160301 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar Tatra BA 079 FO
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601212
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160319 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK na vozidle závodu Kopaničiar LIAZ NM 431 AC
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201601213
|
Číslo faktúry dodávateľa |
082016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 568,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160324 |
Popis faktúry
Vybudovanie terasy – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201601216
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474160 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601173
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161177 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601175
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601176
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016064 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 536,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích na závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201601177
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
681,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160200 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601178
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160070 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 014,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160198 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601179
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160201 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601180
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
469,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160199 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601181
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 165,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160197 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601182
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 570,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160196 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201601184
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9787506206 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601185
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7787506198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601186
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8787506166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
390,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 7/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601187
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9787415672 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
380,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601188
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2787506186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601189
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2787506179 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601190
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2787506090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601191
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7131044093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 7/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601192
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7131044094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
783,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601193
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7190784153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 110,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601194
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7230679232 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
291,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601142
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
592,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160211 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – nehnuteľnosti v kat. území Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201601143
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502653 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601145
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502530 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601146
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502533 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601147
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502535 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601148
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502531 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601149
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800028361 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
38/2014-TA |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Kopaničiar, 7-12/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601153
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502532 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601155
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601156
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160218 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Pranie pre chatu Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201601157
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601158
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861054402 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601159
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16002219 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 7/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601161
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016068 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 956,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160316 |
Popis faktúry
Oprava kanalizačnej šachty a dlažby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HI-BEVEL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 12573/50E, Bratislava 831 04 |
|
Ičo |
47246502 |
Faktúra č. DF201601167
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900359 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za podporu a údržbu 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201601168
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161267 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601169
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611002687 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601170
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7449323184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 8/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601171
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600403 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201601172
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100245 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600792
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654096644 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
243 855,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201600961
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112187 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57 519,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601023
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9711690408 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31 944,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
|
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201601086
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160247 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
246,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160215 |
Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601120
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601121
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601122
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7216068500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
533,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
7216068-1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8-12/2016, lokalita chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601123
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601124
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601125
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601126
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601133
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16028816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
643,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160347 |
Popis faktúry
Hygienické potreby pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201601134
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7125502534 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201601135
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160257 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160311 |
Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201601136
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600141 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201601137
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0332016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160290 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601138
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0362016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160289 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601139
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0342016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160291 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601140
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0352016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160294 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AKSIS Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36729841 |
Faktúra č. DF201601141
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016705005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.08.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160237 |
Popis faktúry
Operatívne servisné práce – úprava parametrov riadenia kaskády kotlov – ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201601111
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160602196 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
478,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201601112
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264011578 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160253 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601113
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264011577 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160252 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601114
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264011576 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160254 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601115
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264011575 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160251 |
Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601116
|
Číslo faktúry dodávateľa |
264011579 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22,01 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160255 |
Popis faktúry
Vykonanie EK na multikáre závodu Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 |
|
Ičo |
44855206 |
Faktúra č. DF201601119
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601128
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 420,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebný dozor pri modernizácii OS Breziny Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201601129
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016033 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111 938,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201601130
|
Číslo faktúry dodávateľa |
072016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 997,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160260 |
Popis faktúry
Oprava hygienických priestorov AB závodu Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201601089
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161168017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
154,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 20.4.2016 – 12.7.2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201601090
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201601784 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 976,09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
92/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
00165549 |
Faktúra č. DF201601091
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210295 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201601092
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16103124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601093
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995160180 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 213,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201601094
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1606140075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 517,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016 – prevádzka Trenčín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601095
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1606620034 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 802,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016 – prevádzka Nováky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201601096
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610286 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
517,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160315 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž komunikačného stĺpika- parkovisko ústredia SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201601097
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161045 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201601098
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216310851 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201601099
|
Číslo faktúry dodávateľa |
062016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 998,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160263 |
Popis faktúry
Maľovanie bezpečnostných čiar v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201601101
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116148918 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
167,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 6/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601102
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162150 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
583,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601103
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40 184,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601104
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163107 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201601105
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 199,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160284 |
Popis faktúry
Dodanie a servis záhradného traktora pre závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OBAS Pro s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A.Hlinku 20, Čadca |
|
Ičo |
46642625 |
Faktúra č. DF201601106
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910265 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
141,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160266 |
Popis faktúry
Dodávka batérie do VZV závodu Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201601107
|
Číslo faktúry dodávateľa |
352016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160047 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie obslúh motorových vozíkov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
|
Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201601108
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216070969 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 6. 2016 -1. 7. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201601109
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6102000609 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis / stavebné práce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
|
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201601067
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601082001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
901,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201601068
|
Číslo faktúry dodávateľa |
12016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
603,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C |
|
Ičo |
36054259 |
Faktúra č. DF201601069
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965575 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 073,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601070
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7131037223 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 6/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601071
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006560 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 3. Q /2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601072
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7111396496 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
145,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
41/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 6/2016 – lokalita Jelšovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601073
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016924136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 410,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160303 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601074
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016924135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 943,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160309 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601075
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7200766426 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 943,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601077
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2550008772 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
627,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
27/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku Brodnianka 22.06. – 31.12. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601078
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102541425 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
816,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601079
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160820 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201601080
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112227 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 065,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601081
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112228 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 083,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201601082
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654099102 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 127,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
239/OIaSM/94/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku 1. polrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201601083
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 730,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160286 |
Popis faktúry
Oprava strechy vrátnice – závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DaPS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
A. Hlinku 3, Čadca |
|
Ičo |
36377210 |
Faktúra č. DF201601084
|
Číslo faktúry dodávateľa |
01432016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
590,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160312 |
Popis faktúry
Oprava kalového čerpadla – závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Jozef Dedík |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Želovany 1072, ĆACHTICE |
|
Ičo |
40271811 |
Faktúra č. DF201601085
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
710,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160131 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky VTZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
|
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201601087
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016924624 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 410,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160313 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201601088
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102969 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba ústredie 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601044
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118193 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601045
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201601046
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16060208 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 6/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201601048
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601049
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464160 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
191,57 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201601050
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2500014039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/2011-ZA |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon na vlečke – čistenie a mazanie, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201601052
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1052016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 433,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201601053
|
Číslo faktúry dodávateľa |
103716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 042,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201601054
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 040,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201601055
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102971 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Drienka, Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601056
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102972 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601057
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102973 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601058
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102974 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601059
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102970 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201601060
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610273 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
681,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201601062
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115629 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
359,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160280 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201601063
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162089 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 003,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (výmena oleja,kvapaliny…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601064
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20162087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
797,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160310 |
Popis faktúry
Dielenské práce – dodávka a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601065
|
Číslo faktúry dodávateľa |
408792016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 119,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201601066
|
Číslo faktúry dodávateľa |
60604 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 767,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR, 2. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201601015
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201601016
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 976,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160264 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia a mostového žeriavu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201601017
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100234 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201601022
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161523 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
183,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (vyprostenie s hydr.okuliarmi…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601024
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000906 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 6/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201601025
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11161228 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
123,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201601026
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026002616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201601027
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3111601704 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160270 |
Popis faktúry
Servisný zásah na zariadení Aqualab, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MARLUS Group, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 161, Nitra |
|
Ičo |
31411304 |
Faktúra č. DF201601028
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0242016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 908,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160212 |
Popis faktúry
Vybudovanie montážnej jamy v závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STACON s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Družstevná 345, Trenčianska Turná |
|
Ičo |
36351521 |
Faktúra č. DF201601031
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1640003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201601032
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016138 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201601033
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7240615891 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
279,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601034
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000716 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 466,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201601036
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611002341 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201601037
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160702 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
816,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160288 |
Popis faktúry
Výrub odumretého stromu v areáli SŠHR SR, odvoz, zhodnotenie odpadu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
RONDO spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pod Rovnicami 21, Bratislava |
|
Ičo |
31334172 |
Faktúra č. DF201601038
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861046236 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601039
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9116061957 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úschova odpadu za II. štvrťrok 2016 – Pražská 29, BA
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201601040
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861046916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601041
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000943956 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201601043
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538190 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600910
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600911
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112052 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600912
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36112051 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600962
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16025028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 079,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160238 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pestovatelská 16147/9, Bratislava |
|
Ičo |
35710691 |
Faktúra č. DF201600969
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301647898 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372 046,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600975
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600982
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370446 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600986
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160218 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 360,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160257 |
Popis faktúry
OOPP, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201600987
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 015,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20167736_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160215 |
Popis faktúry
OOPP, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Trieda SNP 90/341, Košice |
|
Ičo |
47619511 |
Faktúra č. DF201600989
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2520160906 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160283 |
Popis faktúry
Oprava brány na sklade Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Tyros Loading Systems SK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šteruská cesta 21, Vrbové 922 03 |
|
Ičo |
36258598 |
Faktúra č. DF201600990
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016051 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 240,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Oprava VTZ na závodoch SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201600997
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700160185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201601000
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111606004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
608,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201601001
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861044817 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601002
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861046495 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016 Borovina, Vígľaš
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201601003
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7605733035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 153,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601004
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2786577044 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
417,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 6/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601012
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201601013
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6500262 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160281 |
Popis faktúry
Kontrola kvality HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201601014
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616106920 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 6/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201601011
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16001915 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 6/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201601019
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429266491 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601020
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429263057 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
393,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 7-9/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201601030
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 752,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160265 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, Vranov nad Topľou
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SERVICES MCK s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Suchodolinská 40, Košice-Sever |
|
Ičo |
31730248 |
Faktúra č. DF201601051
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
P.O.Box Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600980
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370577 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600981
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370449 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600983
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6102000595 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
304,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis 2 ks výťahov ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
|
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201600984
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800027803 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Čachtice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600985
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102813 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
727,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600988
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600355 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600991
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 167,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích na závodoch SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201600992
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2600010589 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/2011-ZV 990/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600993
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910260 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 521,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160245 |
Popis faktúry
Oprava VZV Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600994
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910261 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
352,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160241 |
Popis faktúry
Servis VZV Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600995
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910262 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
352,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160246 |
Popis faktúry
Servis VZV Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600996
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910259 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 194,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160244 |
Popis faktúry
Oprava VZV Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600998
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201633 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 441,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160195 |
Popis faktúry
Oprava zvodov a žľabov haly závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STAVBAL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota |
|
Ičo |
36352012 |
Faktúra č. DF201600999
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161878 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 031,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (kontrola zavesenia náprav…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201601005
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6786488421 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
410,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601006
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3786577081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 6/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601007
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4786577073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 6/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601008
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1786577069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 6/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601009
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8786577055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 6/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201601010
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7786576978 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 6/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600946
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 7/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600947
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 7/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600948
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 7/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600949
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 7/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600950
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160838 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
130,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160277 |
Popis faktúry
Kartónové prírezy pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TOPOBAL s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pod Kalváriou 3925/155, Topoľčany |
|
Ičo |
31432212 |
Faktúra č. DF201600951
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600119 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201600953
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016921895 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 884,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160278 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600963
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 638,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160247 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201600964
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900318 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201600965
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16300434 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
198,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160273 |
Popis faktúry
Seminár: Verejné obstarávanie v roku 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1 |
|
Ičo |
35730129 |
Faktúra č. DF201600966
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216065533 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 18.3. – 20.6.2016 , závod Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600967
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3161043185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
98,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
66/Brodnianka /2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 17.12.2015 – 17.6.2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bôrická cesta 1960, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36672297 |
Faktúra č. DF201600970
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916004779 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
139,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160248 |
Popis faktúry
Seminár: Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o VO
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201600971
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1154924021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
291,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160276 |
Popis faktúry
Dobierka: Zákon o verejnom obstarávaní 4 ks
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Martinus.sk, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M. R. Štefánika 58, Martin 036 01 |
|
Ičo |
36440531 |
Faktúra č. DF201600972
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161958 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
251,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (diagnostika, čistenie kontaktov…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600973
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161960 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
415,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (prehliadka…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600974
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161959 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 527,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160275 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (diagnostika, výmena elektroventilu…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600976
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370448 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600978
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600979
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7185370447 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.07.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 7/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600922
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016101 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160207 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK na vozidle Tatra 815
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600923
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160206 |
Popis faktúry
Vykonanie STK a EK na vozidle Tatra 815
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600924
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 943,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160205 |
Popis faktúry
Oprava nákladného vozidla LIAZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600925
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016704868 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
415,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160216 |
Popis faktúry
Výmena prevodníka na zariadení MaR – závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201600926
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201628 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
17 953,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160209 |
Popis faktúry
Vymaľovanie skladu C1, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STAVBAL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota |
|
Ičo |
36352012 |
Faktúra č. DF201600931
|
Číslo faktúry dodávateľa |
952016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 811,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201600932
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005745 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 250,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600933
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160441 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 280,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160239 |
Popis faktúry
Postrek proti burine pre ústredie a závody SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36730645 |
Faktúra č. DF201600934
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102635 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600935
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102634 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
960,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Drienka 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600936
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102633 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 500,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600937
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 079,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160282 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201600938
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026002416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 786,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160180 |
Popis faktúry
Doplnenie aplikácie Správa registratúry
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201600939
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100113 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
72,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160272 |
Popis faktúry
Preškolenie obsluhy elektrocentrál
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
|
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201600940
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102769 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 440,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600941
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102768 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 260,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Brodnianka 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600942
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610226 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 324,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201600943
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 7/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600944
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 7/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600945
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 7/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600897
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160915 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201600899
|
Číslo faktúry dodávateľa |
114586 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
718,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160234 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena bŕzd
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201600900
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160469 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160259 |
Popis faktúry
Mobilný postrekovač na rastliny a burinu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
NEXIM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
31356664 |
Faktúra č. DF201600901
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4161588 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 296,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160214 |
Popis faktúry
Destilačný prístroj
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mäsiarska 13, Levoča |
|
Ičo |
36483095 |
Faktúra č. DF201600902
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000051145 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160226 |
Popis faktúry
Školenie BOZP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600903
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102600 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 880,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS Borovina 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600904
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210256 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201600905
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
616,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201600906
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102612 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 360,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS Brodnianka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600907
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160694 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 5/2016, Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201600908
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151 533,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201600909
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160502192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
878,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201600913
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861037636 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Oceľové fľaše Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600914
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016704840 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 235,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zariadení MaR – Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201600915
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16000017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160258 |
Popis faktúry
Poukážky v Chránenej dielni
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
WELLNEA s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lichnerova 41, Senec 903 01 |
|
Ičo |
44645643 |
Faktúra č. DF201600917
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160190 |
Popis faktúry
Spracovanie projektu "Rekonštrukcia kotolne Ľupčianka"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DS Projekcia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Troskách 3, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36059340 |
Faktúra č. DF201600918
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216060753 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 3. 5. 2016 -1. 6. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600919
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101351 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160229 |
Popis faktúry
Seminár: Centrálny register splatných pohľadávok štátu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600920
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 263,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160203 |
Popis faktúry
Oprava vozidla T 815
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600921
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
585,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160204 |
Popis faktúry
Oprava prívesu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600437
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654093757 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
284 497,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201600790
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9711690339 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 495,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
74/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHIRANA Medical, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá |
|
Ičo |
36322300 |
Faktúra č. DF201600791
|
Číslo faktúry dodávateľa |
440160001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 528,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201600793
|
Číslo faktúry dodávateľa |
42016254 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 383,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
68/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ATANI, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kopčianska 65, Bratislava |
|
Ičo |
31381481 |
Faktúra č. DF201600808
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301639968 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
265 600,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600815
|
Číslo faktúry dodávateľa |
501160047 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 533,09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
|
Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201600856
|
Číslo faktúry dodávateľa |
042016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 985,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160213 |
Popis faktúry
Úprava NN rozvodov v objekte Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VOJANA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rosinská cesta 12, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
31628702 |
Faktúra č. DF201600876
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7604771568 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 162,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600878
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474158 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
101,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 5/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600879
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 308,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 5/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600880
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558162 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
483,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 5/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600881
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16029 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 502,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160135 |
Popis faktúry
Opravy VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
|
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201600886
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000935236 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
140,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600887
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000936072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podaj expresnej zásielky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600889
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160103 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 249,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201600891
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 830,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160133 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
|
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201600892
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
504,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201600894
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161732 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
117,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Kontrola vozidla, výmena stieračov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600895
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161834 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 317,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160274 |
Popis faktúry
Servis služobného motorového vozidla
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600896
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
412,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160217 |
Popis faktúry
Oprava dlažby chodníka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HI-BEVEL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tomášikova 12573/50E, Bratislava 831 04 |
|
Ičo |
47246502 |
Faktúra č. DF201600864
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8785644501 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 5/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600865
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7785644416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 5/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600866
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7390003254 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
290,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 5/2016, Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600867
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7190771478 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 937,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600868
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102522311 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 5/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600869
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102522312 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
885,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600870
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16050171 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 5/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201600871
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36111893 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 902,67 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600873
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 143,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201600874
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 085,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160176 |
Popis faktúry
rekonštrukcia elektrickej prípojky Čerín-Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JARS elektro, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kuzmányho 8428/20A, Žilina |
|
Ičo |
47381850 |
Faktúra č. DF201600875
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026001916 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201600877
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016269 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
897,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160225 |
Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
|
Ičo |
14255791 |
Faktúra č. DF201600882
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538189 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 5/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600883
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118192 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 5/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600885
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016110 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201600888
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116140053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 5/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600890
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216310693 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201600843
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616105832 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 5/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600844
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006475 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
829350001-3-2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 1. polrok 2016 – závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600845
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160841 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201600846
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600847
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611001941 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201600848
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102447 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600849
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016083 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 5/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201600850
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102452 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600851
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102451 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600852
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600853
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102449 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar – Drienka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600854
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102448 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600855
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150160723 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
258,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160221 |
Popis faktúry
Úradná skúška osob. výťahu – silo Púchov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jašíkova 6, Bratislava |
|
Ičo |
35852216 |
Faktúra č. DF201600857
|
Číslo faktúry dodávateľa |
140101661 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
228,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160228 |
Popis faktúry
2. konferenčné fórum "Elektronické nástroje – ktoré PREŽIJÚ"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201600858
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160868 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201600859
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9785644490 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
419,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 5/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600860
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8785554952 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
381,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600861
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6785644534 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 5/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600862
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0785644523 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 5/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600863
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4785644512 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 5/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600821
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283532988 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 6/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600822
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283532987 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 6/2016 Pražská
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600823
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283532986 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600824
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283532984 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600825
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283532985 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Drienka, Častkovce 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600826
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283532983 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 6/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600827
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283533114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
39/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Jelšovce 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600828
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7283533111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600829
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 194,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160134 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a komínov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201600830
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12 844,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160137 |
Popis faktúry
Opravy VTZ plynových
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201600832
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 5/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600833
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600290 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600834
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 878,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160129 |
Popis faktúry
Prístupový chodník Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSJ group, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
45480290 |
Faktúra č. DF201600835
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 839,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160181 |
Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARTICO, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hlavná 104, Košice 040 01 |
|
Ičo |
46261699 |
Faktúra č. DF201600836
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861032495 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
47,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160166 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600837
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861033111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600839
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16001583 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 5/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201600840
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429164035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600841
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861033320 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160094 |
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600842
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861032901 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600598
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301629762 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
277 993,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600777
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600826 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
440,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160187 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201600783
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 6/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600801
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201600802
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160986 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
297,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160193 |
Popis faktúry
Hygienický tovar a čistiace potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600803
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161607 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
30,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena kolesa s vyvážením na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600804
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161608 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
282,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prehliadka po 60000 km na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600805
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161620 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena kolies s vyvážením na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600806
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161606 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (nastavenie ručnej brzdy, výmena vzpery kufra…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600807
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161605 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
944,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (kabeláže, magnet. majáku…) na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600809
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910201 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
40,69 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160182 |
Popis faktúry
Dodanie upevňovacej objímky elektromotora na VZV v Ľupčianke
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600810
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600863 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
656,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160194 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201600811
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20480 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
130,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160230 |
Popis faktúry
Syntetická farba na kov biela, štetec, drôtený kartáč (6 ks) pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201600812
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600876 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
313,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160222 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201600813
|
Číslo faktúry dodávateľa |
114377 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160231 |
Popis faktúry
Servisná prehliadka – čistenie klimatizácie, umytie vozidla
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201600814
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8860003501 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160191 |
Popis faktúry
Školenie: Zmeny informačných systémov Úradu po VO po 18.4.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
|
Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201600816
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161687 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
513,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600817
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600887 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
49,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160232 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201600818
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900254 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201600820
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102286 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 760,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS Kopaničiar 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600779
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10161515 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
120,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160160 |
Popis faktúry
Kurz viazačov bremien
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JF, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradná 4,, Detva |
|
Ičo |
36620009 |
Faktúra č. DF201600780
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5006082136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
649,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160223 |
Popis faktúry
Mobilný telefón APPLE IPHONE 6S
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600781
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916003736 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
226,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160172 |
Popis faktúry
Seminár "Obstarávanie IT projektov v programovacom období"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201600784
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 6/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600785
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600786
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600787
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600788
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 6/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600794
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 614,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600795
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16102126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 748,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS Ľupčianka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600796
|
Číslo faktúry dodávateľa |
166306 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 254,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160178 |
Popis faktúry
Alkoholtester ALCOTEST 7510 Classic s príslušenstvom
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radlinského 40a P.O.Box B/8, Piešťany |
|
Ičo |
31439446 |
Faktúra č. DF201600838
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016105 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.06.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160057 |
Popis faktúry
Workshop – prehľad medzinárodných štandardov v internom audite
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46 |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
, Bratislava |
|
Ičo |
31771602 |
Faktúra č. DF201600748
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
18 042,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160141 |
Popis faktúry
Stavebné práce na zákazke Oprava epoxidových podláh skladov závodu Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201600749
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160679 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201600751
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160127 |
Popis faktúry
Seminár "Zákon o pohľadávkach štátu v roku 2016 v praxi"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600752
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916003617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
252,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160126 |
Popis faktúry
Seminár: Katastrálne konanie a elektronizácia služieb …
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201600753
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1603620026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 107,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
117/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MSM Martin, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Thurzova 16, Martin |
|
Ičo |
36422991 |
Faktúra č. DF201600754
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160402171 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
338,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201600755
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3161733 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
185,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV160192 |
Popis faktúry
Letenka 31. 5. – 2. 6. 2016 Ing. Lačok ZPC 12/2016 Paríž
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201600756
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7010600965 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
740,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600758
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216051041 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 4. 2016 -2. 5. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600760
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160947 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 477,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160177 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600761
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161321 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 180,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské práce – motor, prevodovka, … na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600762
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161526 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
46,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Dielenské práce – výmena pneumatík na služobnom motorovom vozidle a ich uskladnenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600764
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
99,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
25/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za užívanie pozemku v kat. území Radoľa
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radoľa, Radoľa |
|
Ičo |
42387787 |
Faktúra č. DF201600765
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0416050481 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160110 |
Popis faktúry
vyúčt. III.preddavok Zb. zákonov ročník 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201600767
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 6/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600768
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016350 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 024,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160188 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž zrkadlového presklenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Samova 5603/4, Bratislava-Devínska Nová Ves |
|
Ičo |
30143691 |
Faktúra č. DF201600770
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
598,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160175 |
Popis faktúry
Oprava vertikálnych žalúzií v závode Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ján Wawrzyk – W-A-W |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesová 2057/6, Čadca |
|
Ičo |
18008364 |
Faktúra č. DF201600771
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2160502 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 873,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
35/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia podlahy sklad Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SORAMSTAV s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
171, Boldog 925 26 |
|
Ičo |
44786344 |
Faktúra č. DF201600772
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 844,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
36/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia podlahy sklad Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
HALLDOR s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
J. G. Tajovského 1625/4, Senec |
|
Ičo |
44135629 |
Faktúra č. DF201600776
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1614 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
618,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160208 |
Popis faktúry
Školenie : Odborná príprava na obsluhu VTZ (plynových a tlakových …)
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Michal Gašper montáž technológie |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nográdyho 1376/1, Zvolen |
|
Ičo |
30447186 |
Faktúra č. DF201600721
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161393 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
890,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Servis vozidla – prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600722
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
423,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Servis vozidla – prehliadka po 60 000 km
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600723
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161366 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
219,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Zmes do ostrekovača, chladiaca kvapalina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600724
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005688 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42 826,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600726
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160535 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
12,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201600727
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
840,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160026 |
Popis faktúry
Projektová dokumentácia – značenie na chodníku Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CESTPROJEKT, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Černyševského 26, Bratislava 851 01 |
|
Ičo |
35937467 |
Faktúra č. DF201600728
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
416,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160119 |
Popis faktúry
Servis chladiaceho stroja I.polrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201600730
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160059 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
299,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160170 |
Popis faktúry
Dodávka podlahovej krytiny na závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Miloslav Dubeň – Stavbyt |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radoľa č. 315, Radoľa |
|
Ičo |
33919712 |
Faktúra č. DF201600731
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160144 |
Popis faktúry
Seminár – Interné smernice v oblasti účtovníctva štátnej správy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600732
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201600734
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965476 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 791,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 3-4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600736
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3116116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 618,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160114 |
Popis faktúry
Jarný servis klimatizácií a fancoilov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strečnianska 16, Bratislava 851 05 |
|
Ičo |
35948507 |
Faktúra č. DF201600737
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
279,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160169 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ján Wawrzyk – W-A-W |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Moyzesová 2057/6, Čadca |
|
Ičo |
18008364 |
Faktúra č. DF201600738
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29 657,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160128 |
Popis faktúry
Rekonštrukcia vnútrozávodných komunikácií závodu Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
237, Krušetnica 029 54 |
|
Ičo |
36411299 |
Faktúra č. DF201600739
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216310527 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24 075,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201600740
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
490,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201600742
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101968 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis 4/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600743
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600787 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
219,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20168617_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160186 |
Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Peter Gerši – GC Tech. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jilemnického 542/6, Trenčín |
|
Ičo |
36880574 |
Faktúra č. DF201600744
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116132127 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
124,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 4/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600745
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167390139 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160174 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka II.Q. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600690
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8784719626 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 4/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600691
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558161 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
759,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600694
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016032 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 574,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160183 |
Popis faktúry
Motorový olej, mazivo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMP – PARTNERS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Golianovo 83, Golianovo |
|
Ičo |
46318666 |
Faktúra č. DF201600695
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016031 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 765,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160185 |
Popis faktúry
Doplnkové vybavenie vozidiel
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMP – PARTNERS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Golianovo 83, Golianovo |
|
Ičo |
46318666 |
Faktúra č. DF201600696
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160065 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 670,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201600697
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160703 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201600698
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026001616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201600699
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016704724 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
755,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zariadení MaR – Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201600700
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016704723 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
630,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zariadení MaR – Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201600701
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016704722 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
795,53 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
61/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servisná prehliadka zariadení MaR – Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 4, Bratislava |
|
Ičo |
31363695 |
Faktúra č. DF201600704
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160 591,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201600707
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538188 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600708
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118191 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600711
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201600712
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36111624 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 106,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600713
|
Číslo faktúry dodávateľa |
460090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 140,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160165 |
Popis faktúry
Dodávka a montáž klimatizácie do služob. bytu Žižkova
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
COM-KLIMA, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. Á. Jedlika 4554, Komárno |
|
Ičo |
35936495 |
Faktúra č. DF201600714
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000927293 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600717
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160054 |
Popis faktúry
Výroba a dodanie obalov na služobné preukazy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Beáta Mináčová BEMI |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Iľanovská 5/22, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo |
32591764 |
Faktúra č. DF201600718
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 874,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160136 |
Popis faktúry
Opravy VTZ elektrických
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
|
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201600719
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13 056,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160131 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ledvák spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
103, Veľký Folkmar 055 51 |
|
Ičo |
48206326 |
Faktúra č. DF201600665
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7784719586 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
438,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 4/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600666
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
168,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160158 |
Popis faktúry
Školenie – žeriavy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
|
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201600668
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14 403,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160140 |
Popis faktúry
Modernizácia budovy Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EURO-KP, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Krivá 2, Bratislava |
|
Ičo |
35846542 |
Faktúra č. DF201600669
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016006 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 911,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
29/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia rámp skladov Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
3polis, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
48064122 |
Faktúra č. DF201600670
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 972,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
30/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia rámp skladov Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VANDOME, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
46565230 |
Faktúra č. DF201600671
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16040135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 4/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201600672
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
334,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600673
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464158 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
241,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600674
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7240608214 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
294,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600675
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160101014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160143 |
Popis faktúry
Seminár – Cestovné náhrady
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600677
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7121159579 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 4/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600680
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160781 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
452,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160167 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600681
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160789 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
412,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160159 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600683
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7111383187 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 724,42 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600684
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861023225 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.4.2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600685
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861023738 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.4.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600686
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3784719528 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 4/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600687
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6784719604 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 4/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600688
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2784719615 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 4/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600689
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6784719594 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 4/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600402
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016170058 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129 548,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zlatovská cesta 29, Trenčín |
|
Ičo |
36323977 |
Faktúra č. DF201600617
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641235 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 5/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600622
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641240 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 5/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600624
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641366 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
39/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Jelšovce 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600627
|
Číslo faktúry dodávateľa |
202016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160142 |
Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie obslúh motorových vozíkov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Erika Augustínová |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Častkovce 293, Častkovce |
|
Ičo |
46107380 |
Faktúra č. DF201600632
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201600643
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 978,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160133 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
|
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201600644
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 995,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160135 |
Popis faktúry
Opravy VTZ tlakových a hasiacich prístrojov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Blank, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01 |
|
Ičo |
36499676 |
Faktúra č. DF201600647
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160200 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 133,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z20166947_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Mikrovlnna rúra, umývačka, chladnička
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ITSK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelená 29, Nitra 949 05 |
|
Ičo |
36556050 |
Faktúra č. DF201600649
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161097091 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
127,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
106200568 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 30.1.2016 do 29.4.2016, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600650
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160665 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201600652
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 4/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201600654
|
Číslo faktúry dodávateľa |
32161247 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
372,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160162 |
Popis faktúry
Materiál do lekárničiek
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Panacea s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prielohy 693/3, Žilina |
|
Ičo |
36374512 |
Faktúra č. DF201600655
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861023519 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.4.2016 Borovina, Vígľaš
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600657
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90158280 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 253,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600659
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8784627440 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
390,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 4/2016 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600660
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100213 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600661
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7603811111 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 528,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600662
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000516 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 342,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201600664
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616104593 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 4/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600653
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611001530 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201600656
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 894,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
31/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Rekonštrukcia ČOV Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201600658
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600224 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600667
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000616 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 738,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 4/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600623
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641363 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600625
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160743 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 206,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160156 |
Popis faktúry
Čistiace prostriedky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600626
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6010272 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
528,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160045 |
Popis faktúry
Odznaky SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mincovňa Kremnica, š.p. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica |
|
Ičo |
00010448 |
Faktúra č. DF201600628
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9916853 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
258,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160171 |
Popis faktúry
Rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Škultétyho 5, Bratislava 831 04 |
|
Ičo |
35944889 |
Faktúra č. DF201600629
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 420,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stavebný dozor pri modernizácii OS Breziny Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201600630
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016009 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 976,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160134 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201600631
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 704,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160137 |
Popis faktúry
Opravy VTZ plynových
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kinley, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čermeľská cesta 3, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36602817 |
Faktúra č. DF201600633
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100933 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160124 |
Popis faktúry
Seminár: Pokladničná agenda v praxi účtovných jednotiek v r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600635
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
323,52 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160147 |
Popis faktúry
Zisťovanie poruchy – Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201600636
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201600637
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101848 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 592,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 4/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600638
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101853 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 4/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600639
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101852 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600640
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101850 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600641
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101849 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600642
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16001206 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 4/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201600645
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016914524 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 410,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600646
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101851 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 467,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600648
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7468591945 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600651
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100970 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160125 |
Popis faktúry
Poplatok za seminár – Správa majetku štátu v praxi
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600407
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301623029 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
329 064,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600417
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160047 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276 120,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
78/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
NICOLAUS LEATHER, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo |
36438391 |
Faktúra č. DF201600418
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36111093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 951,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600419
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36111095 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 507,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600456
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861013406 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.3.2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600568
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7810018525 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
39/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Jelšovce 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600574
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160302230 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
379,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201600585
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 487,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160130 |
Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201600586
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 140,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160138 |
Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Kings Trade, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Horolezecká 12, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36589276 |
Faktúra č. DF201600597
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160093 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 863,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201600600
|
Číslo faktúry dodávateľa |
161313 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
329,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160155 |
Popis faktúry
Maliarsky materiál
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201600601
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610125 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 488,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201600608
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161244 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
73,62 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Servis vozidla – prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600609
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161245 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160052 |
Popis faktúry
Servis vozidla – prívesný vozík, príprava na vykonanie STK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600610
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000049981 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160123 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie pre vlečky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šancova 102/A, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600611
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
398,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160157 |
Popis faktúry
Školenie: Efektívna písomná komunikácia v anglickom jazyku
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PaedDr. Eva Gáboríková EFE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vyšný Kelčov 616, Vysoká nad Kysucou |
|
Ičo |
40137082 |
Faktúra č. DF201600618
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641236 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600619
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641237 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600620
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641238 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600621
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7223641239 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.05.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29, 5/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600580
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600581
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160996 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
677,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600582
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160997 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
669,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600583
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160513 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201600584
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
127,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160040 |
Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LUNATEX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Borová 34/18, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36383112 |
Faktúra č. DF201600587
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 5/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600588
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 5/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600589
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 5/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600592
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600593
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600594
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 4/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600595
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 5/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600599
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160148 |
Popis faktúry
Projektová dokumentácia -terasa chaty Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
563, Rosina |
|
Ičo |
31073581 |
Faktúra č. DF201600605
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
42,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Servis vozidla – prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600606
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161242 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
175,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Servis vozidla – prezutie pneumatík
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600607
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20161243 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
63,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Servis vozidla – výmena žiarovky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600555
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016055 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
448,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160107 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600556
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016913711 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 943,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160154 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600557
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1515020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
634,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160152 |
Popis faktúry
Skartovacie zariadenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAGIC TRADING CORPORATION |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kuzmányho 940/11, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo |
36013749 |
Faktúra č. DF201600558
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4160839 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
56,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160153 |
Popis faktúry
Seminár – Praktický výklad aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tematínska 4, Bratislava |
|
Ičo |
36287229 |
Faktúra č. DF201600559
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016066 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201600560
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160332 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 498,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160111 |
Popis faktúry
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DDD Prešov, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľubochnianska 5, Prešov |
|
Ičo |
36477346 |
Faktúra č. DF201600561
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 925,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150494 |
Popis faktúry
Pracovné odevy a obuv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Daniel Gašparík – PANTERS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tulská 1683/9, Žilina |
|
Ičo |
41276671 |
Faktúra č. DF201600562
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0416040098 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
108,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160110 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2016, II. preddavok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201600563
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610122 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
681,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201600564
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610123 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
511,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201600565
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610124 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 150,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201600567
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1610126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
255,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis IBS
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
E.D.T. spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 21/A, Bratislava |
|
Ičo |
35731761 |
Faktúra č. DF201600569
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101576 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ročná pravidelná kontrola EPS Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600570
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101580 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 800,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ročná pravidelná kontrola EPS Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600571
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101579 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 040,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ročná pravidelná kontrola EPS Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600572
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101577 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 320,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ročná pravidelná kontrola EPS Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600573
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101578 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ročná pravidelná kontrola EPS Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600575
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160302229 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
123,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201600576
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8160302228 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
127,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
73/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1 |
|
Ičo |
36005622 |
Faktúra č. DF201600577
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161088319 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 21.1.2016 – 19.4.2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600530
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100052 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
200,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160146 |
Popis faktúry
Školenie – pravidelné obozamovanie – viazači bremieb, krovinorezy a vyžínače tráv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ing. Sokol Ivan – INPEKO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Framborská 58, Žilina |
|
Ičo |
10938885 |
Faktúra č. DF201600531
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160370 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201600533
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8860003279 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
135,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160041 |
Popis faktúry
Seminár – Záznamové konanie a zápis pri praktickej činnosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42 |
|
Ičo |
42137004 |
Faktúra č. DF201600534
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005627 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44 307,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600535
|
Číslo faktúry dodávateľa |
60320 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 444,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR, 1. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201600536
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210148 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201600537
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000546 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 496,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 1-3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600538
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000556 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 851,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 1-3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600539
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000536 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19 743,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 1-3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600540
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000566 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33 268,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Hontianske Nemce 1.štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600542
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160995 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
206,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Oprava osvetlenia na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600545
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160904 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
378,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Servisná prehliadka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600546
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160799 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Zimná zmes, letná zmes do ostrekovačov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600547
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102501387 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
820,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600549
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611001371 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201600550
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216041524 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2. 3. 2016 -1. 4. 2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600551
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116123770 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 3/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600552
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216310438 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
44 075,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201600553
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995160086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 437,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201600554
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163043 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201600496
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000919213 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
95,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600497
|
Číslo faktúry dodávateľa |
112592 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
299,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160149 |
Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201600498
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026001316 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201600499
|
Číslo faktúry dodávateľa |
101416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 219,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
77/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Metron, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Beblavého 8, Bratislava |
|
Ičo |
35811722 |
Faktúra č. DF201600501
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36111221 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 656,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600502
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110007 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
P.O:BOX Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600503
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100818 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
68,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160139 |
Popis faktúry
Seminár – Overovanie finančných operácií v r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600512
|
Číslo faktúry dodávateľa |
208792016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 835,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201600514
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1600523001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
160,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za I. štvrťrok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Balkán 53, Zvolen |
|
Ičo |
36054666 |
Faktúra č. DF201600515
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 423,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201600516
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
363,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600518
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4160796 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
112,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160145 |
Popis faktúry
Seminár – Finančné výkazy subjektov VS pre r.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tematínska 4, Bratislava |
|
Ičo |
36287229 |
Faktúra č. DF201600519
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
980,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
69/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160106 |
Popis faktúry
Servisné práce na prívese
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Milan Majerech – MG-servis |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou |
|
Ičo |
30949360 |
Faktúra č. DF201600520
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538187 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600521
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118190 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600522
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650006428 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 2. Q /2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600526
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90157076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 291,07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600527
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90157184 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 162,87 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600528
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4101603069 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 432,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z-068/2010 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Aktualizácia programu ASPI na rok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201600529
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016913442 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 826,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160150 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600227
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301614142 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
269 548,07 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600441
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600050 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201600452
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8783791463 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 3/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600453
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4783791450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 3/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600458
|
Číslo faktúry dodávateľa |
140101400 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160132 |
Popis faktúry
Konferencia – II.ročník konferencie o VO
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIDEA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
47139200 |
Faktúra č. DF201600460
|
Číslo faktúry dodávateľa |
111603004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
608,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Košická 2, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36407771 |
Faktúra č. DF201600466
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 277,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201600468
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2783791438 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
405,31 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160017 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 3/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600469
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101392 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 3/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600470
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101393 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 3/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600472
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101396 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 3/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600473
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101395 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 3/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600481
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861014801 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.3.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600482
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861014180 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.3.2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600485
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101369 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
450,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
88/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600486
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101487 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
352,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka, 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600489
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90156951 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
505,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
17/OIaSNM/2001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR za 1. štvrťrok 2016 – Jelšovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600491
|
Číslo faktúry dodávateľa |
13260081 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
551,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160098 |
Popis faktúry
Trvalé vyhradené parkovanie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SATES, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica 017 01 |
|
Ičo |
31628541 |
Faktúra č. DF201600492
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558160 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 115,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600495
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600405 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160122 |
Popis faktúry
Skartácia dokumentov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ďurkova 9, Nitra |
|
Ičo |
45539197 |
Faktúra č. DF201600483
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9116030094 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Úschova odpadu za I. štvrťrok 2016 – Pražská 29, BA
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201600484
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102494128 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 436,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600487
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7121151294 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
319,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600493
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520074 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
389,16 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600494
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 3/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600500
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36111220 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600445
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16000896 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 3/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201600446
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7602852264 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 396,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600447
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 3/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201600448
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616103474 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 3/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600449
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16030100 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 3/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201600450
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8783698504 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 3/2016 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600451
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3783791468 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 3/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600454
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7783791378 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 3/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600455
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4783791443 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 3/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600457
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1601017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
398,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160103 |
Popis faktúry
Odborný tréning anglický jazyk
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
FLEXI LEARN, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vyšný Kelčov 616, Vysoká nad Kysucou 023 55 |
|
Ičo |
36421588 |
Faktúra č. DF201600459
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100202 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600462
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1640001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
75/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAKYTA, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
1. mája 882/46, P ú c h o v |
|
Ičo |
31599168 |
Faktúra č. DF201600463
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429098024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
393,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 4-6/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600464
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429100822 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600465
|
Číslo faktúry dodávateľa |
11160523 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
875,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
138/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bardejovská 6, Košice |
|
Ičo |
31701914 |
Faktúra č. DF201600467
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6102000288 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
304,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Servis 2 ks výťahov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
|
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201600471
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101397 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 3/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600474
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16101394 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba 3/2016 Častkovce – Drienka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600476
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7111373062 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
114,95 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 3/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600479
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
359 537,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201600409
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16049 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
249,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160120 |
Popis faktúry
Nákup polystyrénu, šróbov a podložiek
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stavebniny Milan Papučík |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rudinská cesta 631, KNM |
|
Ičo |
37623222 |
Faktúra č. DF201600410
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160902 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
92,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160116 |
Popis faktúry
Latexová farba vonkajšia, PR43160003 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Mi-Ka, s. r. o. e-farby |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina |
|
Ičo |
44204949 |
Faktúra č. DF201600414
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609671 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 4/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600415
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609795 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 4/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600416
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000376 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
58 713,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 3/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600421
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609670 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 4/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600422
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609668 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 4/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600423
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609669 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 4/2016 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600424
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216037604 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 12.1. – 17.3.2016 , závod Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600425
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609667 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 4/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600426
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7233609672 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 4/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600427
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201607 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 185,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160117 |
Popis faktúry
Asanácia a orez stromov s celkovou likvidáciou na ústredí SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TBR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sídl. Žitava 1401/11, Vráble |
|
Ičo |
46987797 |
Faktúra č. DF201600431
|
Číslo faktúry dodávateľa |
710008485 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2/2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600433
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600121 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600434
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160491 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201600435
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800026301 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
32,30 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
60/1997-T |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Čachtice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600436
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900132 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201600440
|
Číslo faktúry dodávateľa |
700160078 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
414,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. Q 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201600442
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160478 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201600444
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2004216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 061,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
06.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160020 |
Popis faktúry
Znalecký posudok – sklad Jelšovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201600380
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600381
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600382
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600383
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600384
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600391
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8951600344 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
387,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160121 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 5, Bratislava 36 |
|
Ičo |
35828161 |
Faktúra č. DF201600392
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160733 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Umytie auta, vyčistenie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600393
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160734 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
109,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Oprava vonkajšieho osvetlenia, nastavenie svietidiel
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600394
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160735 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Výmena stieračov
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600395
|
Číslo faktúry dodávateľa |
112027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160101 |
Popis faktúry
Dielenské práce – záručná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201600396
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910115 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
517,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160099 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600397
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910112 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 203,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160093 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600398
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910109 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
515,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160065 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600399
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910108 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 316,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160091 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600400
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
843,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160100 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar v Čachticiach
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600403
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6500128 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
713,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
22/OHRNZRaRB/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160095 |
Popis faktúry
Kontrola kvality ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zelinárska 2, Bratislava |
|
Ičo |
31340911 |
Faktúra č. DF201600404
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160700002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
660,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
31.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160108 |
Popis faktúry
Oprava výťahu v závode Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Šebok Dušan |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kráľová pri Senci 595, Kráľová pri Senci |
|
Ičo |
32331991 |
Faktúra č. DF201600405
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000049480 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
76,03 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160058 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie pre vlečky OS č. 17
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600406
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4000049479 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160059 |
Popis faktúry
Pravidelné školenie pre vlečky OS č. 17, OS č. 20
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600408
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1812016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
53,28 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.04.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160063 |
Popis faktúry
Náhradné diely
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TTS Martin, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Príbovce 343, Príbovce |
|
Ičo |
36394327 |
Faktúra č. DF201600352
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160067 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, vykonanie STK, EK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600353
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 017,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160083 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600354
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
65,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160081 |
Popis faktúry
Servisné práce na prívese, závod Ľupčianka, vykonanie STK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600355
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
111,85 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160074 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, overenie zaznamového zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600356
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160076 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, STK, EK, overenie záznam. zariadenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600357
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
781,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160075 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina,
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600358
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160029 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
645,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160084 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600359
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160687 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
204,32 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Výmena oleja v prevodovke
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600360
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160688 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Oprava vonkajšieho osvetlenia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600361
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216310279 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
28 150,09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
133/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1-2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZVS holding, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
36305600 |
Faktúra č. DF201600362
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016040 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201600363
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3141600214 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
91,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
010070 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160080 |
Popis faktúry
Zneškodnenie odpadu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Lieskovská cesta 15, Lieskovec |
|
Ičo |
36004472 |
Faktúra č. DF201600364
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861007821 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160094 |
Popis faktúry
Náplň kyslíka do oceľových fliaš – Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600365
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160137 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
168,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160048 |
Popis faktúry
Opakované školenie pracovníkov závodu Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Marián Ivanov – ROUZZ |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sv. Štefana 4318/16, Piešťany |
|
Ičo |
11753897 |
Faktúra č. DF201600367
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160700001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 140,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160109 |
Popis faktúry
Oprava výťahu v závode Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Šebok Dušan |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kráľová pri Senci 595, Kráľová pri Senci |
|
Ičo |
32331991 |
Faktúra č. DF201600368
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016910397 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 326,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160118 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600369
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100889 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 074,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 3/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600374
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5006046096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160113 |
Popis faktúry
LG SPIRIT -mobilný telefón
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600378
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600379
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 4/2016, lokalita Banská Štiavnica, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600085
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36110238 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 018,51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600086
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36110240 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600087
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36110241 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600220
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654091863 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
406 425,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201600221
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
10 558,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201600310
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160594 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
78,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dezinfekcia klimatizácie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600324
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000316 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 599,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201600328
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100582 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
316,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160079 |
Popis faktúry
Seminár "Nový zákon o verejnom obstarávaní komplexnejšie a podrobnejšie"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600333
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160617 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
203,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dezinfekcia klimatizácie, výmena filtrov a oleja
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600338
|
Číslo faktúry dodávateľa |
352016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 452,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
143/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Hillbridges, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Sedlárska 1, Bratislava 811 01 |
|
Ičo |
36799327 |
Faktúra č. DF201600340
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90155921 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9 616,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600343
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160002 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
11 925,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150451 |
Popis faktúry
Pracovné odevy a obuv
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Daniel Gašparík – PANTERS |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tulská 1683/9, Žilina |
|
Ičo |
41276671 |
Faktúra č. DF201600344
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201602021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160086 |
Popis faktúry
Účasť na seminári k novému zákonu o verejnom obstarávaní
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GaF, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Veltlínska 5223/1, Pezinok 902 01 |
|
Ičo |
46332961 |
Faktúra č. DF201600345
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160073 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, STK EK za BA 037 JY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600346
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160072 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, STK? EK za BA 757JY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600347
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160018 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160071 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, STK, EK za BA 029 JY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600348
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160019 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
234,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160070 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, STK,EK za BA 671 NP
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600349
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160069 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, STK, EK BA 672 PG
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600350
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
701,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160077 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, oprava vozidla BA 035 JY
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600351
|
Číslo faktúry dodávateľa |
320160022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
122,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
80/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160068 |
Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina, vykonanie STK, EK
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BOSAR s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Priemyselná 2, Nitra 949 01 |
|
Ičo |
35911212 |
Faktúra č. DF201600322
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000306 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 984,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odplata za zariadenie Potrebnej záležitosti
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600323
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000316 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8 041,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady súvisiace s obstaraním, naskladnením ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600325
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116114379 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
106,99 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 2/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600326
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102481324 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 521,11 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600327
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
318,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600329
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201600330
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
254,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150527 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600331
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600146 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22 998,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600334
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216030862 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
16.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 2.2. – 1.3.2016 , závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600336
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163027 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201600337
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1712016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
892,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160063 |
Popis faktúry
Náhradné diely
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TTS Martin, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Príbovce 343, Príbovce |
|
Ičo |
36394327 |
Faktúra č. DF201600339
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005564 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
41 861,83 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600293
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
550,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160054 |
Popis faktúry
Výroba a dodanie obalov na služobné preukazy
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Beáta Mináčová BEMI |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Iľanovská 5/22, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo |
32591764 |
Faktúra č. DF201600294
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7601892853 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 213,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600295
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3160760 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
492,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV160085 |
Popis faktúry
Letenky 15.3. – 17.3. účastníkov ZPC
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201600299
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102476965 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
308,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600300
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558159 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 023,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600301
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464156 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
191,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600302
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1210003046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
19,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160061 |
Popis faktúry
Dátový modem HUAWEI SPEED PORT LTE II
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600303
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0642016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160078 |
Popis faktúry
Účastnícky poplatok , seminár – Rekodifikácia civilného procesného práva
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BPM Slovakia, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Podjavorinskej 3, Bratislava 811 03 |
|
Ičo |
35861886 |
Faktúra č. DF201600304
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118189 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600305
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520073 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
402,70 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600306
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2120160021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 477,97 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
97/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 1-2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok |
|
Ičo |
31936415 |
Faktúra č. DF201600307
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026000816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201600309
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000911166 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
141,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600311
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36110814 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 750,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600312
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36110815 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
90,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
28/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600316
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201600318
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538186 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 2/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600319
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102481325 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia 2/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600320
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210088 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201600321
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965269 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 637,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 1-2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600263
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861003528 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 29.2.2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600264
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000246 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57 515,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 2/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600265
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16000573 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 2/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201600266
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100190 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600267
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611000648 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
106,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201600268
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016908135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 830,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160066 |
Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600269
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616101698 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
71,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 2/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600271
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
35 923,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160082 |
Popis faktúry
Oprava kanalizačného systému – havarijný stav Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VANDOME, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Závodská cesta 2945/38, Žilina |
|
Ičo |
46565230 |
Faktúra č. DF201600274
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16020059 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 2/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201600275
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7160825391 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
642,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016476_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600278
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861003980 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
24,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 29.2.2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600279
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6861003840 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
36,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 29.2.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600280
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7782861766 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
416,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 2/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600281
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6782773185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
356,48 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 2/2016 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600282
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4782861800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 2/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600283
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4782861790 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 2/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600284
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5782861713 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 2/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600285
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7782861780 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 2/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600286
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7782861807 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 2/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600292
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
33 951,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600242
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 3/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600243
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447413 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 3/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600244
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447412 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 3/2016 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600245
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447411 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 3/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600246
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447410 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 3/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600247
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2600009986 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23,27 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/2011-ZV 990/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600248
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160282 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201600249
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
62 890,33 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600250
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8863001611 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 901,71 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8-863-001611 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poistenie ŠHR od 1.4. do 30.6.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
QBE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 27, Košice |
|
Ičo |
36855472 |
Faktúra č. DF201600251
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201600252
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167390039 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
51,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160031 |
Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka I.Q. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600253
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201600254
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429058602 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600255
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016021 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 2/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201600256
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100860 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 505,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29, 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600258
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100866 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 251,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600259
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100864 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 251,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600260
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100863 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 251,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600261
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100862 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 251,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Drienka Častkovce 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600262
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100861 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 251,47 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600082
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301605973 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
290 500,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600084
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3654090302 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
365 783,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/OMRaPZ/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Continental Matador Rubber,s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. T. Vansovej 1054, Púchov |
|
Ičo |
36709557 |
Faktúra č. DF201600196
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
470,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dielenské autopráce – servisná prehliadka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600197
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160448 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
351,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské autopráce – oprava zavesenia náprav, podvozku, bŕzd
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600198
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160449 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
299,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160053 |
Popis faktúry
Oprava defektu, prezutie pneumatiky
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600199
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160450 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
747,35 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160049 |
Popis faktúry
Dielenské autopráce – servisná prehliadka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600212
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600223
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2800025724 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
38/2014-TA |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Kopaničiar, 1-6/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600228
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
53 463,25 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600229
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005503 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
37 019,59 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600231
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16 560,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
12/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon stavebného dozoru
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
MAXIMUM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
47850728 |
Faktúra č. DF201600232
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60 000,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OSMaI/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zriadenie staveniska
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IDEA INVEST, spol.s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01 |
|
Ičo |
36657930 |
Faktúra č. DF201600233
|
Číslo faktúry dodávateľa |
167360015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160044 |
Popis faktúry
rozbor odpadovej vody Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600234
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160414 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
497,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600235
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160413 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
131,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
11/OVS/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160051 |
Popis faktúry
Dielenské práce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Živnostenská 5, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
31368093 |
Faktúra č. DF201600236
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447539 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600237
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600238
|
Číslo faktúry dodávateľa |
17160262 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
624,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160022 |
Popis faktúry
Oprava výťahu Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Rožňavská 2, Bratislava |
|
Ičo |
35683929 |
Faktúra č. DF201600240
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7298447414 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 3/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600241
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600035 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.03.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
144/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201600210
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, lokalita Banská Štiavnica, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600211
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600213
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600214
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600215
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10622 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
34,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160056 |
Popis faktúry
Olej na reťaz do motorových píl
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
|
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201600216
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7105721959 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
8,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 3/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600219
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16210022 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
98/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Fakultná nemocnica Nitra |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Špitalská 6, Nitra |
|
Ičo |
17336007 |
Faktúra č. DF201600222
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
124 646,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600173
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100367 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
207,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150037 |
Popis faktúry
Seminár: "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600174
|
Číslo faktúry dodávateľa |
36110486 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 321,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201600176
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600086 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 838,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600177
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10483 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
916,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160032 |
Popis faktúry
Nákup 2 ks motorových píl
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TECHNIA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01 |
|
Ičo |
31410936 |
Faktúra č. DF201600178
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8951600176 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
397,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160046 |
Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tuhovská 5, Bratislava 36 |
|
Ičo |
35828161 |
Faktúra č. DF201600179
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160280 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
17.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160019 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600180
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201600182
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910053 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
134,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160038 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600183
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216028117 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
14,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 8.1. – 1.2.2016 , závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600184
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016013 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 995,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
146/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie služby 1/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Smart SK, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 |
|
Ičo |
36536351 |
Faktúra č. DF201600186
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160149 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15,10 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 1/2016 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201600191
|
Číslo faktúry dodávateľa |
163014 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
146,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
128/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bratislavská cesta 807/10, Sereď |
|
Ičo |
31412980 |
Faktúra č. DF201600192
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
84 873,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600193
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160090 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201600200
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016906653 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
5 053,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160055 |
Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600201
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2432016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160064 |
Popis faktúry
Plnomocenstvo JUDr. Timka na zastupovanie predsedu SŠHR SR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Karadžičova 8/A, Bratislava |
|
Ičo |
31756077 |
Faktúra č. DF201600202
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2032815 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
240,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
23.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150535 |
Popis faktúry
Znalecký posudok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 1. mája 32, Žilina |
|
Ičo |
45739757 |
Faktúra č. DF201600204
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100469 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
24.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160042 |
Popis faktúry
Seminár "Nový zákon o verejnom obstarávaní"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600207
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600209
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 3/2016, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600131
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100344 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 678,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201540819_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29, 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600140
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100348 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600141
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100349 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600142
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100345 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600143
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100347 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600144
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16100346 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Častkovce 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201600153
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538185 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2,08 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 1/2016, Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600154
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118188 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 1/2016, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600155
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520072 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
793,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 1/2016, Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600156
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558158 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 311,54 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 1/2016, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600157
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464155 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
250,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 1/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600160
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000903048 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,05 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600162
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7121132677 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
31,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
140257313 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia od 1.1. do 20.1.2016, lokalita Plavecký Peter
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600163
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
15 383,58 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201600164
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116106822 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
133,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné a stočné za 1/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600166
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2850017046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,38 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
808555005-5-2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom pozemku pod železničnou vlečkou, závod Kopaničiar za r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600167
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7240592572 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
419,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
3102232004A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Drienka, 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600168
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1620008 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
671,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160012 |
Popis faktúry
Oprava kondenzačného kotla, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REMONTA, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 45, Zvolenská Slatina 962 01 |
|
Ičo |
31631487 |
Faktúra č. DF201600169
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026000416 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201600171
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7130999796 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 252,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600132
|
Číslo faktúry dodávateľa |
616100567 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 1/2016, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600133
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7600934106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 491,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600134
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3781851290 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
353,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 1/2016 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600135
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1781941456 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 1/2016 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600136
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7781941443 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 1/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600137
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7781941436 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 1/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600138
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0781941426 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 1/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600139
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8781941356 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 1/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600145
|
Číslo faktúry dodávateľa |
050216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
60,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160025 |
Popis faktúry
Poplatok za seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bazovského 19, Bratislava |
|
Ičo |
36843741 |
Faktúra č. DF201600148
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916000665 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160029 |
Popis faktúry
Seminár "Sociálny aspekt VO a zelené obstarávanie"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201600149
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16010028 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
936,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
10.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160035 |
Popis faktúry
Stavebné úpravy v budove ústredia, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06 |
|
Ičo |
35767537 |
Faktúra č. DF201600150
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201600020 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
330,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
BTS/PO/PZS-1/2016 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby BOZP 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Falck Fire Services a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Galvániho 7/D, Bratislava 821 04 |
|
Ičo |
36840343 |
Faktúra č. DF201600151
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16010087 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
52,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160034 |
Popis faktúry
Seminár – Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Akadémia Plus, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Somolického 2, Zvolen |
|
Ičo |
36640514 |
Faktúra č. DF201600152
|
Číslo faktúry dodávateľa |
10160011 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 080,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160024 |
Popis faktúry
Drevené hranoly
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
KAPLANIK, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
10, Ochodnica 023 35 |
|
Ičo |
36416673 |
Faktúra č. DF201600158
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474154 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
718,92 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia za 1/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600161
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600076 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
139 849,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600107
|
Číslo faktúry dodávateľa |
201619 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160033 |
Popis faktúry
Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica |
|
Ičo |
43769233 |
Faktúra č. DF201600108
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701600030 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201600109
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860994510 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.1.2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600110
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16010017 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 1/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201600112
|
Číslo faktúry dodávateľa |
110645 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
103,26 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160021 |
Popis faktúry
Dielenské práce – záručná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TODOS Bratislava , s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
|
Ičo |
31319823 |
Faktúra č. DF201600113
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16000267 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
229,37 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 1/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201600115
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100030 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
56,57 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160008 |
Popis faktúry
Súdny preklad
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Múdry preklad s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Šulekova 12, Bratislava 811 06 |
|
Ičo |
35913142 |
Faktúra č. DF201600116
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160135 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201600117
|
Číslo faktúry dodávateľa |
916000502 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
151,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160030 |
Popis faktúry
seminár "Nový zákon o verejnom obstarávaní"
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 48, Bratislava 2 |
|
Ičo |
31348262 |
Faktúra č. DF201600118
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1616900056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201600119
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600056 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
153 852,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600120
|
Číslo faktúry dodávateľa |
97100181 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
59 570,93 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
6/OHRNZRaRB/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
|
Ičo |
36366862 |
Faktúra č. DF201600121
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1611000258 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201600123
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0781941419 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
441,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150204 |
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 1/2016 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600124
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5041600665 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150352 |
Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
|
Ičo |
31592503 |
Faktúra č. DF201600125
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860995005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.1.2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600126
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860995269 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.1.2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201600127
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160003 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160013 |
Popis faktúry
Príprava a realizácia elektronickej aukcie – predaj (Levoča)
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VO SK, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Záhradnícka 151, Bratislava |
|
Ičo |
45647291 |
Faktúra č. DF201600128
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161022478 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
131,98 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
106200568 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 31.10.2015 do 29.1.2016, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600130
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600066 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
69 065,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
09.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600064
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016011205 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
192,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160023 |
Popis faktúry
Oprava vodovod. potrubia na chate Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
172, Kysucký Lieskovec 023 34 |
|
Ičo |
31640036 |
Faktúra č. DF201600068
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600080
|
Číslo faktúry dodávateľa |
61000080 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
195,23 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160028 |
Popis faktúry
Led trubice
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
LEDart s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava |
|
Ičo |
50020552 |
Faktúra č. DF201600081
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016902677 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 021,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160009 |
Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600088
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160096 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201600089
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 485,88 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
01.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160019 |
Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
VICOM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 70, Bratislava |
|
Ičo |
35908076 |
Faktúra č. DF201600090
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600046 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
83 530,65 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600091
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000126 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 701,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Náklady na naskladnenie ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600092
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445344 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 2/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600093
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445327 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600095
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445306 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 2/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600096
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445307 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 2/2016 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600097
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445310 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 2/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600098
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445308 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 2/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600099
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445305 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 2/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600100
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7288445309 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
02.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z2016456_Z |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 2/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600101
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2000136 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
55 337,94 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 1/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600103
|
Číslo faktúry dodávateľa |
29011612 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160010 |
Popis faktúry
Seminár" Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" – Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDUCO – CONSULT, s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08 |
|
Ičo |
36663484 |
Faktúra č. DF201600105
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7468474972 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
20,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 2/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600106
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160010 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.02.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150577 |
Popis faktúry
Strážna služba 1/2016 obilné silo Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
D.I.SEVEN, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Miletičova 14, Bratislava |
|
Ičo |
35799161 |
Faktúra č. DF201600073
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3206030800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
77,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100239429 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, lokalita Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600074
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7216068500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
533,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2-7/2016, lokalita chata Ostré
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600077
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21161224 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
196,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160027 |
Popis faktúry
Laminovací stroj
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Martin Eichler EM-STORE |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hodkovická 443/41, 460 06 Liberec – Rochlice |
|
Ičo |
70210128 |
Faktúra č. DF201600083
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600036 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
94 728,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
29.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600051
|
Číslo faktúry dodávateľa |
01 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
48,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160016 |
Popis faktúry
Seminár: Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
AMD Partners, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kaštielska 635/7, Moravany nad Váhom 922 21 |
|
Ičo |
36274216 |
Faktúra č. DF201600052
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4160048 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
56,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160003 |
Popis faktúry
Seminár: Zákon o slobode informácií s dôrazom na novelu od 1.1.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Tematínska 4, Bratislava |
|
Ičo |
36287229 |
Faktúra č. DF201600053
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016902654 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 664,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160014 |
Popis faktúry
Stravné lístky, ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600054
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7468431392 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 294,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
21.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
3106001296A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 1.Q/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600055
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016902680 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 371,19 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160015 |
Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600056
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600026 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
115 347,63 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nákup HR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600057
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100041 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160001 |
Popis faktúry
Seminár: Výklad k novému zákonu o finančnej kontrole a audite
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600058
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100060 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
138,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
22.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160002 |
Popis faktúry
Seminár: Novela zákona o DPH
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600059
|
Číslo faktúry dodávateľa |
115198648 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
80,24 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
265/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné, stočné 11,12/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600060
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1163872106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
315,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80 |
|
Ičo |
31338976 |
Faktúra č. DF201600061
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216008106 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
9,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 25.9.2015 – 11.1.2016 , závod Kopaničiar – Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201600062
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2161012413 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
129,17 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
25.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
606200048 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 21.10.2015 – 20.1.2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36644030 |
Faktúra č. DF201600063
|
Číslo faktúry dodávateľa |
116100173 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
PZ00154634001 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby vody, lokalita Plavecký Peter
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201600065
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6711000068 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 384,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160006 |
Popis faktúry
Licencie pre softvér IBM Lotus Domino na rok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
GAMO a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36033987 |
Faktúra č. DF201600066
|
Číslo faktúry dodávateľa |
160100144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
276,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV160004 |
Popis faktúry
Seminár: Overovanie finančných operácií v r. 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PROEKO BA s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Strmý vršok 18, Bratislava |
|
Ičo |
35900831 |
Faktúra č. DF201600067
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600069
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600070
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, lokalita Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600071
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, lokalita Čačín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600072
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
27.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 2/2016, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600025
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580741 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 847,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
zemný plyn 1/2016 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600026
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580742 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
813,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 1/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600027
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580740 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
775,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 1/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600028
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580739 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
310,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 1/2016 Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600029
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580738 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
871,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 1/2016 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600030
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580737 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 600,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 1/2016 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600031
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474153 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
789,43 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2015, závod Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600033
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558157 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
418,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2015, závod Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600034
|
Číslo faktúry dodávateľa |
90153763 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
50,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
140/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600035
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
89 955,51 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201600036
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429001530 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
625,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9406045583 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 1/2016 Dubovany
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600037
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7429005315 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
83,96 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9407727881 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201600040
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3016900763 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 487,81 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Z201531762_Z |
|
Identifikácia objednávky |
OV160007 |
Popis faktúry
Stravné lístky Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
Ičo |
36391000 |
Faktúra č. DF201600041
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016910005 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
550,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OSMaI/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV150532 |
Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Emil Huňa – ELHYD |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom |
|
Ičo |
32296622 |
Faktúra č. DF201600042
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2550007928 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
866,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
830283063-4-2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku Brodnianka za rok 2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600043
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8110710110004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,50 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Žiadosť |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
p.o.box Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201600044
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20160025 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
156,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
86/OMRaPZ/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie PZ
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
CHEMIX-D s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri vinohradoch 172, Bratislava |
|
Ičo |
31406840 |
Faktúra č. DF201600045
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3160104 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 565,12 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
354/2002/ORBaKR |
|
Identifikácia objednávky |
OV160011 |
Popis faktúry
Letenka ZPS Havana 24.01.2016-28.01.2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
REDI TOUR, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Zámocká 18, Bratislava |
|
Ičo |
35719192 |
Faktúra č. DF201600046
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5006007216 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
OV160017 |
Popis faktúry
Mobilný telefón NOKIA 225 Black
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201600047
|
Číslo faktúry dodávateľa |
216001169 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
22,79 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
574/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dodávka vody 4.12. – 7.1.2016, závod Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Kožušnícka 4, Trenčín |
|
Ičo |
36302724 |
Faktúra č. DF201502152
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1100005433 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
41 561,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
142/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201502154
|
Číslo faktúry dodávateľa |
108792016 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
171,22 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
126/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra |
|
Ičo |
36550949 |
Faktúra č. DF201502155
|
Číslo faktúry dodávateľa |
16965024 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
57,84 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
123/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201502157
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6600160000 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 602,90 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
139/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EUROVIA SK, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Osloboditeľov 66, Košice-Barca |
|
Ičo |
31651518 |
Faktúra č. DF201502158
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1511005357 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
113,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
285/HR/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie HR za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské nivy 47, Bratislava 2 |
|
Ičo |
35829052 |
Faktúra č. DF201502159
|
Číslo faktúry dodávateľa |
21160004 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16,44 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
19.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
49/09/AZ/DS |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 12/2015 Levoča
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Hraničná 662/17, Poprad |
|
Ičo |
36500968 |
Faktúra č. DF201502161
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2015250 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
275,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
20.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
53/OSMaI/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ČOV Senica, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Železničná 362/122, Senica 905 01 |
|
Ičo |
46196200 |
Faktúra č. DF201600001
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9105464500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 001,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105464 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 1/2016, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600004
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9798558500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 248,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9798558 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 1/2016 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600006
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9175474500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 022,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9175474 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 1/2016 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600011
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520500 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 078,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 1/2016, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600012
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
126,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 1/2016, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600013
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9103538800 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
27,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103538-4 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 1/2016, lokalita Čačín, Čerín
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600016
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2600009570 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
381,66 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
4/2011-ZV 990/OSMIaVS/2011 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava 813 61 |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600017
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2500012662 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
104,34 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/2011-ZA |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Výkon na vlečke – čistenie a mazanie, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600018
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2650005915 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
392,40 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
847780003-3-2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 1. Q /2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Železnice Slovenskej republiky BA, |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Klemensova 8, Bratislava |
|
Ičo |
31364501 |
Faktúra č. DF201600019
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580778 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9105730234 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 1/2016 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201600020
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9100520071 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
560,21 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9100520 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie el. energie za 12/2015, lokalita Dolné Breziny
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600022
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9685118187 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9685118 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2015, Povrazník
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
|
Ičo |
36403008 |
Faktúra č. DF201600024
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7218580760 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
18.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9104033484 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 1/2016
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502123
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105888 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502124
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9115120295 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
16,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
SZ 91110669 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu 4. štvrťrok 2015, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ivanská cesta 22, Bratislava |
|
Ičo |
00681300 |
Faktúra č. DF201502125
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2016001 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
299,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150415 |
Popis faktúry
Výkon člena komisie pre zákazku: Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Adamas Alliance, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Veľká Lehota 232, Veľká Lehota |
|
Ičo |
45724482 |
Faktúra č. DF201502126
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001885 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
54 442,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 12/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201502128
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1502423 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
300,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
8/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BE-SOFT a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Štúrova 6, Košice 040 01 |
|
Ičo |
36191337 |
Faktúra č. DF201502129
|
Číslo faktúry dodávateľa |
9000895223 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
171,75 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
13.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Ú-1027 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poštový úver 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36631124 |
Faktúra č. DF201502130
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15004568 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
253,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
ŽP 2015/1 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Stočné 12/2015 Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TESLA Liptovský Hrádok a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok |
|
Ičo |
00009687 |
Faktúra č. DF201502133
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7102439144 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
412,18 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
3102232004A |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka, vyúčtovanie za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201502136
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001975 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 602,46 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201502137
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001955 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 903,72 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201502138
|
Číslo faktúry dodávateľa |
2001965 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 403,45 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201502140
|
Číslo faktúry dodávateľa |
51338 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
13,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
132/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Letecké opravovne Trenčín, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Legionárska 160, Trenčín |
|
Ičo |
36351156 |
Faktúra č. DF201502143
|
Číslo faktúry dodávateľa |
995150341 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 417,74 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
124/OMRaPZ/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
36022047 |
Faktúra č. DF201502144
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7427219654 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
919,82 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
52/OSMaI/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn 12/2015 Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502145
|
Číslo faktúry dodávateľa |
153427 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 926,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
116/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Dunajská 32 , Bratislava |
|
Ičo |
36361127 |
Faktúra č. DF201502146
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7427219655 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 008,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
67/BOROVINA/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn – vyúčtovanie za rok 2015, Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502147
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7427219653 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
3 528,49 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
65/BROD/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn – vyúčtovanie za rok 2015, Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502148
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7427219652 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 186,39 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
71/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn – vyúčtovanie za rok 2015, Častkovce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502149
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7427219650 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
7 174,02 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
9103189848 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn – vyúčtovanie za rok 2015, Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502150
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7427219651 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 650,20 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
15.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
70/Kop/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zemný plyn – vyúčtovanie za rok 2015, Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
Ičo |
35815256 |
Faktúra č. DF201502094
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8781027287 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 12/2015 Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502095
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1781027208 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby 12/2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502096
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4781027281 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
360,36 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 12/2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502097
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3781027268 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
395,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
218/OE/2003 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 12/2015 Biznis Partner za ústredie a závody
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502098
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20592015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
96,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
113/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Offline monitoring médií za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovakia Online s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Riazanská 57, Bratislava |
|
Ičo |
31402445 |
Faktúra č. DF201502102
|
Číslo faktúry dodávateľa |
615117798 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85,15 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
135/OE/2004 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zrážková voda za 12/2015, Pražská 29
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Prešovská 48, Bratislava |
|
Ičo |
35850370 |
Faktúra č. DF201502103
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860985678 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
08.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.12.2015 Borovina
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201502106
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20152439 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
479,64 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
45/KP/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
exe, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02 |
|
Ičo |
17321450 |
Faktúra č. DF201502108
|
Číslo faktúry dodávateľa |
150019523 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1,09 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
16912015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné od 17.6.2015-31.12.2015 -Liptovský Hrádok
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
|
Ičo |
36672441 |
Faktúra č. DF201502110
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1575966 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
25,13 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150305 |
Popis faktúry
Prenájom rohoží 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Lindström, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
|
Ičo |
35742364 |
Faktúra č. DF201502112
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7180770705 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 257,91 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
246/OE/2006 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ZSE Energia, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
|
Ičo |
36677281 |
Faktúra č. DF201502113
|
Číslo faktúry dodávateľa |
85000116 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 297,77 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
Zmluva Diners karty |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Námestie Slobody 11, Bratislava |
|
Ičo |
35757086 |
Faktúra č. DF201502114
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860986114 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
39,06 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.12.2015 Kopaničiar
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201502115
|
Číslo faktúry dodávateľa |
6860986412 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
26,04 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
33/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.12.2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Chalupkova 9, Bratislava |
|
Ičo |
00685852 |
Faktúra č. DF201502116
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7511548537 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 158,55 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
11.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
5/OVS/2015 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Služby mobilnej siete 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502118
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105883 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
4 807,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
63/OVS/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážná služba Pražská 29 za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502119
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105884 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502120
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105885 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Drienka, Častkovce 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502121
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105886 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201502122
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15105887 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
6 682,61 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
12.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
19/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Strážna služba Borovina 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
BONUL, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Novozámocká 224, Nitra |
|
Ičo |
36528170 |
Faktúra č. DF201501734
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114273 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
673 063,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
26.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501758
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301580585 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
320 795,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.11.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201501803
|
Číslo faktúry dodávateľa |
440150023 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
21 528,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
9/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Považská 2, Nové Zámky |
|
Ičo |
36545317 |
Faktúra č. DF201501804
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114360 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 130,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
03.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501811
|
Číslo faktúry dodávateľa |
501150140 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
23 651,68 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
04.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
10/OMRaPZ/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
SAD PRIEVIDZA a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Ciglianska cesta 1, Prievidza |
|
Ičo |
36324043 |
Faktúra č. DF201501912
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114607 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100 880,60 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201501913
|
Číslo faktúry dodávateľa |
35114606 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
45 055,56 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
14.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
161/OMRaPZ/2007 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena MR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
IMUNA PHARM, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Jarkova 17, Šarišské Michaľany |
|
Ičo |
36473685 |
Faktúra č. DF201502057
|
Číslo faktúry dodávateľa |
301588012 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
265 890,29 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
28.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Obmena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201502074
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4600415 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
85 292,14 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
30.12.2015 |
|
Identifikácia zmluvy |
122/OHRNZRaRB/2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Zámena ŠHR
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Poľnonákup TATRY, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Slavkovská 36, Kežmarok |
|
Ičo |
36447927 |
Faktúra č. DF201502080
|
Číslo faktúry dodávateľa |
582015 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
100,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150419 |
Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie prípojky skladu
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Ivan Podmanický – REVIPO |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Gen.L.Svobodu 1532/23, Banská Štiavnica |
|
Ičo |
34547444 |
Faktúra č. DF201502081
|
Číslo faktúry dodávateľa |
701500504 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
43 055,78 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
05.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
81/240/1996 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
TAURIS, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota |
|
Ičo |
36773123 |
Faktúra č. DF201502084
|
Číslo faktúry dodávateľa |
15120481 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
29,86 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
379/1999 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Odvoz odpadu za 12/2015, závod Ľupčianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
ICEKO-ONYX, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Mičinská 35, Banská Bystrica |
|
Ičo |
36031488 |
Faktúra č. DF201502085
|
Číslo faktúry dodávateľa |
3151091075 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
261,73 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
66/Brodnianka /2013 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Vodné 2. polrok Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bôrická cesta 1960, Ž i l i n a |
|
Ičo |
36672297 |
Faktúra č. DF201502087
|
Číslo faktúry dodávateľa |
20151496 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
1 188,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
|
|
Identifikácia objednávky |
OV150517 |
Popis faktúry
Strážna služba 12/2015 obilné silo Hontianske Nemce
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
D.I.SEVEN, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Miletičova 14, Bratislava |
|
Ičo |
35799161 |
Faktúra č. DF201502088
|
Číslo faktúry dodávateľa |
7026005515 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
239,00 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
358/OE/2005 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 12/20015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
PosAm, spol. s r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
31365078 |
Faktúra č. DF201502089
|
Číslo faktúry dodávateľa |
1615900669 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
2 166,89 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
2/SŠHR/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 12/2015
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
EMEL Bratislava, s.r.o. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Švabinského 21, Bratislava |
|
Ičo |
31390633 |
Faktúra č. DF201502090
|
Číslo faktúry dodávateľa |
5102001198 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
304,80 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
72/OVS/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Technicko – profylaktický servis 2 ks výťahov v budove ústredia
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Majes, výťahy a eskalátory, a.s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bojnická 18, Bratislava |
|
Ičo |
35770732 |
Faktúra č. DF201502091
|
Číslo faktúry dodávateľa |
4780936816 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
386,41 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
37/KP/2014 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 12/2015 Virtual Voice NET
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502092
|
Číslo faktúry dodávateľa |
0781027302 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
614,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Dátové služby 12/2015 ústredie
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
Faktúra č. DF201502093
|
Číslo faktúry dodávateľa |
8781027294 |
|
Hodnota faktúry v € s DPH: |
74,76 |
|
Dátum doručenia faktúry: |
07.01.2016 |
|
Identifikácia zmluvy |
220/OVOVSaI/2009 |
|
Identifikácia objednávky |
|
Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 12/2015 Brodnianka
Dodávateľ
|
Obchodné meno: |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko |
Bajkalská 28, Bratislava |
|
Ičo |
35763469 |
